ROZPOČET - OBLASTI
Hlavní menu
| Oblasti Příjmy červen 2016 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 0 | Příjmy | 59 634 500,00 Kč | 63 612 000,00 Kč | 34 983 140,24 Kč | 55% |
 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Pro příjmy (technický záznam) | 11 500 000,00 Kč | 11 500 000,00 Kč | 5 209 494,41 Kč | 45% | |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Pro příjmy (technický záznam) | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 94 447,06 Kč | 31% | |
| Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Pro příjmy (technický záznam) | 1 150 000,00 Kč | 1 150 000,00 Kč | 538 327,98 Kč | 47% | |
| Daň z příjmů právnických osob Pro příjmy (technický záznam) | 10 500 000,00 Kč | 10 500 000,00 Kč | 5 188 171,75 Kč | 49% | |
| Daň z příjmů právnických osob za obce Pro příjmy (technický záznam) | 2 000 000,00 Kč | 4 700 000,00 Kč | 4 231 300,00 Kč | 90% | |
| Daň z přidané hodnoty Pro příjmy (technický záznam) | 21 500 000,00 Kč | 21 500 000,00 Kč | 10 502 400,83 Kč | 49% | |
| Poplatky za znečišťování ovzduší Pro příjmy (technický záznam) | 5 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 100% | |
| Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Pro příjmy (technický záznam) | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Pro příjmy (technický záznam) | 150 000,00 Kč | 190 000,00 Kč | 192 724,00 Kč | 101% | |
| Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Pro příjmy (technický záznam) | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 378 926,52 Kč | 92% | |
| Poplatek ze psů Pro příjmy (technický záznam) | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 59 108,00 Kč | 99% | |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství Pro příjmy (technický záznam) | 180 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 78 482,00 Kč | 44% | |
| Odvod výtěžku z provozování loterií Pro příjmy (technický záznam) | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 109 150,00 Kč | 73% | |
| Odvod z výherních hracích přístrojů Pro příjmy (technický záznam) | 1 300 000,00 Kč | 1 300 000,00 Kč | 598 981,35 Kč | 46% | |
| Správní poplatky Pro příjmy (technický záznam) | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 493 920,00 Kč | 76% | |
| Daň z nemovitosti Pro příjmy (technický záznam) | 4 700 000,00 Kč | 4 700 000,00 Kč | 3 166 196,34 Kč | 67% | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Pro příjmy (technický záznam) | 3 881 200,00 Kč | 3 881 200,00 Kč | 1 940 580,00 Kč | 50% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 344 500,00 Kč | 344 500,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pro příjmy (technický záznam) | 98 300,00 Kč | 114 900,00 Kč | 114 480,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 791 400,00 Kč | 651 950,00 Kč | 82% | |
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 948 041,17 Kč | 50% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pěstební činnost | 1 890 000,00 Kč | 1 890 000,00 Kč | 948 041,17 Kč | 50% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 455 000,00 Kč | 755 000,00 Kč | 632 663,00 Kč | 84% |
| Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 339 932,00 Kč | 91% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 175,00 Kč | 175% | |
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Vnitřní obchod | 25 000,00 Kč | 20 900,00 Kč | 9 110,00 Kč | 44% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice | 50 000,00 Kč | 342 300,00 Kč | 271 480,00 Kč | 79% | |
| Přijaté pojistné náhrady Silnice | 0,00 Kč | 7 700,00 Kč | 7 749,00 Kč | 101% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 217,00 Kč | 4% | |
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 11 520 100,00 Kč | 12 030 500,00 Kč | 7 058 145,36 Kč | 59% |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 14 530,00 Kč | 73% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 10 073,00 Kč | 50% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 73% | |
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 24 300,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozhlas a televize | 19 000,00 Kč | 19 000,00 Kč | 9 650,00 Kč | 51% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5 380,00 Kč | 67% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 40 700,00 Kč | 204% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zájmová činnost v kultuře | 45 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 18 500,00 Kč | 185% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 35 409,00 Kč | 142% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní příjmy z pronájmu majetku Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 15 238,00 Kč | 76% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní zájmová činnost a rekreace | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 17 339,00 Kč | 173% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bytové hospodářství | 1 850 000,00 Kč | 1 850 000,00 Kč | 963 764,00 Kč | 52% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 3 700 000,00 Kč | 3 700 000,00 Kč | 1 874 213,00 Kč | 51% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 93 010,00 Kč | 31% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nebytové hospodářství | 1 140 000,00 Kč | 1 040 000,00 Kč | 620 752,00 Kč | 60% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 2 455 000,00 Kč | 2 326 000,00 Kč | 1 404 817,86 Kč | 60% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství | 85 000,00 Kč | 314 000,00 Kč | 402 046,00 Kč | 128% | |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 26 200,00 Kč | 7% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Veřejné osvětlení | 2 100,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Veřejné osvětlení | 1 000,00 Kč | 3 100,00 Kč | 4 591,00 Kč | 148% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 33 860,00 Kč | 85% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 26 620,00 Kč | 133% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 480 000,00 Kč | 480 000,00 Kč | 517 787,00 Kč | 108% | |
| Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 100 000,00 Kč | 576 400,00 Kč | 600 410,00 Kč | 104% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 Kč | 9 900,00 Kč | 22 922,00 Kč | 232% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 39,00 Kč | 39% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 12 552,00 Kč | 6% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 213 342,50 Kč | 57% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 100,00 Kč | 101% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 2 855 000,00 Kč | 2 855 000,00 Kč | 1 356 986,00 Kč | 48% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 585 000,00 Kč | 1 585 000,00 Kč | 793 386,00 Kč | 50% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 511 935,00 Kč | 51% | |
| Přijaté neinvestiční dary Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 965,00 Kč | 66% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 267 000,00 Kč | 267 000,00 Kč | 49 700,00 Kč | 19% | |
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 10 000,00 Kč | 62 400,00 Kč | 68 232,00 Kč | 109% |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 15 827,00 Kč | 158% | |
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 52 400,00 Kč | 52 405,00 Kč | 100% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 410 000,00 Kč | 465 300,00 Kč | 8 818 235,86 Kč | 1 895% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy | 280 000,00 Kč | 280 000,00 Kč | 151 961,00 Kč | 54% | |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 13 300,00 Kč | 67% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 99 867,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Činnost místní správy | 0,00 Kč | 55 300,00 Kč | 55 300,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 7 559,86 Kč | 76% | |
| Převody z rozpočtových účtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 8 490 248,00 Kč | ||
| 76 784 600,00 Kč | 81 680 200,00 Kč | 53 865 443,63 Kč | ||||
| Oblasti Výdaje červen 2016 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 900 000,00 Kč | 2 100 000,00 Kč | 698 976,81 Kč | 33% |
| Budovy, haly a stavby Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 0,00 Kč | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pěstební činnost | 385 000,00 Kč | 385 000,00 Kč | 165 827,00 Kč | 43% | |
| Ostatní osobní výdaje Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 18 228,00 Kč | 46% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pěstební činnost | 106 000,00 Kč | 106 000,00 Kč | 37 088,00 Kč | 35% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pěstební činnost | 38 000,00 Kč | 38 000,00 Kč | 13 352,00 Kč | 35% | |
| Ochranné pomůcky Pěstební činnost | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pěstební činnost | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 63 457,00 Kč | 13% | |
| Pohonné hmoty a maziva Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 15 096,63 Kč | 38% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 3 804,25 Kč | 38% | |
| Služby peněžních ústavů Pěstební činnost | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 3 372,00 Kč | 48% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Pěstební činnost | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
| Služby školení a vzdělávání Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 300,00 Kč | 30% | |
| Nákup ostatních služeb Pěstební činnost | 726 000,00 Kč | 723 000,00 Kč | 363 853,93 Kč | 50% | |
| Opravy a udržování Pěstební činnost | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 11 598,00 Kč | 39% | |
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 9 847 000,00 Kč | 15 021 600,00 Kč | 1 542 218,43 Kč | 10% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Vnitřní obchod | 230 000,00 Kč | 230 000,00 Kč | 92 250,00 Kč | 40% | |
| Ostatní osobní výdaje Vnitřní obchod | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Vnitřní obchod | 61 000,00 Kč | 61 000,00 Kč | 23 065,00 Kč | 38% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vnitřní obchod | 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 8 300,00 Kč | 38% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vnitřní obchod | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 9 094,00 Kč | 43% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Vnitřní obchod | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 14 677,00 Kč | 21% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 369,00 Kč | 12% | |
| Studená voda Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 50% | |
| Elektrická energie Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Vnitřní obchod | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 1 951,43 Kč | 49% | |
