ROZPOČET - OBLASTI
Hlavní menu
| Oblasti Příjmy březen 2014 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 0 | Příjmy | 52 338 200,00 Kč | 52 536 900,00 Kč | 21 427 406,35 Kč | 41% |
 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Pro příjmy (technický záznam) | 9 230 000,00 Kč | 9 230 000,00 Kč | 2 722 235,00 Kč | 29% | |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Pro příjmy (technický záznam) | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 65 396,00 Kč | 19% | |
| Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Pro příjmy (technický záznam) | 840 000,00 Kč | 840 000,00 Kč | 293 724,00 Kč | 35% | |
| Daň z příjmů právnických osob Pro příjmy (technický záznam) | 8 370 000,00 Kč | 8 370 000,00 Kč | 1 951 596,00 Kč | 23% | |
| Daň z příjmů právnických osob za obce Pro příjmy (technický záznam) | 2 500 000,00 Kč | 2 500 000,00 Kč | 2 069 150,00 Kč | 83% | |
| Daň z přidané hodnoty Pro příjmy (technický záznam) | 18 080 000,00 Kč | 18 080 000,00 Kč | 5 948 162,00 Kč | 33% | |
| Poplatky za znečišťování ovzduší Pro příjmy (technický záznam) | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Pro příjmy (technický záznam) | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 2 463,00 Kč | 8% | |
| Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Pro příjmy (technický záznam) | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 182 053,00 Kč | 140% | |
| Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Pro příjmy (technický záznam) | 1 760 000,00 Kč | 1 760 000,00 Kč | 1 383 499,00 Kč | 79% | |
| Poplatek ze psů Pro příjmy (technický záznam) | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 54 860,00 Kč | 91% | |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství Pro příjmy (technický záznam) | 170 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 61 867,00 Kč | 36% | |
| Odvod výtěžku z provozování loterií Pro příjmy (technický záznam) | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 43 413,21 Kč | 22% | |
| Odvod z výherních hracích přístrojů Pro příjmy (technický záznam) | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 69 895,94 Kč | 5% | |
| Správní poplatky Pro příjmy (technický záznam) | 550 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 147 920,00 Kč | 27% | |
| Daň z nemovitosti Pro příjmy (technický záznam) | 4 500 000,00 Kč | 4 500 000,00 Kč | 131 625,00 Kč | 3% | |
| Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 11 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 27% | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Pro příjmy (technický záznam) | 4 058 200,00 Kč | 4 058 200,00 Kč | 1 014 540,00 Kč | 25% | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 78 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 109 200,00 Kč | 11 550,00 Kč | 11% | |
| Převody z rozpočtových účtů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 005 919,20 Kč | ||
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 264 538,00 Kč | ||
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 1 293 467,62 Kč | 65% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pěstební činnost | 1 990 000,00 Kč | 1 990 000,00 Kč | 1 293 467,62 Kč | 65% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 405 000,00 Kč | 405 000,00 Kč | 273 614,00 Kč | 68% |
| Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 270 076,00 Kč | 77% | |
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 240,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 1 938,00 Kč | 4% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 360,00 Kč | 27% | |
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 21 984 000,00 Kč | 21 984 000,00 Kč | 3 911 841,53 Kč | 18% |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Divadelní činnost | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 16 075,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 13 987,00 Kč | 56% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 15 837,78 Kč | 79% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Ostatní záležitosti kultury | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 180,00 Kč | 39% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 62% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozhlas a televize | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 4 576,00 Kč | 19% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozhlas a televize | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 853,00 Kč | 37% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 290,00 Kč | 86% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 40 040,00 Kč | 200% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zájmová činnost v kultuře | 55 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 21 500,00 Kč | 86% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 50 812,89 Kč | 169% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 30 825,00 Kč | 47% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 17 761,49 Kč | 89% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 12 000,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bytové hospodářství | 1 750 000,00 Kč | 1 750 000,00 Kč | 452 212,00 Kč | 26% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 3 200 000,00 Kč | 3 200 000,00 Kč | 797 452,00 Kč | 25% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 158 286,37 Kč | 63% | |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 585 001,00 Kč | 98% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nebytové hospodářství | 1 100 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 254 736,00 Kč | 23% | |
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Nebytové hospodářství | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 3 550 000,00 Kč | 3 550 000,00 Kč | 737 981,10 Kč | 21% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství | 860 000,00 Kč | 860 000,00 Kč | 341 037,90 Kč | 40% | |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 38 325,00 Kč | 96% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8 882,00 Kč | 89% | |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 1 210,00 Kč | 6% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 590 000,00 Kč | 590 000,00 Kč | 92 225,00 Kč | 16% | |
| Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 7 100 000,00 Kč | 7 100 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 47 557,00 Kč | 16% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 143 198,00 Kč | 48% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 2 669 000,00 Kč | 2 669 000,00 Kč | 696 229,36 Kč | 26% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 470 000,00 Kč | 1 470 000,00 Kč | 361 230,00 Kč | 25% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 251 585,00 Kč | 25% | |
| Přijaté neinvestiční dary Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 2 703,00 Kč | 68% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 195 000,00 Kč | 195 000,00 Kč | 80 711,36 Kč | 41% | |
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 47 848,07 Kč | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 47 848,07 Kč | ||
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 120 119,62 Kč | 20% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy | 450 000,00 Kč | 450 000,00 Kč | 55 772,79 Kč | 12% | |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 8 900,00 Kč | 45% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 45 416,14 Kč | 57% | |
| Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 10 025,22 Kč | 20% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5,47 Kč | ||
| 79 996 200,00 Kč | 80 194 900,00 Kč | 27 770 526,55 Kč | ||||
| Oblasti Výdaje březen 2014 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 573 149,55 Kč | 30% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pěstební činnost | 370 000,00 Kč | 370 000,00 Kč | 71 472,00 Kč | 19% | |
| Ostatní osobní výdaje Pěstební činnost | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pěstební činnost | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 13 583,00 Kč | 14% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pěstební činnost | 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 4 889,00 Kč | 14% | |
| Ochranné pomůcky Pěstební činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pěstební činnost | 387 000,00 Kč | 387 000,00 Kč | 218 734,00 Kč | 57% | |
| Pohonné hmoty a maziva Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 9 968,90 Kč | 25% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Pěstební činnost | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1 740,55 Kč | 12% | |
| Služby peněžních ústavů Pěstební činnost | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 1 530,00 Kč | 22% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pěstební činnost | 890 000,00 Kč | 890 000,00 Kč | 251 232,10 Kč | 28% | |
| Opravy a udržování Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 10 793 000,00 Kč | 14 660 600,00 Kč | 133 987,00 Kč | 1% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Vnitřní obchod | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 48 590,00 Kč | 19% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Vnitřní obchod | 62 500,00 Kč | 62 500,00 Kč | 8 666,00 Kč | 14% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vnitřní obchod | 22 500,00 Kč | 22 500,00 Kč | 3 120,00 Kč | 14% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vnitřní obchod | 5 000,00 Kč | 27 200,00 Kč | 22 110,00 Kč | 81% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Vnitřní obchod | 51 000,00 Kč | 51 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 326,00 Kč | 16% | |
| Studená voda Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 5 100,00 Kč | 26% | |
| Elektrická energie Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Vnitřní obchod | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 20% | |
| Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Vnitřní obchod | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 229,00 Kč | 8% | |
| Nákup ostatních služeb Cestovní ruch | 0,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Silnice | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 13 441,00 Kč | 67% | |
| Elektrická energie Silnice | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 2 550,00 Kč | 17% | |
| Služby peněžních ústavů Silnice | 37 000,00 Kč | 37 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Silnice | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 547,00 Kč | 0% | |
| Opravy a udržování Silnice | 4 850 000,00 Kč | 5 160 400,00 Kč | 8 330,00 Kč | 0% | |
| Budovy, haly a stavby Silnice | 4 000 000,00 Kč | 7 500 000,00 Kč | 19 360,00 Kč | 0% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 285 000,00 Kč | 285 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Elektrická energie Bezpečnost silničního provozu | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Bezpečnost silničního provozu | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pitná voda | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 618,00 Kč | 2% | |
| Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 250 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Vodní díla v zemědělské krajině | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 45 102 200,00 Kč | 45 092 300,00 Kč | 8 709 002,84 Kč | 19% |
| Nákup ostatních služeb Základní školy | 0,00 Kč | 22 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 9 300 000,00 Kč | 9 300 000,00 Kč | 2 325 000,00 Kč | 25% | |
| Budovy, haly a stavby Základní školy | 3 150 000,00 Kč | 3 150 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery školským právnickým osobámzřízeným státem, kraji a obcemi Střední odborné školy | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Základní umělecké školy | 0,00 Kč | 45 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Divadelní činnost | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Divadelní činnost | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 20% | |
| Elektrická energie Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 128,00 Kč | 56% | |
