ROZPOČET - OBLASTI
Hlavní menu
| Oblasti Příjmy březen 2016 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 0 | Příjmy | 59 634 500,00 Kč | 60 302 300,00 Kč | 14 287 654,22 Kč | 24% |
 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Pro příjmy (technický záznam) | 11 500 000,00 Kč | 11 500 000,00 Kč | 3 002 680,77 Kč | 26% | |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Pro příjmy (technický záznam) | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 94 447,06 Kč | 31% | |
| Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Pro příjmy (technický záznam) | 1 150 000,00 Kč | 1 150 000,00 Kč | 284 565,83 Kč | 25% | |
| Daň z příjmů právnických osob Pro příjmy (technický záznam) | 10 500 000,00 Kč | 10 500 000,00 Kč | 2 432 957,78 Kč | 23% | |
| Daň z příjmů právnických osob za obce Pro příjmy (technický záznam) | 2 000 000,00 Kč | 2 600 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Daň z přidané hodnoty Pro příjmy (technický záznam) | 21 500 000,00 Kč | 21 500 000,00 Kč | 5 236 575,79 Kč | 24% | |
| Poplatky za znečišťování ovzduší Pro příjmy (technický záznam) | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Pro příjmy (technický záznam) | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Pro příjmy (technický záznam) | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 190 044,00 Kč | 127% | |
| Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Pro příjmy (technický záznam) | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 273 057,30 Kč | 85% | |
| Poplatek ze psů Pro příjmy (technický záznam) | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 56 930,00 Kč | 95% | |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství Pro příjmy (technický záznam) | 180 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 68 566,00 Kč | 38% | |
| Odvod výtěžku z provozování loterií Pro příjmy (technický záznam) | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 54 637,49 Kč | 36% | |
| Odvod z výherních hracích přístrojů Pro příjmy (technický záznam) | 1 300 000,00 Kč | 1 300 000,00 Kč | 187 418,63 Kč | 14% | |
| Správní poplatky Pro příjmy (technický záznam) | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 273 970,00 Kč | 42% | |
| Daň z nemovitosti Pro příjmy (technický záznam) | 4 700 000,00 Kč | 4 700 000,00 Kč | 30 669,57 Kč | 1% | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Pro příjmy (technický záznam) | 3 881 200,00 Kč | 3 881 200,00 Kč | 970 290,00 Kč | 25% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pro příjmy (technický záznam) | 98 300,00 Kč | 114 900,00 Kč | 79 694,00 Kč | 69% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 51 200,00 Kč | 51 150,00 Kč | 100% | |
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 254 447,00 Kč | 13% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pěstební činnost | 1 890 000,00 Kč | 1 890 000,00 Kč | 254 447,00 Kč | 13% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 455 000,00 Kč | 455 000,00 Kč | 313 730,00 Kč | 69% |
| Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 305 565,00 Kč | 81% | |
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Vnitřní obchod | 25 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 2 453,00 Kč | 12% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 1 495,00 Kč | 3% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 217,00 Kč | 4% | |
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 11 520 100,00 Kč | 11 552 100,00 Kč | 3 525 649,23 Kč | 31% |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 9 680,00 Kč | 48% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 10 073,00 Kč | 50% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 73% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozhlas a televize | 19 000,00 Kč | 19 000,00 Kč | 4 630,00 Kč | 24% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1 790,00 Kč | 22% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 14 500,00 Kč | 145% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zájmová činnost v kultuře | 45 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 90% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 35 409,00 Kč | 142% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní příjmy z pronájmu majetku Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 15 238,00 Kč | 76% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní zájmová činnost a rekreace | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 17 339,00 Kč | 173% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bytové hospodářství | 1 850 000,00 Kč | 1 850 000,00 Kč | 464 867,00 Kč | 25% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 3 700 000,00 Kč | 3 700 000,00 Kč | 909 080,00 Kč | 25% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 62 375,00 Kč | 21% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nebytové hospodářství | 1 140 000,00 Kč | 1 040 000,00 Kč | 309 676,00 Kč | 30% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 2 455 000,00 Kč | 2 326 000,00 Kč | 745 055,73 Kč | 32% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství | 85 000,00 Kč | 314 000,00 Kč | 287 139,00 Kč | 91% | |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Veřejné osvětlení | 2 100,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Veřejné osvětlení | 1 000,00 Kč | 3 100,00 Kč | 4 591,00 Kč | 148% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 32 535,00 Kč | 81% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 18 150,00 Kč | 91% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 480 000,00 Kč | 480 000,00 Kč | 322 174,00 Kč | 67% | |
| Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 72 050,00 Kč | 72% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 Kč | 9 900,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 39,00 Kč | 39% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 8 760,00 Kč | 4% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 114 398,50 Kč | 31% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 100,00 Kč | 101% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 2 855 000,00 Kč | 2 855 000,00 Kč | 696 106,00 Kč | 24% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 585 000,00 Kč | 1 585 000,00 Kč | 389 831,00 Kč | 25% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 254 610,00 Kč | 25% | |
| Přijaté neinvestiční dary Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 965,00 Kč | 66% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 267 000,00 Kč | 267 000,00 Kč | 49 700,00 Kč | 19% | |
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 10 000,00 Kč | 62 400,00 Kč | 68 232,00 Kč | 109% |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 15 827,00 Kč | 158% | |
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 52 400,00 Kč | 52 405,00 Kč | 100% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 410 000,00 Kč | 465 300,00 Kč | 1 805 833,07 Kč | 388% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy | 280 000,00 Kč | 280 000,00 Kč | 71 043,00 Kč | 25% | |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 7 100,00 Kč | 36% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 95 907,00 Kč | 96% | |
| Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Činnost místní správy | 0,00 Kč | 55 300,00 Kč | 55 300,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 205,07 Kč | 42% | |
| Převody z rozpočtových účtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 572 278,00 Kč | ||
| 76 784 600,00 Kč | 77 592 100,00 Kč | 20 951 651,52 Kč | ||||
| Oblasti Výdaje březen 2016 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 212 688,11 Kč | 11% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pěstební činnost | 385 000,00 Kč | 385 000,00 Kč | 76 305,00 Kč | 20% | |
| Ostatní osobní výdaje Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 12 828,00 Kč | 32% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pěstební činnost | 106 000,00 Kč | 106 000,00 Kč | 14 706,00 Kč | 14% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pěstební činnost | 38 000,00 Kč | 38 000,00 Kč | 5 294,00 Kč | 14% | |
| Ochranné pomůcky Pěstební činnost | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pěstební činnost | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 19 158,00 Kč | 4% | |
| Pohonné hmoty a maziva Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 7 784,56 Kč | 19% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 747,88 Kč | 17% | |
| Služby peněžních ústavů Pěstební činnost | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 1 710,00 Kč | 24% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Pěstební činnost | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
| Služby školení a vzdělávání Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 300,00 Kč | 30% | |
| Nákup ostatních služeb Pěstební činnost | 726 000,00 Kč | 723 000,00 Kč | 62 709,67 Kč | 9% | |
| Opravy a udržování Pěstební činnost | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 7 145,00 Kč | 24% | |
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 9 847 000,00 Kč | 14 847 000,00 Kč | 181 648,07 Kč | 1% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Vnitřní obchod | 230 000,00 Kč | 230 000,00 Kč | 34 900,00 Kč | 15% | |
| Ostatní osobní výdaje Vnitřní obchod | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Vnitřní obchod | 61 000,00 Kč | 61 000,00 Kč | 8 726,00 Kč | 14% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vnitřní obchod | 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 3 140,00 Kč | 14% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vnitřní obchod | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 3 595,00 Kč | 17% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Vnitřní obchod | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 4 211,00 Kč | 6% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 369,00 Kč | 12% | |
| Studená voda Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 30% | |
| Elektrická energie Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Vnitřní obchod | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 483,07 Kč | 12% | |
| Služby školení a vzdělávání Vnitřní obchod | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 1 900,00 Kč | 48% | |
| Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Vnitřní obchod | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 412,00 Kč | 14% | |
| Účastnické poplatky na konference Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Stroje, přístroje a zařízení Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 80 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Silnice | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 4 331,00 Kč | 12% | |
| Elektrická energie Silnice | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 670,00 Kč | 27% | |
| Služby peněžních ústavů Silnice | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Silnice | 525 000,00 Kč | 825 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Silnice | 150 000,00 Kč | 3 350 000,00 Kč | 96 096,00 Kč | 3% | |
