ROZPOČET - OBLASTI
Hlavní menu
| Oblasti Příjmy říjen 2019 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 0 | Příjmy | 82 328 000,00 Kč | 88 730 400,00 Kč | 75 646 811,61 Kč | 85% |
 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Pro příjmy (technický záznam) | 16 500 000,00 Kč | 16 500 000,00 Kč | 14 489 777,14 Kč | 88% | |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Pro příjmy (technický záznam) | 390 000,00 Kč | 390 000,00 Kč | 291 072,29 Kč | 75% | |
| Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Pro příjmy (technický záznam) | 1 200 000,00 Kč | 1 200 000,00 Kč | 1 260 880,33 Kč | 105% | |
| Daň z příjmů právnických osob Pro příjmy (technický záznam) | 13 400 000,00 Kč | 13 400 000,00 Kč | 11 544 324,44 Kč | 86% | |
| Daň z příjmů právnických osob za obce Pro příjmy (technický záznam) | 3 500 000,00 Kč | 4 100 000,00 Kč | 4 050 800,00 Kč | 99% | |
| Daň z přidané hodnoty Pro příjmy (technický záznam) | 31 600 000,00 Kč | 31 600 000,00 Kč | 25 116 768,58 Kč | 79% | |
| Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Pro příjmy (technický záznam) | 50 000,00 Kč | 135 300,00 Kč | 542 700,90 Kč | 401% | |
| Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Pro příjmy (technický záznam) | 200 000,00 Kč | 203 200,00 Kč | 203 129,97 Kč | 100% | |
| Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 54 100,00 Kč | 54 082,50 Kč | 100% | |
| Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Pro příjmy (technický záznam) | 1 560 000,00 Kč | 1 560 000,00 Kč | 1 579 023,86 Kč | 101% | |
| Poplatek ze psů Pro příjmy (technický záznam) | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 58 288,00 Kč | 97% | |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství Pro příjmy (technický záznam) | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 151 203,00 Kč | 108% | |
| Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce Pro příjmy (technický záznam) | 610 000,00 Kč | 749 000,00 Kč | 749 059,61 Kč | 100% | |
| Správní poplatky Pro příjmy (technický záznam) | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 384 525,00 Kč | 59% | |
| Daň z hazardních her Pro příjmy (technický záznam) | 2 800 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 276 219,99 Kč | 69% | |
| Dílčí daň z technických her Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 2 400 000,00 Kč | 2 068 247,14 Kč | 86% | |
| Daň z nemovitosti Pro příjmy (technický záznam) | 5 200 000,00 Kč | 5 200 000,00 Kč | 3 747 287,86 Kč | 72% | |
| Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 3 200,00 Kč | 1 600,00 Kč | 50% | |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 157 000,00 Kč | 156 970,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Pro příjmy (technický záznam) | 4 300 000,00 Kč | 4 587 200,00 Kč | 3 823 000,00 Kč | 83% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 2 639 500,00 Kč | 2 639 437,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně Pro příjmy (technický záznam) | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pro příjmy (technický záznam) | 98 000,00 Kč | 110 700,00 Kč | 110 314,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 1 621 200,00 Kč | 1 478 100,00 Kč | 91% | |
| Investiční přijaté transfery od krajů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 100% | |
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 000 000,00 Kč | 1 455 700,00 Kč | 1 405 596,58 Kč | 97% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pěstební činnost | 1 000 000,00 Kč | 1 455 700,00 Kč | 1 405 596,58 Kč | 97% | |
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 30 000,00 Kč | 76 900,00 Kč | 96 299,00 Kč | 125% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 924,00 Kč | 132% | |
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Vnitřní obchod | 29 000,00 Kč | 29 000,00 Kč | 44 996,00 Kč | 155% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 300,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice | 0,00 Kč | 29 600,00 Kč | 30 168,00 Kč | 102% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice | 0,00 Kč | 16 000,00 Kč | 15 976,00 Kč | 100% | |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 1 300,00 Kč | 4 235,00 Kč | 326% | |
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 13 793 000,00 Kč | 18 675 600,00 Kč | 13 781 432,53 Kč | 74% |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Základní školy | 0,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 462,00 Kč | 97% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Divadelní činnost | 0,00 Kč | 600,00 Kč | 583,00 Kč | 97% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 485,00 Kč | 103% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 914,15 Kč | 99% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 26 620,00 Kč | 266% | |
| Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní záležitosti kultury | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 12 920,00 Kč | 1 292% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 40 000,00 Kč | 37 500,00 Kč | 30 000,00 Kč | 80% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 465,00 Kč | 99% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozhlas a televize | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 13 059,00 Kč | 87% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Rozhlas a televize | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 83% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 8 750,00 Kč | 175% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 42 300,00 Kč | 22 300,00 Kč | 53% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zájmová činnost v kultuře | 45 000,00 Kč | 81 500,00 Kč | 53 500,00 Kč | 66% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 33 500,00 Kč | 33 492,62 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 165 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 10 500,00 Kč | 7% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 130 000,00 Kč | 126 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 95% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 100% | |
| Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 19 730,32 Kč | 99% | |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 6,48 Kč | 6% | |
| Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 5 800,00 Kč | 5 670,00 Kč | 98% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bytové hospodářství | 1 900 000,00 Kč | 1 837 300,00 Kč | 1 662 953,00 Kč | 91% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 3 650 000,00 Kč | 3 650 000,00 Kč | 3 006 287,00 Kč | 82% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství | 50 000,00 Kč | 112 700,00 Kč | 112 671,71 Kč | 100% | |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 568 800,00 Kč | 1 327 200,00 Kč | 1 327 200,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nebytové hospodářství | 1 200 000,00 Kč | 1 081 700,00 Kč | 893 112,00 Kč | 83% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 2 400 000,00 Kč | 2 400 000,00 Kč | 2 001 395,30 Kč | 83% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství | 290 000,00 Kč | 408 300,00 Kč | 407 024,30 Kč | 100% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Veřejné osvětlení | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 34 540,00 Kč | 86% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 109,00 Kč | 1% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 000,00 Kč | 4 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 30 000,00 Kč | 164 900,00 Kč | 164 880,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 650 000,00 Kč | 516 300,00 Kč | 496 996,00 Kč | 96% | |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 800 000,00 Kč | 5 585 600,00 Kč | 2 502 045,00 Kč | 45% | |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 208,00 Kč | 69% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 35 000,00 Kč | 19 800,00 Kč | 15 942,00 Kč | 81% | |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 35 000,00 Kč | 50 200,00 Kč | 50 191,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 380 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 394 220,65 Kč | 79% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 65% | |
| Přijaté neinvestiční dary Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 108 000,00 Kč | 82 000,00 Kč | 76% | |
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 2 772 000,00 Kč | 2 772 000,00 Kč | 2 368 446,10 Kč | 85% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 770 000,00 Kč | 1 710 600,00 Kč | 1 472 795,00 Kč | 86% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 834 618,00 Kč | 83% | |
| Přijaté neinvestiční dary Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 785,00 Kč | 89% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 59 400,00 Kč | 59 248,10 Kč | 100% | |
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 801,72 Kč | 58% |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 801,72 Kč | 58% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 360 000,00 Kč | 1 155 000,00 Kč | 23 161 688,66 Kč | 2 005% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy | 250 000,00 Kč | 196 800,00 Kč | 207 598,20 Kč | 105% | |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 10 150,00 Kč | 51% | |
| Přijaté pojistné náhrady Činnost místní správy | 0,00 Kč | 47 100,00 Kč | 47 054,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy | 80 000,00 Kč | 83 100,00 Kč | 83 075,80 Kč | 100% | |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Činnost místní správy | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 Kč | 105 000,00 Kč | 87 361,66 Kč | 83% | |
| Příjmy z podílů na zisku a dividend Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 606 900,00 Kč | 606 834,00 Kč | 100% | |