| Služby školení a vzdělávání Vnitřní obchod | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 1 900,00 Kč | 48% | |
| Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Vnitřní obchod | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 919,60 Kč | 9% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 876,00 Kč | 29% | |
| Účastnické poplatky na konference Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Stroje, přístroje a zařízení Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 80 000,00 Kč | 53 955,00 Kč | 67% | |
| Nákup ostatních služeb Cestovní ruch | 0,00 Kč | 14 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Silnice | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 21 139,00 Kč | 60% | |
| Elektrická energie Silnice | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 513,00 Kč | 45% | |
| Služby peněžních ústavů Silnice | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Silnice | 525 000,00 Kč | 825 000,00 Kč | 529 654,40 Kč | 64% | |
| Opravy a udržování Silnice | 150 000,00 Kč | 3 350 000,00 Kč | 96 822,00 Kč | 3% | |
| Budovy, haly a stavby Silnice | 6 300 000,00 Kč | 6 940 000,00 Kč | 75 833,00 Kč | 1% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 357 000,00 Kč | 357 000,00 Kč | 54 318,00 Kč | 15% | |
| Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 400 000,00 Kč | 1 960 000,00 Kč | 496 612,00 Kč | 25% | |
| Budovy, haly a stavby Provoz veřejné silniční dopravy | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Pitná voda | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 543,00 Kč | 4% | |
| Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 40 427,00 Kč | 81% | |
| Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 20 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 Kč | 55 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 9% | |
| Nákup ostatních služeb Vodní díla v zemědělské krajině | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině | 0,00 Kč | 300 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 54 450 100,00 Kč | 60 358 200,00 Kč | 20 088 827,23 Kč | 33% |
| Služby peněžních ústavů Základní školy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Základní školy | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 4 840,00 Kč | 40% | |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 9 370 000,00 Kč | 9 375 300,00 Kč | 4 725 300,00 Kč | 50% | |
| Budovy, haly a stavby Základní školy | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 36 300,00 Kč | 73% | |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Střední odborné školy | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Základní umělecké školy | 0,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Základní umělecké školy | 45 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Divadelní činnost | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 39 780,00 Kč | 80% | |
| Elektrická energie Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 128,00 Kč | 56% | |
| Nákup ostatních služeb Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 621,00 Kč | 81% | |
| Opravy a udržování Divadelní činnost | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Divadelní činnost | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Divadelní činnost | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Hudební činnost | 0,00 Kč | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost | 90 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnosti knihovnické | 253 000,00 Kč | 249 300,00 Kč | 100 622,00 Kč | 40% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnosti knihovnické | 63 000,00 Kč | 63 000,00 Kč | 21 984,00 Kč | 35% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnosti knihovnické | 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 7 916,00 Kč | 34% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické | 202 000,00 Kč | 202 000,00 Kč | 87 161,00 Kč | 43% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 23 930,00 Kč | 80% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3 473,00 Kč | 69% | |
| Studená voda Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 2 972,00 Kč | 20% | |
| Plyn Činnosti knihovnické | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 10 858,00 Kč | 14% | |
| Elektrická energie Činnosti knihovnické | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 18 254,00 Kč | 46% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 6 631,09 Kč | 44% | |
| Služby peněžních ústavů Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 791,00 Kč | 96% | |
| Služby školení a vzdělávání Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 3 854,00 Kč | 39% | |
| Opravy a udržování Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 9 400,00 Kč | 7 490,20 Kč | 80% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnosti knihovnické | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 600,00 Kč | 550,00 Kč | 92% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Náhrady mezd v době nemoci Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 3 700,00 Kč | 3 642,00 Kč | 98% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Výstavní činnosti v kultuře | 5 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 6 700,00 Kč | 19% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní záležitosti kultury | 55 000,00 Kč | 31 400,00 Kč | 6 000,00 Kč | 19% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury | 12 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 6 815,00 Kč | 32% | |