| Nákup ostatních služeb Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Divadelní činnost | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Divadelní činnost | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost | 0,00 Kč | 140 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnosti knihovnické | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 48 165,00 Kč | 20% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnosti knihovnické | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 9 190,00 Kč | 15% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnosti knihovnické | 21 500,00 Kč | 21 500,00 Kč | 3 308,00 Kč | 15% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické | 198 000,00 Kč | 198 000,00 Kč | 29 510,00 Kč | 15% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 386,00 Kč | 4% | |
| Studená voda Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 3 434,00 Kč | 34% | |
| Plyn Činnosti knihovnické | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 19 500,00 Kč | 20% | |
| Elektrická energie Činnosti knihovnické | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 16 877,00 Kč | 42% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnosti knihovnické | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 4 342,62 Kč | 26% | |
| Služby peněžních ústavů Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 791,00 Kč | 96% | |
| Služby školení a vzdělávání Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 5 385,50 Kč | 22% | |
| Opravy a udržování Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnosti knihovnické | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti knihovnické | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Výstavní činnosti v kultuře | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 1 700,00 Kč | 5% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní záležitosti kultury | 33 000,00 Kč | 33 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 1 077,00 Kč | 18% | |
| Plyn Ostatní záležitosti kultury | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 13 500,00 Kč | 23% | |
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 3 452,00 Kč | 35% | |
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 3 388,00 Kč | 8% | |
| Nákup uměleckých předmětů Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 35 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 1 437,00 Kč | 1% | |
| Neinvestiční transfery obcím Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Rozhlas a televize | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 8 400,00 Kč | 17% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Rozhlas a televize | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 2 100,00 Kč | 17% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozhlas a televize | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 756,00 Kč | 17% | |
| Elektrická energie Rozhlas a televize | 23 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 21 210,00 Kč | 35% | |
| Nákup ostatních služeb Rozhlas a televize | 34 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 26% | |
| Opravy a udržování Rozhlas a televize | 106 000,00 Kč | 135 000,00 Kč | 7 990,00 Kč | 6% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 750,00 Kč | 18% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 64 515,00 Kč | 59% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 815,00 Kč | 18% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Zájmová činnost v kultuře | 220 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 34 520,00 Kč | 16% | |
| Ostatní osobní výdaje Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 7 800,00 Kč | 78% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zájmová činnost v kultuře | 59 000,00 Kč | 59 000,00 Kč | 8 630,00 Kč | 15% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zájmová činnost v kultuře | 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 3 108,00 Kč | 14% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 67 000,00 Kč | 66 550,00 Kč | 99% | |
| Ochranné pomůcky Zájmová činnost v kultuře | 1 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Zájmová činnost v kultuře | 5 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 6 532,50 Kč | 93% | |
| Studená voda Zájmová činnost v kultuře | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 8 246,00 Kč | 33% | |
| Plyn Zájmová činnost v kultuře | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 40 800,00 Kč | 41% | |
| Elektrická energie Zájmová činnost v kultuře | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 21 660,00 Kč | 18% | |
| Služby peněžních ústavů Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 12 000,00 Kč | 10 528,00 Kč | 88% | |
| Nákup ostatních služeb Zájmová činnost v kultuře | 15 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 2 954,00 Kč | 25% | |
| Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře | 150 000,00 Kč | 43 000,00 Kč | 3 031,05 Kč | 7% | |
| Budovy, haly a stavby Zájmová činnost v kultuře | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 57 000,00 Kč | 57 000,00 Kč | 2 082,00 Kč | 4% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 72 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby pošt Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 407 500,00 Kč | 387 500,00 Kč | 18 415,00 Kč | 5% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pohoštění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 157 000,00 Kč | 165 000,00 Kč | 8 204,00 Kč | 5% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 58 000,00 Kč | 58 000,00 Kč | 8 886,00 Kč | 15% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sportovní zařízení v majetku obcí | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 49 292,00 Kč | 70% | |
| Studená voda Sportovní zařízení v majetku obcí | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 11 091,00 Kč | 28% | |
| Plyn Sportovní zařízení v majetku obcí | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 18 150,00 Kč | 20% | |
| Elektrická energie Sportovní zařízení v majetku obcí | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 15 028,00 Kč | 23% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Sportovní zařízení v majetku obcí | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3 139,84 Kč | 39% | |
| Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obcí | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obcí | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 1 525,00 Kč | 1% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 778 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 10% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Využití volného času dětí a mládeže | 2 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Využití volného času dětí a mládeže | 6 000,00 Kč | 44 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 490,00 Kč | 4% | |
| Plyn Ostatní zájmová činnost a rekreace | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 21% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 500 000,00 Kč | 186 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 30% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Bytové hospodářství | 173 000,00 Kč | 173 000,00 Kč | 28 094,00 Kč | 16% | |
| Ostatní osobní výdaje Bytové hospodářství | 122 000,00 Kč | 122 000,00 Kč | 21 077,00 Kč | 17% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Bytové hospodářství | 77 000,00 Kč | 77 000,00 Kč | 10 896,00 Kč | 14% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Bytové hospodářství | 27 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 3 923,00 Kč | 15% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Bytové hospodářství | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 33 899,00 Kč | 23% | |
| Studená voda Bytové hospodářství | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 160 679,00 Kč | 40% | |
| Plyn Bytové hospodářství | 1 250 000,00 Kč | 1 250 000,00 Kč | 225 600,00 Kč | 18% | |
| Elektrická energie Bytové hospodářství | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 43 089,00 Kč | 14% | |
| Pohonné hmoty a maziva Bytové hospodářství | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Bytové hospodářství | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 25 673,00 Kč | 86% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Bytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Bytové hospodářství | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby zpracování dat Bytové hospodářství | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 510,00 Kč | 17% | |
| Nákup ostatních služeb Bytové hospodářství | 220 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 26 942,40 Kč | 12% | |
| Opravy a udržování Bytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč | 980 000,00 Kč | 114 583,30 Kč | 12% | |
| Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Nebytové hospodářství | 908 000,00 Kč | 908 000,00 Kč | 163 103,00 Kč | 18% | |
| Ostatní osobní výdaje Nebytové hospodářství | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 7 742,00 Kč | 15% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nebytové hospodářství | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 37 710,00 Kč | 15% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nebytové hospodářství | 86 000,00 Kč | 86 000,00 Kč | 13 578,00 Kč | 16% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nebytové hospodářství | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Nebytové hospodářství | 32 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 2 561,00 Kč | 9% | |
| Studená voda Nebytové hospodářství | 710 000,00 Kč | 690 000,00 Kč | 233 702,00 Kč | 34% | |
| Plyn Nebytové hospodářství | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 158 700,00 Kč | 20% | |
| Elektrická energie Nebytové hospodářství | 710 000,00 Kč | 696 000,00 Kč | 158 560,00 Kč | 23% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Nebytové hospodářství | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Nebytové hospodářství | 57 000,00 Kč | 57 000,00 Kč | 55 121,00 Kč | 97% | |
| Služby školení a vzdělávání Nebytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 5 100,00 Kč | 85% | |
| Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 7 877,50 Kč | 9% | |
| Opravy a udržování Nebytové hospodářství | 205 000,00 Kč | 205 000,00 Kč | 13 485,33 Kč | 7% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nebytové hospodářství | 2 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 36 000,00 Kč | 35 580,00 Kč | 99% | |
| Elektrická energie Veřejné osvětlení | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 783,00 Kč | 10% | |
| Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení | 2 200 000,00 Kč | 2 200 000,00 Kč | 400 146,00 Kč | 18% | |
| Ostatní osobní výdaje Pohřebnictví | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 3 315,00 Kč | 17% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pohřebnictví | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 85,00 Kč | 85% | |
| Studená voda Pohřebnictví | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 2 256,00 Kč | 35% | |
| Elektrická energie Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 390,00 Kč | 4% | |
| Nájemné Pohřebnictví | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pohřebnictví | 35 000,00 Kč | 34 900,00 Kč | 8 341,50 Kč | 24% | |
| Opravy a udržování Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 145,50 Kč | 3% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 24 200,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 809,00 Kč | 99% | |
| Nájemné Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Konzultační, poradenské a právní služby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 76 000,00 Kč | 73 200,00 Kč | 540,00 Kč | 1% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 16 998,00 Kč | 94% | |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 250 700,00 Kč | 10 250 700,00 Kč | 2 562 675,00 Kč | 25% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 78 000,00 Kč | 77 200,00 Kč | 4 048,00 Kč | 5% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 320 000,00 Kč | 320 000,00 Kč | 150 720,00 Kč | 47% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 10 925,00 Kč | 27% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz komunálních odpadů | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 17 621,00 Kč | 32% | |
| Studená voda Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Elektrická energie Sběr a svoz komunálních odpadů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 18 812,00 Kč | 94% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 831 000,00 Kč | 1 831 000,00 Kč | 620 626,00 Kč | 34% | |
| Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní poskytované zálohy a jistiny Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 12 000,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 450 000,00 Kč | 450 000,00 Kč | 94 809,00 Kč | 21% | |
| Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 14 505,00 Kč | 6% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 000,00 Kč | 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 49 500,00 Kč | 30 300,00 Kč | 3 879,80 Kč | 13% | |
| Studená voda Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1 144,00 Kč | 8% | |
| Elektrická energie Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 53 000,00 Kč | 53 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 921,00 Kč | 98% | |
| Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 65 000,00 Kč | 90 900,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 185 000,00 Kč | 2 185 000,00 Kč | 1 953,00 Kč | 0% | |
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 3 528 000,00 Kč | 3 595 000,00 Kč | 739 067,30 Kč | 21% |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Domovy-penzióny pro matky s dětmi | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým | 0,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 138 000,00 Kč | 1 135 600,00 Kč | 147 298,00 Kč | 13% | |
| Ostatní osobní výdaje Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 74 000,00 Kč | 74 000,00 Kč | 24 294,00 Kč | 33% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 295 000,00 Kč | 295 000,00 Kč | 34 078,00 Kč | 12% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 106 000,00 Kč | 106 000,00 Kč | 12 267,00 Kč | 12% | |
| Ochranné pomůcky Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 7 000,00 Kč | 12 400,00 Kč | 10 597,00 Kč | 85% | |
| Léky a zdravotnický materiál Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 250,00 Kč | 25% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 52 000,00 Kč | 52 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 73 000,00 Kč | 67 600,00 Kč | 14 590,00 Kč | 22% | |
| Studená voda Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 155 000,00 Kč | 155 000,00 Kč | 38 899,00 Kč | 25% | |
| Plyn Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 745 000,00 Kč | 745 000,00 Kč | 163 500,00 Kč | 22% | |
| Elektrická energie Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 40 770,00 Kč | 16% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 47 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 12 410,55 Kč | 26% | |
| Služby peněžních ústavů Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 15 565,00 Kč | 62% | |
| Služby školení a vzdělávání Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 3 070,00 Kč | 8% | |
| Nákup ostatních služeb Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 142 700,00 Kč | 142 700,00 Kč | 29 173,70 Kč | 20% | |
| Opravy a udržování Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 365 000,00 Kč | 365 000,00 Kč | 186 861,05 Kč | 51% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 906,00 Kč | 10% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 2 220,00 Kč | 97% | |
| Náhrady mezd v době nemoci Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 318,00 Kč | 97% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 410 000,00 Kč | 410 000,00 Kč | 42 290,32 Kč | 10% |
| Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 796,85 Kč | 18% | |
| Ostatní platy Požární ochrana - dobrovolná část | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 2 081,00 Kč | 10% | |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Požární ochrana - dobrovolná část | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ochranné pomůcky Požární ochrana - dobrovolná část | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Požární ochrana - dobrovolná část | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Požární ochrana - dobrovolná část | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 6 519,00 Kč | 8% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 5 035,00 Kč | 13% | |
| Studená voda Požární ochrana - dobrovolná část | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 1 949,00 Kč | 32% | |
| Plyn Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 9 450,00 Kč | 24% | |
| Elektrická energie Požární ochrana - dobrovolná část | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 1 580,00 Kč | 4% | |
| Pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - dobrovolná část | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 4 823,60 Kč | 19% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Požární ochrana - dobrovolná část | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 2 743,05 Kč | 23% | |
| Služby peněžních ústavů Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 062,00 Kč | 51% | |
| Služby školení a vzdělávání Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 1 111,82 Kč | 6% | |
| Opravy a udržování Požární ochrana - dobrovolná část | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 139,00 Kč | 14% | |
| Pohoštění Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Požární ochrana - dobrovolná část | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 17 183 000,00 Kč | 17 783 000,00 Kč | 9 883 348,62 Kč | 56% |
| Ostatní osobní výdaje Zastupitelstva obcí | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 5 373,00 Kč | 15% | |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Zastupitelstva obcí | 1 230 000,00 Kč | 1 230 000,00 Kč | 209 353,00 Kč | 17% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zastupitelstva obcí | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 43 920,00 Kč | 18% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí | 105 000,00 Kč | 105 000,00 Kč | 18 184,00 Kč | 17% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Zastupitelstva obcí | 20 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 5 718,64 Kč | 48% | |
| Služby školení a vzdělávání Zastupitelstva obcí | 5 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 10 759,00 Kč | 83% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 492,00 Kč | 50% | |
| Pohoštění Zastupitelstva obcí | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 754,00 Kč | 88% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnost místní správy | 5 670 000,00 Kč | 5 670 000,00 Kč | 842 897,00 Kč | 15% | |
| Ostatní osobní výdaje Činnost místní správy | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 23 663,00 Kč | 24% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnost místní správy | 1 400 000,00 Kč | 1 400 000,00 Kč | 197 619,00 Kč | 14% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnost místní správy | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 71 225,00 Kč | 14% | |
| Ochranné pomůcky Činnost místní správy | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 840,00 Kč | 17% | |
| Léky a zdravotnický materiál Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnost místní správy | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 8 666,00 Kč | 14% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnost místní správy | 320 000,00 Kč | 320 000,00 Kč | 73 351,00 Kč | 23% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Činnost místní správy | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnost místní správy | 271 000,00 Kč | 271 000,00 Kč | 65 493,70 Kč | 24% | |
| Studená voda Činnost místní správy | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 22 888,00 Kč | 33% | |
| Plyn Činnost místní správy | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 83 700,00 Kč | 21% | |
| Elektrická energie Činnost místní správy | 325 000,00 Kč | 325 000,00 Kč | 72 693,00 Kč | 22% | |
| Pohonné hmoty a maziva Činnost místní správy | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 26 146,20 Kč | 20% | |
| Služby pošt Činnost místní správy | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 46 060,00 Kč | 38% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnost místní správy | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 40 677,23 Kč | 20% | |
| Služby peněžních ústavů Činnost místní správy | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 11 334,00 Kč | 23% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Činnost místní správy | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 38 439,00 Kč | 38% | |
| Služby zpracování dat Činnost místní správy | 130 000,00 Kč | 201 000,00 Kč | 141 887,50 Kč | 71% | |
| Nákup ostatních služeb Činnost místní správy | 1 162 000,00 Kč | 1 089 000,00 Kč | 166 844,75 Kč | 15% | |
| Opravy a udržování Činnost místní správy | 220 000,00 Kč | 205 500,00 Kč | 90 121,00 Kč | 44% | |
| Programové vybavení Činnost místní správy | 102 000,00 Kč | 102 000,00 Kč | 43 863,00 Kč | 43% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 2 809,00 Kč | 9% | |
| Pohoštění Činnost místní správy | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 2 473,00 Kč | 16% | |
| Účastnické poplatky na konference Činnost místní správy | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Poskytované zálohy vlastní pokladně Činnost místní správy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 14 057,00 Kč | ||
| Věcné dary Činnost místní správy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnost místní správy | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup kolků Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 1 635,00 Kč | 8% | |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy | 418 000,00 Kč | 420 000,00 Kč | 69 291,00 Kč | 16% | |
| Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Činnost místní správy | 0,00 Kč | 14 500,00 Kč | 14 455,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Činnost místní správy | 290 000,00 Kč | 290 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Činnost místní správy | 0,00 Kč | 600 000,00 Kč | 19 000,00 Kč | 3% | |
| Úroky vlastní Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 220 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 39 682,50 Kč | 18% | |
| Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 20 200,10 Kč | 17% | |
| Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 135 250,00 Kč | ||
| Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 870 669,20 Kč | ||
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace | 3 000 000,00 Kč | 3 000 000,00 Kč | 2 286 508,00 Kč | 76% | |
| Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 41 500,00 Kč | 41 456,50 Kč | 100% | |
| Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů Ostatní činnosti jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 900,30 Kč | 18% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené | 50 000,00 Kč | 8 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 78 916 200,00 Kč | 83 440 900,00 Kč | 20 080 845,63 Kč | ||||
| Oblasti Příjmy EU březen 2014 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 0 | Příjmy | 0,00 Kč | 78 500,00 Kč | 264 538,00 Kč | 337% |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 15 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 62 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 52 908,00 Kč | ||
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 211 630,00 Kč | ||
| 0,00 Kč | 78 500,00 Kč | 264 538,00 Kč | ||||
| Oblasti Výdaje EU březen 2014 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 0,00 Kč | 87 200,00 Kč | 0,00 Kč | |
| Opravy a udržování Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 24 400,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 62 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 0,00 Kč | 87 200,00 Kč | 0,00 Kč | ||||