ROZPOČET - PARAGRAFY
Hlavní menu
Příjmy listopad 2018 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | Pro příjmy (technický záznam) | 78 978 200,00 Kč | 93 803 900,00 Kč | 74 293 939,38 Kč | 79% | |
1031 | Pěstební činnost | 1 800 000,00 Kč | 1 800 000,00 Kč | 1 512 678,47 Kč | 84% | |
2122 | Sběr a zpracování druhotných surovin | 0,00 Kč | 8 500,00 Kč | 8 550,00 Kč | 101% | |
2141 | Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 48 475,00 Kč | 242% | |
2212 | Silnice | 10 000,00 Kč | 131 800,00 Kč | 136 219,00 Kč | 103% | |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 3 600,00 Kč | 5 445,00 Kč | 151% | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 Kč | 15 400,00 Kč | 15 480,00 Kč | 101% | |
3314 | Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 32 178,00 Kč | 161% | |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 560,00 Kč | 97% | |
3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 34 000,00 Kč | 46 020,00 Kč | 135% | |
3330 | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 55,00 Kč | 55% | |
3341 | Rozhlas a televize | 255 000,00 Kč | 255 000,00 Kč | 234 005,00 Kč | 92% | |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 13 040,00 Kč | 163% | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 117 520,00 Kč | 214% | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 310 000,00 Kč | 310 000,00 Kč | 293 200,00 Kč | 95% | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 19 418,00 Kč | 97% | |
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% | |
3612 | Bytové hospodářství | 5 644 800,00 Kč | 5 694 800,00 Kč | 5 398 949,00 Kč | 95% | |
3613 | Nebytové hospodářství | 3 890 000,00 Kč | 3 890 000,00 Kč | 3 842 538,38 Kč | 99% | |
3631 | Veřejné osvětlení | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 2 000,00 Kč | 91% | |
3632 | Pohřebnictví | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 35 621,00 Kč | 71% | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 795 200,00 Kč | 1 944 000,00 Kč | 2 851 003,00 Kč | 147% | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 344,00 Kč | 115% | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 79 846,00 Kč | 160% | |
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 381 048,00 Kč | 102% | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 36 193,00 Kč | 165% | |
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 722 000,00 Kč | 2 722 000,00 Kč | 2 548 419,00 Kč | 94% | |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 11 742,00 Kč | 117% | |
6171 | Činnost místní správy | 350 000,00 Kč | 3 405 000,00 Kč | 3 385 479,61 Kč | 99% | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 Kč | 358 400,00 Kč | 398 877,17 Kč | 111% | |
6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 44 374 458,82 Kč | ||
95 432 400,00 Kč | 115 039 000,00 Kč | 140 142 301,83 Kč | ||||
Výdaje listopad 2018 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
1031 | Pěstební činnost | 2 350 000,00 Kč | 1 710 000,00 Kč | 1 657 609,70 Kč | 97% | |
2141 | Vnitřní obchod | 562 000,00 Kč | 702 000,00 Kč | 512 674,69 Kč | 73% | |
2143 | Cestovní ruch | 20 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 33% | |
2212 | Silnice | 20 210 000,00 Kč | 18 945 500,00 Kč | 16 503 591,04 Kč | 87% | |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 5 847 000,00 Kč | 23 822 000,00 Kč | 5 270 180,64 Kč | 22% | |
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 700 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 3 114,00 Kč | 6% | |
2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2310 | Pitná voda | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 3 795 000,00 Kč | 4 695 000,00 Kč | 4 669 574,61 Kč | 99% | |
2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 10 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 56 265,00 Kč | 51% | |
3113 | Základní školy | 9 400 000,00 Kč | 13 559 800,00 Kč | 12 766 334,80 Kč | 94% | |
3122 | Střední odborné školy | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
3231 | Základní umělecké školy | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 100% | |
3311 | Divadelní činnost | 104 000,00 Kč | 104 000,00 Kč | 54 882,00 Kč | 53% | |
3312 | Hudební činnost | 50 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 100% | |
3314 | Činnosti knihovnické | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 682 876,01 Kč | 85% | |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 314 000,00 Kč | 334 000,00 Kč | 286 646,00 Kč | 86% | |
3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 610 000,00 Kč | 737 000,00 Kč | 591 568,48 Kč | 80% | |