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 982,00 Kč | 12% | |
| Plyn Ostatní záležitosti kultury | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 44 000,00 Kč | 73% | |
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 100,00 Kč | 51% | |
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury | 60 000,00 Kč | 49 700,00 Kč | 19 794,00 Kč | 40% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 8 900,00 Kč | 8 821,00 Kč | 99% | |
| Nákup uměleckých předmětů Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 12 000 000,00 Kč | 12 000 000,00 Kč | 6 250,00 Kč | 0% | |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 115 000,00 Kč | 115 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 115 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Rozhlas a televize | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 42% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Rozhlas a televize | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 5 250,00 Kč | 40% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozhlas a televize | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 1 890,00 Kč | 32% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozhlas a televize | 0,00 Kč | 70 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Elektrická energie Rozhlas a televize | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 33 190,00 Kč | 66% | |
| Nákup ostatních služeb Rozhlas a televize | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 60% | |
| Opravy a udržování Rozhlas a televize | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 41 111,00 Kč | 46% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 3 500,00 Kč | 35% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 99 705,00 Kč | 71% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 320,00 Kč | 43% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Zájmová činnost v kultuře | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 98 997,00 Kč | 41% | |
| Ostatní osobní výdaje Zájmová činnost v kultuře | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 10 500,00 Kč | 70% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zájmová činnost v kultuře | 64 000,00 Kč | 64 000,00 Kč | 24 751,00 Kč | 39% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zájmová činnost v kultuře | 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 8 910,00 Kč | 39% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 980,31 Kč | 60% | |
| Ochranné pomůcky Zájmová činnost v kultuře | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Zájmová činnost v kultuře | 15 000,00 Kč | 135 000,00 Kč | 133 979,00 Kč | 99% | |
| Studená voda Zájmová činnost v kultuře | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 10 616,00 Kč | 30% | |
| Plyn Zájmová činnost v kultuře | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 94 149,00 Kč | 63% | |
| Elektrická energie Zájmová činnost v kultuře | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 50 213,00 Kč | 50% | |
| Služby peněžních ústavů Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 15 000,00 Kč | 10 528,00 Kč | 70% | |
| Nákup ostatních služeb Zájmová činnost v kultuře | 5 000,00 Kč | 22 200,00 Kč | 18 526,00 Kč | 83% | |
| Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře | 250 000,00 Kč | 166 900,00 Kč | 38 076,00 Kč | 23% | |
| Věcné dary Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 100% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 972,00 Kč | 2% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 41 000,00 Kč | 41 000,00 Kč | 2 178,00 Kč | 5% | |
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 000,00 Kč | 1 500,00 Kč | 600,00 Kč | 40% | |
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 260,00 Kč | 84% | |
| Pohonné hmoty a maziva Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 1 211,53 Kč | 22% | |
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 31 000,00 Kč | 31 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 311 000,00 Kč | 359 500,00 Kč | 114 800,00 Kč | 32% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 24 500,00 Kč | 23 900,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 29 000,00 Kč | 79 000,00 Kč | 26 445,90 Kč | 33% | |
| Pohoštění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 47 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 37 185,00 Kč | 79% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sportovní zařízení v majetku obcí | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 38 553,00 Kč | 55% | |
| Studená voda Sportovní zařízení v majetku obcí | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 9 089,00 Kč | 26% | |
| Plyn Sportovní zařízení v majetku obcí | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 37 227,00 Kč | 47% | |
| Elektrická energie Sportovní zařízení v majetku obcí | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 28 724,00 Kč | 44% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Sportovní zařízení v majetku obcí | 0,00 Kč | 7 000,00 Kč | 6 124,96 Kč | 87% | |
| Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 157,30 Kč | 4% | |
| Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obcí | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 67 442,70 Kč | 67% | |
| Budovy, haly a stavby Sportovní zařízení v majetku obcí | 0,00 Kč | 530 000,00 Kč | 96 800,00 Kč | 18% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 5 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 567 500,00 Kč | 567 500,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní tělovýchovná činnost | 863 000,00 Kč | 295 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Využití volného času dětí a mládeže | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 6 395,20 Kč | 80% | |
| Nákup ostatních služeb Využití volného času dětí a mládeže | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 20% | |
| Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže | 305 000,00 Kč | 305 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Využití volného času dětí a mládeže | 60 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 1 700,00 Kč | 24% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Ostatní zájmová činnost a rekreace | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 48 000,00 Kč | 64% | |
| Elektrická energie Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 144,00 Kč | 38% | |
| Pohoštění Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 155 000,00 Kč | 155 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace | 326 000,00 Kč | 99 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní nemocnice | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 41 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 61% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 40 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 Kč | 6 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 50% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Bytové hospodářství | 190 000,00 Kč | 187 100,00 Kč | 73 636,00 Kč | 39% | |
| Ostatní osobní výdaje Bytové hospodářství | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 60 008,00 Kč | 50% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Bytové hospodářství | 77 500,00 Kč | 77 500,00 Kč | 29 986,00 Kč | 39% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Bytové hospodářství | 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 10 794,00 Kč | 39% | |
| Ochranné pomůcky Bytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Bytové hospodářství | 70 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 77 967,00 Kč | 97% | |
| Studená voda Bytové hospodářství | 580 000,00 Kč | 580 000,00 Kč | 139 932,00 Kč | 24% | |
| Plyn Bytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 495 238,89 Kč | 50% | |
| Elektrická energie Bytové hospodářství | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 87 062,40 Kč | 35% | |
| Služby peněžních ústavů Bytové hospodářství | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 25 673,00 Kč | 86% | |
| Nájemné Bytové hospodářství | 0,00 Kč | 600,00 Kč | 508,00 Kč | 85% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Bytové hospodářství | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Bytové hospodářství | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Bytové hospodářství | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 59 397,50 Kč | 40% | |
| Opravy a udržování Bytové hospodářství | 2 000 000,00 Kč | 1 724 400,00 Kč | 344 659,84 Kč | 20% | |
| Náhrady mezd v době nemoci Bytové hospodářství | 0,00 Kč | 2 900,00 Kč | 2 846,00 Kč | 98% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Bytové hospodářství | 0,00 Kč | 309 000,00 Kč | 308 617,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství | 0,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Nebytové hospodářství | 980 000,00 Kč | 980 000,00 Kč | 407 727,00 Kč | 42% | |
| Ostatní osobní výdaje Nebytové hospodářství | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 23 400,00 Kč | 29% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nebytové hospodářství | 265 000,00 Kč | 265 000,00 Kč | 102 122,00 Kč | 39% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nebytové hospodářství | 95 000,00 Kč | 95 000,00 Kč | 36 765,00 Kč | 39% | |
| Ochranné pomůcky Nebytové hospodářství | 1 000,00 Kč | 400,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 765,00 Kč | 98% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 35 000,00 Kč | 27 456,00 Kč | 78% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Nebytové hospodářství | 50 000,00 Kč | 64 900,00 Kč | 37 724,00 Kč | 58% | |
| Studená voda Nebytové hospodářství | 690 000,00 Kč | 690 000,00 Kč | 182 778,00 Kč | 26% | |
| Plyn Nebytové hospodářství | 700 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 424 775,97 Kč | 61% | |
| Elektrická energie Nebytové hospodářství | 695 000,00 Kč | 695 000,00 Kč | 231 122,00 Kč | 33% | |
| Služby peněžních ústavů Nebytové hospodářství | 72 000,00 Kč | 72 000,00 Kč | 55 121,00 Kč | 77% | |
| Služby školení a vzdělávání Nebytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 3 800,00 Kč | 3 800,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 4 294,00 Kč | 8% | |
| Opravy a udržování Nebytové hospodářství | 805 000,00 Kč | 1 602 300,00 Kč | 86 367,04 Kč | 5% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 137 800,00 Kč | 137 656,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 1 010 000,00 Kč | 1 440,00 Kč | 0% | |
| Elektrická energie Veřejné osvětlení | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 507,00 Kč | 15% | |
| Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení | 2 200 000,00 Kč | 2 200 000,00 Kč | 813 054,00 Kč | 37% | |
| Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení | 300 000,00 Kč | 1 450 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Pohřebnictví | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 15 516,00 Kč | 78% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pohřebnictví | 2 800,00 Kč | 5 200,00 Kč | 3 882,00 Kč | 75% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pohřebnictví | 1 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 1 395,00 Kč | 61% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 1 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 828,00 Kč | 8% | |
| Elektrická energie Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 151,00 Kč | 23% | |
| Nákup ostatních služeb Pohřebnictví | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 7 434,00 Kč | 25% | |
| Opravy a udržování Pohřebnictví | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 5 000,00 Kč | 1 900,00 Kč | 145,00 Kč | 8% | |
| Opravy a udržování Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0,00 Kč | 53 100,00 Kč | 9 327,00 Kč | 18% | |
| Budovy, haly a stavby Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 5% | |
| Služby peněžních ústavů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 809,00 Kč | 99% | |
| Nájemné Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Konzultační, poradenské a právní služby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 7 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 2 600,00 Kč | 33% | |
| Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 62 000,00 Kč | 61 000,00 Kč | 1 080,00 Kč | 2% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 17 100,00 Kč | 17 055,40 Kč | 100% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 18 000,00 Kč | 900,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 11 766 000,00 Kč | 11 766 000,00 Kč | 6 151 000,00 Kč | 52% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 283 000,00 Kč | 283 000,00 Kč | 12 060,00 Kč | 4% | |
| Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 300 000,00 Kč | 510 000,00 Kč | 360 091,00 Kč | 71% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 38 259,00 Kč | 48% | |
| Léky a zdravotnický materiál Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz komunálních odpadů | 56 000,00 Kč | 70 300,00 Kč | 15 246,00 Kč | 22% | |
| Studená voda Sběr a svoz komunálních odpadů | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1 194,00 Kč | 15% | |
| Elektrická energie Sběr a svoz komunálních odpadů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 9 116,00 Kč | 46% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 635 000,00 Kč | 1 542 300,00 Kč | 712 243,00 Kč | 46% | |
| Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů | 40 000,00 Kč | 25 700,00 Kč | 1 276,00 Kč | 5% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 500 000,00 Kč | 450 000,00 Kč | 268 050,00 Kč | 60% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0,00 Kč | 19 200,00 Kč | 19 200,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 250 000,00 Kč | 230 800,00 Kč | 74 934,00 Kč | 32% | |
| Budovy, haly a stavby Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Monitoring nakládání s odpady | 0,00 Kč | 55 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Chráněné části přírody | 0,00 Kč | 120 000,00 Kč | 25 500,00 Kč | 21% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 40 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 60 272,00 Kč | 55% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 33 179,00 Kč | 66% | |
| Studená voda Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 258,00 Kč | 1% | |
| Elektrická energie Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 9 278,00 Kč | 17% | |
| Služby peněžních ústavů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 921,00 Kč | 98% | |
| Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 105 000,00 Kč | 248 700,00 Kč | 163 826,00 Kč | 66% | |
| Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 200 000,00 Kč | 428 300,00 Kč | 42 242,00 Kč | 10% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4 324 900,00 Kč | 4 524 700,00 Kč | 2 325 295,93 Kč | 51% |
| Neinvestiční transfery obcím Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 198 000,00 Kč | 1 198 000,00 Kč | 435 934,00 Kč | 36% | |
| Ostatní osobní výdaje Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 133 000,00 Kč | 133 000,00 Kč | 31 618,00 Kč | 24% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 317 000,00 Kč | 317 000,00 Kč | 105 425,00 Kč | 33% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 114 000,00 Kč | 114 000,00 Kč | 37 953,00 Kč | 33% | |
| Ochranné pomůcky Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 6 000,00 Kč | 4 800,00 Kč | 182,00 Kč | 4% | |
| Léky a zdravotnický materiál Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 5 400,00 Kč | 5 325,00 Kč | 99% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 620,00 Kč | 21% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 32 600,00 Kč | 10 674,00 Kč | 33% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 80 000,00 Kč | 77 400,00 Kč | 38 699,00 Kč | 50% | |
| Studená voda Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 35 951,00 Kč | 26% | |
| Plyn Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 730 000,00 Kč | 580 000,00 Kč | 341 168,00 Kč | 59% | |
| Elektrická energie Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 77 500,00 Kč | 29% | |
| Pohonné hmoty a maziva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 47 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 23 244,64 Kč | 49% | |
| Služby peněžních ústavů Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 18 789,00 Kč | 63% | |
| Služby školení a vzdělávání Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 7 848,00 Kč | 20% | |
| Služby zpracování dat Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 786,00 Kč | 48% | |
| Nákup ostatních služeb Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 135 000,00 Kč | 130 800,00 Kč | 78 567,40 Kč | 60% | |
| Opravy a udržování Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 540 000,00 Kč | 640 000,00 Kč | 386 116,89 Kč | 60% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 1 322,00 Kč | 15% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 250 000,00 Kč | 248 890,00 Kč | 100% | |
| Dopravní prostředky Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 359 000,00 Kč | 90% | |
| Neinvestiční transfery obcím Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 74 700,00 Kč | 74 700,00 Kč | 74 683,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 1 200,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 6 390 000,00 Kč | 1 456 800,00 Kč | 1 082 808,87 Kč | 74% |
| Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 874,96 Kč | 29% | |
| Ostatní platy Požární ochrana - dobrovolná část | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 15 050,00 Kč | 75% | |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Požární ochrana - dobrovolná část | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ochranné pomůcky Požární ochrana - dobrovolná část | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Požární ochrana - dobrovolná část | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Požární ochrana - dobrovolná část | 110 000,00 Kč | 109 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Požární ochrana - dobrovolná část | 30 000,00 Kč | 26 000,00 Kč | 6 281,00 Kč | 24% | |
| Studená voda Požární ochrana - dobrovolná část | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 636,00 Kč | 13% | |
| Plyn Požární ochrana - dobrovolná část | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 22 361,00 Kč | 45% | |
| Elektrická energie Požární ochrana - dobrovolná část | 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 18 837,00 Kč | 82% | |
| Pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - dobrovolná část | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 6 894,53 Kč | 41% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Požární ochrana - dobrovolná část | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 8 173,88 Kč | 58% | |
| Služby peněžních ústavů Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 54 100,00 Kč | 49 475,00 Kč | 91% | |
| Služby školení a vzdělávání Požární ochrana - dobrovolná část | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 41 800,00 Kč | 23 218,00 Kč | 56% | |
| Opravy a udržování Požární ochrana - dobrovolná část | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 6 189,00 Kč | 41% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 534,00 Kč | 77% | |
| Pohoštění Požární ochrana - dobrovolná část | 3 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 5 807,00 Kč | 97% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 1 300,00 Kč | 1 300,00 Kč | 100% | |
| Dopravní prostředky Požární ochrana - dobrovolná část | 6 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 914 177,50 Kč | 91% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 20 787 100,00 Kč | 23 462 100,00 Kč | 19 783 984,10 Kč | 84% |
| Ostatní osobní výdaje Zastupitelstva obcí | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 12 250,00 Kč | 35% | |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Zastupitelstva obcí | 1 345 000,00 Kč | 1 345 000,00 Kč | 601 942,00 Kč | 45% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zastupitelstva obcí | 265 000,00 Kč | 265 000,00 Kč | 116 651,00 Kč | 44% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí | 125 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 52 845,00 Kč | 42% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Zastupitelstva obcí | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Zastupitelstva obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 10 312,01 Kč | 52% | |
| Služby školení a vzdělávání Zastupitelstva obcí | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 9 866,00 Kč | 33% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 1 945,00 Kč | 49% | |
| Pohoštění Zastupitelstva obcí | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 4 523,00 Kč | 57% | |
| Účastnické poplatky na konference Zastupitelstva obcí | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Zastupitelstva obcí | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnost místní správy | 6 369 000,00 Kč | 6 369 000,00 Kč | 2 437 241,00 Kč | 38% | |
| Ostatní osobní výdaje Činnost místní správy | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 46 136,00 Kč | 31% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnost místní správy | 1 630 000,00 Kč | 1 630 000,00 Kč | 598 316,00 Kč | 37% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnost místní správy | 587 000,00 Kč | 587 000,00 Kč | 215 550,00 Kč | 37% | |
| Povinné pojistné na úrazové pojištění Činnost místní správy | 38 000,00 Kč | 38 000,00 Kč | 20 560,00 Kč | 54% | |
| Ochranné pomůcky Činnost místní správy | 2 000,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 830,00 Kč | 96% | |
| Léky a zdravotnický materiál Činnost místní správy | 2 000,00 Kč | 1 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Činnost místní správy | 0,00 Kč | 9 800,00 Kč | 9 766,00 Kč | 100% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnost místní správy | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 11 448,00 Kč | 29% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnost místní správy | 250 000,00 Kč | 156 400,00 Kč | 61 617,00 Kč | 39% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Činnost místní správy | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnost místní správy | 257 900,00 Kč | 190 200,00 Kč | 139 292,00 Kč | 73% | |
| Úroky vlastní Činnost místní správy | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Činnost místní správy | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 26 019,00 Kč | 35% | |
| Plyn Činnost místní správy | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 161 787,00 Kč | 40% | |
| Elektrická energie Činnost místní správy | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 104 645,00 Kč | 42% | |
| Pohonné hmoty a maziva Činnost místní správy | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 44 827,62 Kč | 34% | |
| Služby pošt Činnost místní správy | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 83 022,00 Kč | 64% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnost místní správy | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 66 491,95 Kč | 42% | |
| Služby peněžních ústavů Činnost místní správy | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 26 681,00 Kč | 53% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8 830,00 Kč | 88% | |
| Služby školení a vzdělávání Činnost místní správy | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 43 349,00 Kč | 54% | |
| Služby zpracování dat Činnost místní správy | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 251 891,00 Kč | 67% | |
| Nákup ostatních služeb Činnost místní správy | 639 000,00 Kč | 639 000,00 Kč | 359 746,36 Kč | 56% | |
| Opravy a udržování Činnost místní správy | 262 000,00 Kč | 258 000,00 Kč | 133 549,29 Kč | 52% | |
| Programové vybavení Činnost místní správy | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 12 890,00 Kč | 43% | |
| Pohoštění Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 13 888,00 Kč | 69% | |
| Účastnické poplatky na konference Činnost místní správy | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Poskytované zálohy vlastní pokladně Činnost místní správy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 51 509,00 Kč | ||
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 6 901,00 Kč | 99% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnost místní správy | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup kolků Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 67% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 13 401,00 Kč | 67% | |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům Činnost místní správy | 0,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy | 398 100,00 Kč | 398 100,00 Kč | 135 584,00 Kč | 34% | |
| Budovy, haly a stavby Činnost místní správy | 3 000 000,00 Kč | 2 990 000,00 Kč | 55 170,00 Kč | 2% | |
| Stroje, přístroje a zařízení Činnost místní správy | 0,00 Kč | 152 000,00 Kč | 151 833,22 Kč | 100% | |
| Dopravní prostředky Činnost místní správy | 700 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 640 000,00 Kč | 91% | |
| Úroky vlastní Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 25 424,37 Kč | 28% | |
| Realizované kurzové ztráty Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 642,60 Kč | 92% | |
| Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 90 000,00 Kč | 89 300,00 Kč | 34 889,45 Kč | 39% | |
| Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 299 500,00 Kč | ||
| Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 231,90 Kč | 25% | |
| Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 8 190 748,00 Kč | ||
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 156 506,33 Kč | 39% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Ostatní finanční operace | 2 000 000,00 Kč | 4 700 000,00 Kč | 4 231 300,00 Kč | 90% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnosti jinde nezařazené | 86 400,00 Kč | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní činnosti jinde nezařazené | 8 700,00 Kč | 25 100,00 Kč | 8 636,00 Kč | 34% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 97 699 100,00 Kč | 106 923 400,00 Kč | 45 522 111,37 Kč | ||||
| Oblasti Příjmy EU červen 2016 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| Oblasti Výdaje EU červen 2016 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||