| Budovy, haly a stavby Silnice | 6 300 000,00 Kč | 6 940 000,00 Kč | 5 445,00 Kč | 0% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 357 000,00 Kč | 357 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 400 000,00 Kč | 1 800 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Provoz veřejné silniční dopravy | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Pitná voda | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 9 370,00 Kč | 19% | |
| Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Vodní díla v zemědělské krajině | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině | 0,00 Kč | 300 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 54 450 100,00 Kč | 57 457 400,00 Kč | 9 894 093,79 Kč | 17% |
| Služby peněžních ústavů Základní školy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Základní školy | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 9 370 000,00 Kč | 9 370 000,00 Kč | 2 325 000,00 Kč | 25% | |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Střední odborné školy | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Základní umělecké školy | 0,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Základní umělecké školy | 45 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Divadelní činnost | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 19 890,00 Kč | 40% | |
| Elektrická energie Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 128,00 Kč | 56% | |
| Nákup ostatních služeb Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 621,00 Kč | 81% | |
| Opravy a udržování Divadelní činnost | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Divadelní činnost | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Hudební činnost | 0,00 Kč | 90 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 56% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost | 90 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnosti knihovnické | 253 000,00 Kč | 253 000,00 Kč | 52 767,00 Kč | 21% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnosti knihovnické | 63 000,00 Kč | 63 000,00 Kč | 10 020,00 Kč | 16% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnosti knihovnické | 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 3 608,00 Kč | 16% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické | 202 000,00 Kč | 202 000,00 Kč | 40 244,00 Kč | 20% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 759,00 Kč | 15% | |
| Studená voda Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 984,00 Kč | 7% | |
| Plyn Činnosti knihovnické | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 4 500,00 Kč | 6% | |
| Elektrická energie Činnosti knihovnické | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 9 717,00 Kč | 24% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 3 294,89 Kč | 22% | |
| Služby peněžních ústavů Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 791,00 Kč | 96% | |
| Služby školení a vzdělávání Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 267,00 Kč | 23% | |
| Opravy a udržování Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 1 053,00 Kč | 5% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnosti knihovnické | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Výstavní činnosti v kultuře | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 1 700,00 Kč | 5% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní záležitosti kultury | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury | 12 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 159,00 Kč | 2% | |
| Plyn Ostatní záležitosti kultury | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 40% | |
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 550,00 Kč | 26% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury | 60 000,00 Kč | 82 500,00 Kč | 9 196,00 Kč | 11% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 210,00 Kč | 81% | |
| Nákup uměleckých předmětů Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 12 000 000,00 Kč | 12 000 000,00 Kč | 6 250,00 Kč | 0% | |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 115 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Rozhlas a televize | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 8 400,00 Kč | 17% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Rozhlas a televize | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 2 100,00 Kč | 16% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozhlas a televize | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 756,00 Kč | 13% | |
| Elektrická energie Rozhlas a televize | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 13 365,00 Kč | 27% | |
| Nákup ostatních služeb Rozhlas a televize | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 30% | |
| Opravy a udržování Rozhlas a televize | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 14 689,00 Kč | 16% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 750,00 Kč | 18% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 33 235,00 Kč | 24% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Zájmová činnost v kultuře | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 39 600,00 Kč | 17% | |
| Ostatní osobní výdaje Zájmová činnost v kultuře | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 9 300,00 Kč | 62% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zájmová činnost v kultuře | 64 000,00 Kč | 64 000,00 Kč | 9 900,00 Kč | 15% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zájmová činnost v kultuře | 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 3 564,00 Kč | 15% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 980,31 Kč | 60% | |
| Ochranné pomůcky Zájmová činnost v kultuře | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 70 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Zájmová činnost v kultuře | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 8 053,00 Kč | 54% | |
| Studená voda Zájmová činnost v kultuře | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 2 172,00 Kč | 6% | |
| Plyn Zájmová činnost v kultuře | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 20% | |
| Elektrická energie Zájmová činnost v kultuře | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 24 390,00 Kč | 24% | |
| Služby peněžních ústavů Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 15 000,00 Kč | 10 528,00 Kč | 70% | |
| Nákup ostatních služeb Zájmová činnost v kultuře | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 060,00 Kč | 21% | |
| Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře | 250 000,00 Kč | 235 000,00 Kč | 38 076,00 Kč | 16% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 972,00 Kč | 2% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 41 000,00 Kč | 41 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 000,00 Kč | 1 500,00 Kč | 600,00 Kč | 40% | |
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 260,00 Kč | 84% | |
| Pohonné hmoty a maziva Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 31 000,00 Kč | 31 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 311 000,00 Kč | 309 500,00 Kč | 6 300,00 Kč | 2% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 24 500,00 Kč | 24 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 29 000,00 Kč | 29 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pohoštění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 47 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 8 161,00 Kč | 17% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sportovní zařízení v majetku obcí | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 28 192,00 Kč | 40% | |
| Studená voda Sportovní zařízení v majetku obcí | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 3 082,00 Kč | 9% | |
| Plyn Sportovní zařízení v majetku obcí | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 23% | |
| Elektrická energie Sportovní zařízení v majetku obcí | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 17 929,00 Kč | 28% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Sportovní zařízení v majetku obcí | 0,00 Kč | 3 400,00 Kč | 3 387,48 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 6 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obcí | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 62 397,00 Kč | 62% | |
| Budovy, haly a stavby Sportovní zařízení v majetku obcí | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 427 500,00 Kč | 427 500,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní tělovýchovná činnost | 863 000,00 Kč | 435 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Využití volného času dětí a mládeže | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Využití volného času dětí a mládeže | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 20% | |
| Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže | 305 000,00 Kč | 305 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Využití volného času dětí a mládeže | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Ostatní zájmová činnost a rekreace | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 32% | |
| Elektrická energie Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 660,00 Kč | 22% | |
| Pohoštění Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace | 326 000,00 Kč | 205 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní nemocnice | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 16 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Bytové hospodářství | 190 000,00 Kč | 190 000,00 Kč | 30 636,00 Kč | 16% | |
| Ostatní osobní výdaje Bytové hospodářství | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 24 920,00 Kč | 21% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Bytové hospodářství | 77 500,00 Kč | 77 500,00 Kč | 12 201,00 Kč | 16% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Bytové hospodářství | 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 4 392,00 Kč | 16% | |
| Ochranné pomůcky Bytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Bytové hospodářství | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 32 303,00 Kč | 46% | |
| Studená voda Bytové hospodářství | 580 000,00 Kč | 580 000,00 Kč | 45 823,00 Kč | 8% | |
| Plyn Bytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 194 361,00 Kč | 19% | |
| Elektrická energie Bytové hospodářství | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 54 643,40 Kč | 22% | |
| Služby peněžních ústavů Bytové hospodářství | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 25 673,00 Kč | 86% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Bytové hospodářství | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Bytové hospodářství | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Bytové hospodářství | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 32 834,40 Kč | 22% | |
| Opravy a udržování Bytové hospodářství | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 87 721,45 Kč | 4% | |
| Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství | 0,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Nebytové hospodářství | 980 000,00 Kč | 980 000,00 Kč | 176 105,00 Kč | 18% | |
| Ostatní osobní výdaje Nebytové hospodářství | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 9 180,00 Kč | 11% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nebytové hospodářství | 265 000,00 Kč | 265 000,00 Kč | 40 661,00 Kč | 15% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nebytové hospodářství | 95 000,00 Kč | 95 000,00 Kč | 14 638,00 Kč | 15% | |
| Ochranné pomůcky Nebytové hospodářství | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 765,00 Kč | 98% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 35 000,00 Kč | 27 456,00 Kč | 78% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Nebytové hospodářství | 50 000,00 Kč | 64 900,00 Kč | 28 719,00 Kč | 44% | |
| Studená voda Nebytové hospodářství | 690 000,00 Kč | 690 000,00 Kč | 66 756,00 Kč | 10% | |
| Plyn Nebytové hospodářství | 700 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 214 638,13 Kč | 31% | |
| Elektrická energie Nebytové hospodářství | 695 000,00 Kč | 695 000,00 Kč | 130 407,00 Kč | 19% | |
| Služby peněžních ústavů Nebytové hospodářství | 72 000,00 Kč | 72 000,00 Kč | 55 121,00 Kč | 77% | |
| Služby školení a vzdělávání Nebytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 3 200,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Nebytové hospodářství | 805 000,00 Kč | 1 721 200,00 Kč | 58 257,33 Kč | 3% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 68 900,00 Kč | 68 788,00 Kč | 100% | |
| Elektrická energie Veřejné osvětlení | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 810,00 Kč | 8% | |
| Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení | 2 200 000,00 Kč | 2 200 000,00 Kč | 406 527,00 Kč | 18% | |
| Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Pohřebnictví | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 6 092,00 Kč | 30% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pohřebnictví | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 1 524,00 Kč | 54% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pohřebnictví | 1 300,00 Kč | 1 300,00 Kč | 548,00 Kč | 42% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 644,00 Kč | 6% | |
| Elektrická energie Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 609,00 Kč | 12% | |
| Nákup ostatních služeb Pohřebnictví | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 5 619,00 Kč | 19% | |
| Opravy a udržování Pohřebnictví | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 5 000,00 Kč | 1 900,00 Kč | 145,00 Kč | 8% | |
| Opravy a udržování Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0,00 Kč | 3 100,00 Kč | 3 077,00 Kč | 99% | |
| Budovy, haly a stavby Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 5% | |
| Služby peněžních ústavů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 809,00 Kč | 99% | |
| Nájemné Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Konzultační, poradenské a právní služby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 7 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 2 600,00 Kč | 33% | |
| Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 62 000,00 Kč | 61 000,00 Kč | 540,00 Kč | 1% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 17 100,00 Kč | 17 055,40 Kč | 100% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 18 000,00 Kč | 900,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 11 766 000,00 Kč | 11 766 000,00 Kč | 3 480 500,00 Kč | 30% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 283 000,00 Kč | 283 000,00 Kč | 2 973,00 Kč | 1% | |
| Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 28 326,00 Kč | 9% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 17 943,00 Kč | 22% | |
| Léky a zdravotnický materiál Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz komunálních odpadů | 56 000,00 Kč | 70 300,00 Kč | 15 246,00 Kč | 22% | |
| Studená voda Sběr a svoz komunálních odpadů | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 558,00 Kč | 7% | |
| Elektrická energie Sběr a svoz komunálních odpadů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 1 140,00 Kč | 6% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 635 000,00 Kč | 1 542 300,00 Kč | 553 238,00 Kč | 36% | |
| Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů | 40 000,00 Kč | 25 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 102 252,00 Kč | 20% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0,00 Kč | 19 200,00 Kč | 19 200,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 250 000,00 Kč | 230 800,00 Kč | 21 631,00 Kč | 9% | |
| Budovy, haly a stavby Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Chráněné části přírody | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 7 281,00 Kč | 15% | |
| Studená voda Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 80,00 Kč | 0% | |
| Elektrická energie Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 22% | |
| Služby peněžních ústavů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 921,00 Kč | 98% | |
| Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 105 000,00 Kč | 105 000,00 Kč | 42 350,00 Kč | 40% | |
| Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 200 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 6 788,00 Kč | 1% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4 324 900,00 Kč | 4 425 900,00 Kč | 1 311 546,57 Kč | 30% |
| Neinvestiční transfery obcím Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 198 000,00 Kč | 1 198 000,00 Kč | 181 336,00 Kč | 15% | |
| Ostatní osobní výdaje Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 133 000,00 Kč | 133 000,00 Kč | 18 903,00 Kč | 14% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 317 000,00 Kč | 317 000,00 Kč | 41 773,00 Kč | 13% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 114 000,00 Kč | 114 000,00 Kč | 15 038,00 Kč | 13% | |
| Ochranné pomůcky Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 6 000,00 Kč | 4 800,00 Kč | 182,00 Kč | 4% | |
| Léky a zdravotnický materiál Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 5 400,00 Kč | 5 325,00 Kč | 99% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 620,00 Kč | 21% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 32 600,00 Kč | 2 552,00 Kč | 8% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 80 000,00 Kč | 77 400,00 Kč | 22 292,00 Kč | 29% | |
| Studená voda Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 13 985,00 Kč | 10% | |
| Plyn Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 730 000,00 Kč | 730 000,00 Kč | 131 690,00 Kč | 18% | |
| Elektrická energie Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 46 517,00 Kč | 17% | |
| Pohonné hmoty a maziva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 47 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 11 358,47 Kč | 24% | |
| Služby peněžních ústavů Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 16 371,00 Kč | 55% | |
| Služby školení a vzdělávání Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 3 964,00 Kč | 10% | |
| Služby zpracování dat Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 135 000,00 Kč | 130 800,00 Kč | 29 276,70 Kč | 22% | |
| Opravy a udržování Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 540 000,00 Kč | 640 000,00 Kč | 334 520,40 Kč | 52% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 1 160,00 Kč | 13% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Dopravní prostředky Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 359 000,00 Kč | 90% | |
| Neinvestiční transfery obcím Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 74 700,00 Kč | 74 700,00 Kč | 74 683,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 6 390 000,00 Kč | 1 435 000,00 Kč | 1 011 899,87 Kč | 71% |
| Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 437,48 Kč | 14% | |
| Ostatní platy Požární ochrana - dobrovolná část | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 4 590,00 Kč | 23% | |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Požární ochrana - dobrovolná část | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ochranné pomůcky Požární ochrana - dobrovolná část | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Požární ochrana - dobrovolná část | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Požární ochrana - dobrovolná část | 110 000,00 Kč | 109 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Požární ochrana - dobrovolná část | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 4 067,00 Kč | 14% | |
| Studená voda Požární ochrana - dobrovolná část | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Požární ochrana - dobrovolná část | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 9 810,00 Kč | 20% | |
| Elektrická energie Požární ochrana - dobrovolná část | 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 15 295,00 Kč | 67% | |
| Pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - dobrovolná část | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 4 630,17 Kč | 27% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Požární ochrana - dobrovolná část | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 4 010,72 Kč | 29% | |
| Služby peněžních ústavů Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 54 100,00 Kč | 49 403,00 Kč | 91% | |
| Služby školení a vzdělávání Požární ochrana - dobrovolná část | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 893,00 Kč | 4% | |
| Opravy a udržování Požární ochrana - dobrovolná část | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 534,00 Kč | 77% | |
| Pohoštění Požární ochrana - dobrovolná část | 3 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 752,00 Kč | 38% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 1 300,00 Kč | 1 300,00 Kč | 100% | |
| Dopravní prostředky Požární ochrana - dobrovolná část | 6 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 914 177,50 Kč | 91% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 20 787 100,00 Kč | 21 387 100,00 Kč | 5 001 350,75 Kč | 23% |
| Ostatní osobní výdaje Zastupitelstva obcí | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 4 900,00 Kč | 14% | |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Zastupitelstva obcí | 1 345 000,00 Kč | 1 345 000,00 Kč | 257 128,00 Kč | 19% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zastupitelstva obcí | 265 000,00 Kč | 265 000,00 Kč | 46 661,00 Kč | 18% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí | 125 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 21 138,00 Kč | 17% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Zastupitelstva obcí | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Zastupitelstva obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 5 265,57 Kč | 26% | |
| Služby školení a vzdělávání Zastupitelstva obcí | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 4 990,00 Kč | 17% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 836,00 Kč | 21% | |
| Pohoštění Zastupitelstva obcí | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 2 478,00 Kč | 31% | |
| Účastnické poplatky na konference Zastupitelstva obcí | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Zastupitelstva obcí | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnost místní správy | 6 369 000,00 Kč | 6 369 000,00 Kč | 1 011 765,00 Kč | 16% | |
| Ostatní osobní výdaje Činnost místní správy | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 22 623,00 Kč | 15% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnost místní správy | 1 630 000,00 Kč | 1 630 000,00 Kč | 238 467,00 Kč | 15% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnost místní správy | 587 000,00 Kč | 587 000,00 Kč | 85 926,00 Kč | 15% | |
| Povinné pojistné na úrazové pojištění Činnost místní správy | 38 000,00 Kč | 38 000,00 Kč | 10 995,00 Kč | 29% | |
| Ochranné pomůcky Činnost místní správy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Činnost místní správy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnost místní správy | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 4 153,00 Kč | 10% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnost místní správy | 250 000,00 Kč | 164 300,00 Kč | 13 101,00 Kč | 8% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Činnost místní správy | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnost místní správy | 257 900,00 Kč | 257 900,00 Kč | 81 504,00 Kč | 32% | |
| Úroky vlastní Činnost místní správy | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Činnost místní správy | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 17 135,00 Kč | 23% | |
| Plyn Činnost místní správy | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 87 000,00 Kč | 22% | |
| Elektrická energie Činnost místní správy | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 56 627,00 Kč | 23% | |
| Pohonné hmoty a maziva Činnost místní správy | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 17 194,58 Kč | 13% | |
| Služby pošt Činnost místní správy | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 30 092,00 Kč | 23% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnost místní správy | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 33 369,19 Kč | 21% | |
| Služby peněžních ústavů Činnost místní správy | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 11 431,00 Kč | 23% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Činnost místní správy | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 27 330,00 Kč | 34% | |
| Služby zpracování dat Činnost místní správy | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 127 753,00 Kč | 34% | |
| Nákup ostatních služeb Činnost místní správy | 639 000,00 Kč | 639 000,00 Kč | 195 163,68 Kč | 31% | |
| Opravy a udržování Činnost místní správy | 262 000,00 Kč | 262 000,00 Kč | 82 892,00 Kč | 32% | |
| Programové vybavení Činnost místní správy | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 3 236,00 Kč | 11% | |
| Pohoštění Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 5 285,00 Kč | 26% | |
| Účastnické poplatky na konference Činnost místní správy | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Poskytované zálohy vlastní pokladně Činnost místní správy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 13 897,00 Kč | ||
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 044,00 Kč | 35% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnost místní správy | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup kolků Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 500,00 Kč | 50% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 8 470,00 Kč | 42% | |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům Činnost místní správy | 0,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy | 398 100,00 Kč | 398 100,00 Kč | 68 087,00 Kč | 17% | |
| Budovy, haly a stavby Činnost místní správy | 3 000 000,00 Kč | 3 000 000,00 Kč | 24 200,00 Kč | 1% | |
| Stroje, přístroje a zařízení Činnost místní správy | 0,00 Kč | 85 700,00 Kč | 85 607,50 Kč | 100% | |
| Dopravní prostředky Činnost místní správy | 700 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 640 000,00 Kč | 91% | |
| Úroky vlastní Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 13 931,50 Kč | 15% | |
| Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 21 767,05 Kč | 24% | |
| Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 149 750,00 Kč | ||
| Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 881,20 Kč | 18% | |
| Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 422 528,00 Kč | ||
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 39 248,48 Kč | 10% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Ostatní finanční operace | 2 000 000,00 Kč | 2 600 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnosti jinde nezařazené | 86 400,00 Kč | 86 400,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní činnosti jinde nezařazené | 8 700,00 Kč | 8 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 97 699 100,00 Kč | 101 452 400,00 Kč | 17 613 227,16 Kč | ||||
| Oblasti Příjmy EU březen 2016 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| Oblasti Výdaje EU březen 2016 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||