3330 | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 150 000,00 Kč | 265 000,00 Kč | 265 000,00 Kč | 100% | |
3341 | Rozhlas a televize | 259 000,00 Kč | 289 000,00 Kč | 260 159,00 Kč | 90% | |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 180 000,00 Kč | 198 500,00 Kč | 192 074,80 Kč | 97% | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 1 424 500,00 Kč | 1 663 500,00 Kč | 1 442 953,10 Kč | 87% | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 070 000,00 Kč | 1 018 500,00 Kč | 679 574,17 Kč | 67% | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obcí | 385 000,00 Kč | 1 599 000,00 Kč | 1 978 765,76 Kč | 124% | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 973 000,00 Kč | 1 267 000,00 Kč | 1 235 498,00 Kč | 98% | |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 459 500,00 Kč | 685 600,00 Kč | 618 263,60 Kč | 90% | |
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 674 500,00 Kč | 446 000,00 Kč | 266 547,00 Kč | 60% | |
3522 | Ostatní nemocnice | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3543 | Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 9 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 100% | |
3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
3612 | Bytové hospodářství | 6 374 000,00 Kč | 6 891 000,00 Kč | 4 656 595,16 Kč | 68% | |
3613 | Nebytové hospodářství | 7 028 000,00 Kč | 8 078 000,00 Kč | 5 556 091,22 Kč | 69% | |
3631 | Veřejné osvětlení | 2 211 000,00 Kč | 3 176 000,00 Kč | 2 690 677,30 Kč | 85% | |
3632 | Pohřebnictví | 150 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 202 352,00 Kč | 67% | |
3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 510 000,00 Kč | 1 010 000,00 Kč | 5 546,20 Kč | 1% | |
3635 | Územní plánování | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | 115 200,00 Kč | 23% | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 14 930 000,00 Kč | 15 377 300,00 Kč | 13 335 528,60 Kč | 87% | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 63 873,00 Kč | 58% | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 680 000,00 Kč | 1 680 000,00 Kč | 1 550 896,00 Kč | 92% | |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 550 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 510 830,00 Kč | 93% | |
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 260 000,00 Kč | 260 000,00 Kč | 234 754,00 Kč | 90% | |
3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 0,00 Kč | 200 000,00 Kč | 107 277,66 Kč | 54% | |
3728 | Monitoring nakládání s odpady | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 40 838,00 Kč | 74% | |
3742 | Chráněné části přírody | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 109 000,00 Kč | 84% | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 605 000,00 Kč | 1 048 000,00 Kč | 862 126,10 Kč | 82% | |
4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 4 824 000,00 Kč | 4 891 000,00 Kč | 3 666 317,98 Kč | 75% | |
4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 82 100,00 Kč | 64 500,00 Kč | 64 500,00 Kč | 100% | |
5212 | Ochrana obyvatelstva | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5219 | Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 270,76 Kč | 53% | |
5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 500 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 52 873,00 Kč | 59% | |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 380 000,00 Kč | 430 000,00 Kč | 285 917,46 Kč | 66% | |
6112 | Zastupitelstva obcí | 2 100 000,00 Kč | 2 396 600,00 Kč | 2 027 882,83 Kč | 85% | |
6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 135 000,00 Kč | 94 377,89 Kč | 70% | |
6118 | Volba prezidenta republiky | 150 000,00 Kč | 105 000,00 Kč | 94 860,57 Kč | 90% | |
6171 | Činnost místní správy | 15 300 600,00 Kč | 15 333 900,00 Kč | 12 591 475,84 Kč | 82% | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 33 415,20 Kč | 67% | |
6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 44 374 544,62 Kč | 2 218 727% | |
6399 | Ostatní finanční operace | 4 300 000,00 Kč | 4 300 000,00 Kč | 3 466 693,61 Kč | 81% | |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 45 400,00 Kč | 45 374,27 Kč | 100% | |
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 108 600,00 Kč | 258 600,00 Kč | 258 586,00 Kč | 100% | |
112 922 800,00 Kč | 140 741 700,00 Kč | 147 270 827,67 Kč | ||||
Příjmy EU listopad 2018 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
Výdaje EU listopad 2018 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost |