ROZPOČET - OBLASTI
Hlavní menu
| Oblasti Příjmy únor 2015 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 0 | Příjmy | 57 022 800,00 Kč | 58 923 500,00 Kč | 11 107 496,79 Kč | 19% |
 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Pro příjmy (technický záznam) | 10 400 000,00 Kč | 10 400 000,00 Kč | 1 949 135,80 Kč | 19% | |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Pro příjmy (technický záznam) | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 10 160,70 Kč | 4% | |
| Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Pro příjmy (technický záznam) | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 245 779,94 Kč | 25% | |
| Daň z příjmů právnických osob Pro příjmy (technický záznam) | 9 600 000,00 Kč | 9 600 000,00 Kč | 388 798,91 Kč | 4% | |
| Daň z příjmů právnických osob za obce Pro příjmy (technický záznam) | 2 500 000,00 Kč | 2 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Daň z přidané hodnoty Pro příjmy (technický záznam) | 20 700 000,00 Kč | 20 700 000,00 Kč | 4 229 269,43 Kč | 20% | |
| Poplatky za znečišťování ovzduší Pro příjmy (technický záznam) | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Pro příjmy (technický záznam) | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Pro příjmy (technický záznam) | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 184 531,00 Kč | 123% | |
| Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Pro příjmy (technický záznam) | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 157 677,00 Kč | 77% | |
| Poplatek ze psů Pro příjmy (technický záznam) | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 52 590,00 Kč | 88% | |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství Pro příjmy (technický záznam) | 180 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 16 598,00 Kč | 9% | |
| Odvod výtěžku z provozování loterií Pro příjmy (technický záznam) | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 6 068,78 Kč | 4% | |
| Odvod z výherních hracích přístrojů Pro příjmy (technický záznam) | 1 300 000,00 Kč | 1 300 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Správní poplatky Pro příjmy (technický záznam) | 550 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 142 830,00 Kč | 26% | |
| Daň z nemovitosti Pro příjmy (technický záznam) | 4 600 000,00 Kč | 4 600 000,00 Kč | 204 114,92 Kč | 4% | |
| Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Pro příjmy (technický záznam) | 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | 3 000,00 Kč | 32% | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Pro příjmy (technický záznam) | 4 053 300,00 Kč | 4 053 300,00 Kč | 675 560,00 Kč | 17% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 59 400,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 220 600,00 Kč | 220 678,00 Kč | 100% | |
| Investiční přijaté transfery od regionálních rad Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 1 620 700,00 Kč | 1 620 704,31 Kč | 100% | |
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 355 113,86 Kč | 18% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pěstební činnost | 1 990 000,00 Kč | 1 990 000,00 Kč | 355 113,86 Kč | 18% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 415 000,00 Kč | 415 000,00 Kč | 2 062,00 Kč | 0% |
| Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Vnitřní obchod | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 684,00 Kč | 14% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 1 150,00 Kč | 4% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 228,00 Kč | 5% | |
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 14 099 000,00 Kč | 14 099 000,00 Kč | 2 580 217,69 Kč | 18% |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 280% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 9 420,00 Kč | 47% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 21 074,62 Kč | 105% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Ostatní záležitosti kultury | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 752,00 Kč | 9% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 13 350,00 Kč | 134% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozhlas a televize | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 2 229,00 Kč | 11% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozhlas a televize | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 1 069,00 Kč | 27% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zájmová činnost v kultuře | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 28% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 48 118,75 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní příjmy z pronájmu majetku Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 28 225,85 Kč | 141% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 20 220,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bytové hospodářství | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 330 225,00 Kč | 17% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 3 700 000,00 Kč | 3 700 000,00 Kč | 533 147,53 Kč | 14% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 231 750,26 Kč | 93% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nebytové hospodářství | 1 150 000,00 Kč | 1 150 000,00 Kč | 206 544,00 Kč | 18% | |
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Nebytové hospodářství | 400 200,00 Kč | 400 200,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 2 450 000,00 Kč | 2 450 000,00 Kč | 502 592,10 Kč | 21% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 186 292,08 Kč | 37% | |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Veřejné osvětlení | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Veřejné osvětlení | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 333,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 36 525,00 Kč | 91% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 137,00 Kč | 1% | |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 27 668,00 Kč | 6% | |
| Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 699 800,00 Kč | 1 699 800,00 Kč | 129 700,00 Kč | 8% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 82 431,00 Kč | 27% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 123 313,50 Kč | 35% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 12 100,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 2 615 000,00 Kč | 2 615 000,00 Kč | 628 423,42 Kč | 24% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 530 000,00 Kč | 1 530 000,00 Kč | 262 453,00 Kč | 17% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 167 604,00 Kč | 17% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 198 366,42 Kč | 233% | |
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 14 289,84 Kč | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 14 289,84 Kč | ||
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 430 000,00 Kč | 430 000,00 Kč | 6 947 750,26 Kč | 1 616% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy | 280 000,00 Kč | 280 000,00 Kč | 38 359,00 Kč | 14% | |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 1 200,00 Kč | 6% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 98 447,18 Kč | 98% | |
| Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 2 313,77 Kč | 8% | |
| Převody z rozpočtových účtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 807 430,31 Kč | ||
| 76 581 800,00 Kč | 78 482 500,00 Kč | 21 635 353,86 Kč | ||||
| Oblasti Výdaje únor 2015 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 168 874,48 Kč | 9% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pěstební činnost | 370 000,00 Kč | 370 000,00 Kč | 45 279,00 Kč | 12% | |
| Ostatní osobní výdaje Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pěstební činnost | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 7 219,00 Kč | 7% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pěstební činnost | 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 2 598,00 Kč | 7% | |
| Ochranné pomůcky Pěstební činnost | 2 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 5 801,00 Kč | 97% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pěstební činnost | 500 000,00 Kč | 492 000,00 Kč | 556,00 Kč | 0% | |
| Pohonné hmoty a maziva Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 7 308,50 Kč | 18% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 064,43 Kč | 11% | |
| Služby peněžních ústavů Pěstební činnost | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 1 108,00 Kč | 16% | |
| Služby školení a vzdělávání Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pěstební činnost | 750 000,00 Kč | 750 000,00 Kč | 97 940,55 Kč | 13% | |
| Opravy a udržování Pěstební činnost | 33 000,00 Kč | 33 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 7 061 000,00 Kč | 8 646 000,00 Kč | 208 095,70 Kč | 2% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Vnitřní obchod | 230 000,00 Kč | 230 000,00 Kč | 25 102,00 Kč | 11% | |
| Ostatní osobní výdaje Vnitřní obchod | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Vnitřní obchod | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 2 650,00 Kč | 4% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vnitřní obchod | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 954,00 Kč | 5% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vnitřní obchod | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Vnitřní obchod | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 5% | |
| Elektrická energie Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Vnitřní obchod | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Vnitřní obchod | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Vnitřní obchod | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 160,00 Kč | 8% | |
| Účastnické poplatky na konference Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Cestovní ruch | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Silnice | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 11 687,00 Kč | 58% | |
| Elektrická energie Silnice | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 850,00 Kč | 9% | |
| Služby peněžních ústavů Silnice | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Silnice | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Silnice | 2 500 000,00 Kč | 2 500 000,00 Kč | 165 692,70 Kč | 7% | |
| Budovy, haly a stavby Silnice | 1 600 000,00 Kč | 1 600 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 135 000,00 Kč | 135 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 300 000,00 Kč | 2 900 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Provoz veřejné silniční dopravy | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pitná voda | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 53 285 400,00 Kč | 57 849 400,00 Kč | 5 954 121,31 Kč | 10% |
| Nákup ostatních služeb Základní školy | 0,00 Kč | 13 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 9 300 000,00 Kč | 9 300 000,00 Kč | 1 550 000,00 Kč | 17% | |
| Budovy, haly a stavby Základní školy | 7 000 000,00 Kč | 10 000 000,00 Kč | 38 962,00 Kč | 0% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Střední odborné školy | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Základní umělecké školy | 0,00 Kč | 45 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Základní umělecké školy | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Divadelní činnost | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Divadelní činnost | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 3% | |
| Elektrická energie Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 128,00 Kč | 56% | |
| Nákup ostatních služeb Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Divadelní činnost | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Divadelní činnost | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Hudební činnost | 0,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Hudební činnost | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnosti knihovnické | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 30 854,00 Kč | 13% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnosti knihovnické | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 4 733,00 Kč | 8% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnosti knihovnické | 21 500,00 Kč | 21 500,00 Kč | 1 704,00 Kč | 8% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické | 198 000,00 Kč | 190 000,00 Kč | 23 313,00 Kč | 12% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 499,00 Kč | 10% | |
| Studená voda Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 708,00 Kč | 5% | |
| Plyn Činnosti knihovnické | 90 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 7% | |
| Elektrická energie Činnosti knihovnické | 45 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 3 065,00 Kč | 8% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnosti knihovnické | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 2 342,33 Kč | 14% | |
| Služby peněžních ústavů Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 791,00 Kč | 96% | |
| Služby školení a vzdělávání Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 309,60 Kč | 23% | |
| Opravy a udržování Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 53 000,00 Kč | 52 124,40 Kč | 98% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnosti knihovnické | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Výstavní činnosti v kultuře | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury | 30 000,00 Kč | 38 000,00 Kč | 1 700,00 Kč | 4% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní záležitosti kultury | 35 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury | 7 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 7 486,00 Kč | 75% | |
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 151,00 Kč | 2% | |
| Plyn Ostatní záležitosti kultury | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 3% | |
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 850,00 Kč | 9% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury | 50 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 10 457,00 Kč | 21% | |
| Nákup uměleckých předmětů Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 999,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 35 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury | 250 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 80 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Rozhlas a televize | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 4 200,00 Kč | 8% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Rozhlas a televize | 0,00 Kč | 12 000,00 Kč | 1 050,00 Kč | 9% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozhlas a televize | 0,00 Kč | 4 000,00 Kč | 378,00 Kč | 9% | |
| Elektrická energie Rozhlas a televize | 57 000,00 Kč | 57 000,00 Kč | 2 060,00 Kč | 4% | |
| Nákup ostatních služeb Rozhlas a televize | 34 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 27% | |
| Opravy a udržování Rozhlas a televize | 120 000,00 Kč | 116 000,00 Kč | 5 567,00 Kč | 5% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 33 235,00 Kč | 24% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Zájmová činnost v kultuře | 225 000,00 Kč | 225 000,00 Kč | 22 210,00 Kč | 10% | |
| Ostatní osobní výdaje Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 3 900,00 Kč | 39% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zájmová činnost v kultuře | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 5 553,00 Kč | 9% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zájmová činnost v kultuře | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 1 999,00 Kč | 10% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Zájmová činnost v kultuře | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ochranné pomůcky Zájmová činnost v kultuře | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Zájmová činnost v kultuře | 25 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 2 374,40 Kč | 16% | |
| Studená voda Zájmová činnost v kultuře | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 818,00 Kč | 3% | |
| Plyn Zájmová činnost v kultuře | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5% | |
| Elektrická energie Zájmová činnost v kultuře | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 17 869,00 Kč | 26% | |
| Služby peněžních ústavů Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 11 000,00 Kč | 10 528,00 Kč | 96% | |
| Nákup ostatních služeb Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 2 826,60 Kč | 31% | |
| Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 71 901,40 Kč | 72% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 57 000,00 Kč | 57 000,00 Kč | 1 500,00 Kč | 3% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 357 000,00 Kč | 447 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 75 500,00 Kč | 75 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 460 500,00 Kč | 500 500,00 Kč | 11 080,00 Kč | 2% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pohoštění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 240 500,00 Kč | 235 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 49 500,00 Kč | 49 500,00 Kč | 4 616,00 Kč | 9% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sportovní zařízení v majetku obcí | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 1 441,00 Kč | 3% | |
| Studená voda Sportovní zařízení v majetku obcí | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 1 421,00 Kč | 5% | |
| Plyn Sportovní zařízení v majetku obcí | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 5% | |
| Elektrická energie Sportovní zařízení v majetku obcí | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 3 440,00 Kč | 5% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Sportovní zařízení v majetku obcí | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 844,70 Kč | 92% | |
| Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obcí | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Sportovní zařízení v majetku obcí | 600 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 29 922,00 Kč | 3% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 60 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pohoštění Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 802 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Využití volného času dětí a mládeže | 8 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Využití volného času dětí a mládeže | 6 000,00 Kč | 44 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Ostatní zájmová činnost a rekreace | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 4% | |
| Elektrická energie Ostatní zájmová činnost a rekreace | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 220,00 Kč | 6% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 166 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 200 000,00 Kč | 142 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 44 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Bytové hospodářství | 180 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 14 816,00 Kč | 8% | |
| Ostatní osobní výdaje Bytové hospodářství | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 12 970,00 Kč | 11% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Bytové hospodářství | 71 000,00 Kč | 71 000,00 Kč | 5 952,00 Kč | 8% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Bytové hospodářství | 31 000,00 Kč | 31 000,00 Kč | 2 143,00 Kč | 7% | |
| Ochranné pomůcky Bytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Bytové hospodářství | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 7 864,90 Kč | 16% | |
| Studená voda Bytové hospodářství | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 39 937,00 Kč | 8% | |
| Plyn Bytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 46 100,00 Kč | 5% | |
| Elektrická energie Bytové hospodářství | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 21 120,00 Kč | 7% | |
| Pohonné hmoty a maziva Bytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Bytové hospodářství | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 25 673,00 Kč | 86% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Bytové hospodářství | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Bytové hospodářství | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Bytové hospodářství | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 5 490,40 Kč | 4% | |
| Opravy a udržování Bytové hospodářství | 2 200 000,00 Kč | 2 200 000,00 Kč | 54 072,25 Kč | 2% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Bytové hospodářství | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Nebytové hospodářství | 900 000,00 Kč | 900 000,00 Kč | 81 588,00 Kč | 9% | |
| Ostatní osobní výdaje Nebytové hospodářství | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 13 416,00 Kč | 9% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nebytové hospodářství | 257 000,00 Kč | 257 000,00 Kč | 18 801,00 Kč | 7% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nebytové hospodářství | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 6 770,00 Kč | 7% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Nebytové hospodářství | 42 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 2 852,90 Kč | 7% | |
| Studená voda Nebytové hospodářství | 690 000,00 Kč | 690 000,00 Kč | 38 216,00 Kč | 6% | |
| Plyn Nebytové hospodářství | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 29 900,00 Kč | 4% | |
| Elektrická energie Nebytové hospodářství | 685 000,00 Kč | 685 000,00 Kč | 124 244,00 Kč | 18% | |
| Služby peněžních ústavů Nebytové hospodářství | 72 000,00 Kč | 72 000,00 Kč | 55 121,00 Kč | 77% | |
| Služby školení a vzdělávání Nebytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství | 105 000,00 Kč | 105 000,00 Kč | 73,00 Kč | 0% | |
| Opravy a udržování Nebytové hospodářství | 760 000,00 Kč | 760 000,00 Kč | 65 621,93 Kč | 9% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nebytové hospodářství | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Nebytové hospodářství | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství | 2 300 000,00 Kč | 2 300 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Elektrická energie Veřejné osvětlení | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 240,00 Kč | 2% | |
| Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení | 2 200 000,00 Kč | 2 200 000,00 Kč | 272 222,00 Kč | 12% | |
| Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Pohřebnictví | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 1 632,00 Kč | 8% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 74,00 Kč | 1% | |
| Elektrická energie Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 120,00 Kč | 2% | |
| Nákup ostatních služeb Pohřebnictví | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 6 526,50 Kč | 13% | |
| Opravy a udržování Pohřebnictví | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 145,50 Kč | 3% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 13 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 809,00 Kč | 99% | |
| Nájemné za půdu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Konzultační, poradenské a právní služby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 7 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 64 000,00 Kč | 64 000,00 Kč | 10 279,00 Kč | 16% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 4 283,00 Kč | 25% | |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 933 900,00 Kč | 10 933 900,00 Kč | 1 895 784,00 Kč | 17% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 109 410,00 Kč | 44% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 78,00 Kč | 78% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz komunálních odpadů | 26 000,00 Kč | 26 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 408,00 Kč | 10% | |
| Elektrická energie Sběr a svoz komunálních odpadů | 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 10 803,00 Kč | 47% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 750 000,00 Kč | 1 750 000,00 Kč | 565 710,00 Kč | 32% | |
| Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 000,00 Kč | 1 900,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 465 000,00 Kč | 465 000,00 Kč | 76 276,00 Kč | 16% | |
| Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 9 897,00 Kč | 4% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 22 150,00 Kč | 96% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 49 500,00 Kč | 31 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 20 000,00 Kč | 37 500,00 Kč | 25 626,00 Kč | 68% | |
| Elektrická energie Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 5% | |
| Služby peněžních ústavů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 921,00 Kč | 98% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 565 000,00 Kč | 1 521 500,00 Kč | 5 363,00 Kč | 0% | |
| Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 200 000,00 Kč | 490 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 75 000,00 Kč | 275 000,00 Kč | 182 491,50 Kč | 66% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 3 774 900,00 Kč | 3 772 900,00 Kč | 332 319,97 Kč | 9% |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Domovy-penzióny pro matky s dětmi | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery obcím Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým | 0,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým | 70 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 120 000,00 Kč | 1 120 000,00 Kč | 86 897,00 Kč | 8% | |
| Ostatní osobní výdaje Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 163 000,00 Kč | 163 000,00 Kč | 17 437,00 Kč | 11% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 307 900,00 Kč | 307 900,00 Kč | 18 036,00 Kč | 6% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 111 000,00 Kč | 111 000,00 Kč | 6 494,00 Kč | 6% | |
| Ochranné pomůcky Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 390,00 Kč | 39% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 48 000,00 Kč | 48 000,00 Kč | 20 131,70 Kč | 42% | |
| Studená voda Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 9 567,00 Kč | 7% | |
| Plyn Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 680 000,00 Kč | 680 000,00 Kč | 32 500,00 Kč | 5% | |
| Elektrická energie Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 47 353,00 Kč | 18% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 47 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 7 625,97 Kč | 16% | |
| Služby peněžních ústavů Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 15 565,00 Kč | 52% | |
| Služby školení a vzdělávání Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 790,00 Kč | 2% | |
| Služby zpracování dat Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 22 274,40 Kč | 20% | |
| Opravy a udržování Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 440 000,00 Kč | 440 000,00 Kč | 42 467,90 Kč | 10% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 1 571,00 Kč | 17% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2 220,00 Kč | 44% | |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 390 000,00 Kč | 7 090 000,00 Kč | 18 865,69 Kč | 0% |
| Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 958,32 Kč | 10% | |
| Ostatní platy Požární ochrana - dobrovolná část | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 1 340,00 Kč | 7% | |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Požární ochrana - dobrovolná část | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ochranné pomůcky Požární ochrana - dobrovolná část | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Požární ochrana - dobrovolná část | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Požární ochrana - dobrovolná část | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 1 746,00 Kč | 4% | |
| Studená voda Požární ochrana - dobrovolná část | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 6 700,00 Kč | 17% | |
| Elektrická energie Požární ochrana - dobrovolná část | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 460,00 Kč | 3% | |
| Pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - dobrovolná část | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Požární ochrana - dobrovolná část | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 2 069,37 Kč | 17% | |
| Služby peněžních ústavů Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 062,00 Kč | 51% | |
| Služby školení a vzdělávání Požární ochrana - dobrovolná část | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 530,00 Kč | 3% | |
| Opravy a udržování Požární ochrana - dobrovolná část | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pohoštění Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Požární ochrana - dobrovolná část | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Dopravní prostředky Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 6 700 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 17 722 700,00 Kč | 17 808 400,00 Kč | 8 428 701,45 Kč | 47% |
| Ostatní osobní výdaje Zastupitelstva obcí | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 2 450,00 Kč | 7% | |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Zastupitelstva obcí | 1 345 000,00 Kč | 1 345 000,00 Kč | 136 859,00 Kč | 10% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zastupitelstva obcí | 265 000,00 Kč | 265 000,00 Kč | 21 963,00 Kč | 8% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí | 125 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 10 074,00 Kč | 8% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Zastupitelstva obcí | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 674,00 Kč | 67% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Zastupitelstva obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 3 943,82 Kč | 20% | |
| Služby školení a vzdělávání Zastupitelstva obcí | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 10 581,00 Kč | 71% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 580,00 Kč | 15% | |
| Pohoštění Zastupitelstva obcí | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 1 338,00 Kč | 22% | |
| Účastnické poplatky na konference Zastupitelstva obcí | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Zastupitelstva obcí | 10 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnost místní správy | 5 775 000,00 Kč | 5 775 000,00 Kč | 511 175,00 Kč | 9% | |
| Ostatní osobní výdaje Činnost místní správy | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 14 011,00 Kč | 14% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnost místní správy | 1 440 000,00 Kč | 1 440 000,00 Kč | 112 829,00 Kč | 8% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnost místní správy | 520 000,00 Kč | 520 000,00 Kč | 40 617,00 Kč | 8% | |
| Povinné pojistné na úrazové pojištění Činnost místní správy | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 10 149,00 Kč | 41% | |
| Ochranné pomůcky Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnost místní správy | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 9 022,00 Kč | 18% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnost místní správy | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 32 696,00 Kč | 9% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Činnost místní správy | 5 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnost místní správy | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 46 671,42 Kč | 17% | |
| Úroky vlastní Činnost místní správy | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 12,26 Kč | 1% | |
| Studená voda Činnost místní správy | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 3 987,00 Kč | 5% | |
| Plyn Činnost místní správy | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 5% | |
| Elektrická energie Činnost místní správy | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 16 637,00 Kč | 6% | |
| Pohonné hmoty a maziva Činnost místní správy | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 12 772,30 Kč | 10% | |
| Služby pošt Činnost místní správy | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 34 388,00 Kč | 29% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnost místní správy | 180 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 20 808,72 Kč | 12% | |
| Služby peněžních ústavů Činnost místní správy | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 7 278,00 Kč | 15% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Činnost místní správy | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 27 405,00 Kč | 27% | |
| Služby zpracování dat Činnost místní správy | 450 000,00 Kč | 450 000,00 Kč | 154 413,10 Kč | 34% | |
| Nákup ostatních služeb Činnost místní správy | 689 000,00 Kč | 689 000,00 Kč | 106 697,62 Kč | 15% | |
| Opravy a udržování Činnost místní správy | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 24 574,60 Kč | 7% | |
| Programové vybavení Činnost místní správy | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 2 839,00 Kč | 9% | |
| Pohoštění Činnost místní správy | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 3 952,00 Kč | 26% | |
| Účastnické poplatky na konference Činnost místní správy | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Poskytované zálohy vlastní pokladně Činnost místní správy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 27 860,00 Kč | ||
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 200,00 Kč | 73% | |
| Věcné dary Činnost místní správy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnost místní správy | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup kolků Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 8 635,00 Kč | 43% | |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy | 418 000,00 Kč | 418 000,00 Kč | 41 611,00 Kč | 10% | |
| Budovy, haly a stavby Činnost místní správy | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Úroky vlastní Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 18 463,25 Kč | 17% | |
| Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 12 638,60 Kč | 13% | |
| Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 581,50 Kč | ||
| Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 807 430,31 Kč | ||
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace | 2 900 000,00 Kč | 2 900 000,00 Kč | 63 616,03 Kč | 2% | |
| Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 46 267,92 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Ostatní činnosti jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 Kč | 85 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní činnosti jinde nezařazené | 8 700,00 Kč | 8 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 84 134 000,00 Kč | 97 066 700,00 Kč | 15 110 978,60 Kč | ||||
| Oblasti Příjmy EU únor 2015 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| Oblasti Výdaje EU únor 2015 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||