| Převody z rozpočtových účtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 22 023 536,00 Kč | ||
| Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů Ostatní finanční operace | 0,00 Kč | 15 500,00 Kč | 15 479,00 Kč | 100% | |
| Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 77 600,00 Kč | 77 600,00 Kč | 100% | |
| 100 293 000,00 Kč | 112 875 600,00 Kč | 116 466 076,20 Kč | ||||
| Oblasti Výdaje říjen 2019 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 2 450 000,00 Kč | 3 218 300,00 Kč | 1 960 763,93 Kč | 61% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pěstební činnost | 468 000,00 Kč | 468 000,00 Kč | 332 867,00 Kč | 71% | |
| Ostatní osobní výdaje Pěstební činnost | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pěstební činnost | 122 000,00 Kč | 122 000,00 Kč | 78 488,00 Kč | 64% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pěstební činnost | 44 000,00 Kč | 44 000,00 Kč | 28 332,00 Kč | 64% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pěstební činnost | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pěstební činnost | 451 000,00 Kč | 409 700,00 Kč | 367 390,00 Kč | 90% | |
| Pohonné hmoty a maziva Pěstební činnost | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 24 865,45 Kč | 71% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Pěstební činnost | 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | 6 152,61 Kč | 65% | |
| Služby peněžních ústavů Pěstební činnost | 8 500,00 Kč | 87 100,00 Kč | 85 750,00 Kč | 98% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Pěstební činnost | 6 000,00 Kč | 106 000,00 Kč | 98 800,00 Kč | 93% | |
| Nákup ostatních služeb Pěstební činnost | 600 000,00 Kč | 908 500,00 Kč | 908 407,87 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Pěstební činnost | 30 000,00 Kč | 172 800,00 Kč | 27 711,00 Kč | 16% | |
| Stroje, přístroje a zařízení Pěstební činnost | 650 000,00 Kč | 730 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pozemky Pěstební činnost | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2% | |
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 13 842 000,00 Kč | 20 878 800,00 Kč | 8 249 538,76 Kč | 40% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Vnitřní obchod | 310 000,00 Kč | 310 000,00 Kč | 215 263,00 Kč | 69% | |
| Ostatní osobní výdaje Vnitřní obchod | 25 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 25 700,00 Kč | 86% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Vnitřní obchod | 84 000,00 Kč | 85 300,00 Kč | 53 850,00 Kč | 63% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vnitřní obchod | 30 000,00 Kč | 30 500,00 Kč | 19 436,00 Kč | 64% | |
| Léky a zdravotnický materiál Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 198,00 Kč | 100% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Vnitřní obchod | 4 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 19 965,00 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vnitřní obchod | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 65 472,00 Kč | 65% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Vnitřní obchod | 66 000,00 Kč | 116 000,00 Kč | 98 467,50 Kč | 85% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Vnitřní obchod | 80 000,00 Kč | 60 200,00 Kč | 7 795,00 Kč | 13% | |
| Studená voda Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Vnitřní obchod | 15 000,00 Kč | 14 700,00 Kč | 10 000,00 Kč | 68% | |
| Elektrická energie Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 100% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Vnitřní obchod | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 4 827,90 Kč | 80% | |
| Služby školení a vzdělávání Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 890,00 Kč | 63% | |
| Služby zpracování dat Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Vnitřní obchod | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 492,00 Kč | 16% | |
| Účastnické poplatky na konference Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Cestovní ruch | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Silnice | 0,00 Kč | 24 500,00 Kč | 24 484,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Silnice | 85 000,00 Kč | 111 200,00 Kč | 111 123,85 Kč | 100% | |
| Elektrická energie Silnice | 11 000,00 Kč | 5 500,00 Kč | 5 406,00 Kč | 98% | |
| Služby peněžních ústavů Silnice | 40 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 28 346,00 Kč | 94% | |
| Nákup ostatních služeb Silnice | 25 000,00 Kč | 653 700,00 Kč | 570 649,40 Kč | 87% | |
| Opravy a udržování Silnice | 45 000,00 Kč | 682 100,00 Kč | 618 444,69 Kč | 91% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Silnice | 5 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Silnice | 100 000,00 Kč | 3 150 000,00 Kč | 377 040,75 Kč | 12% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 25 000,00 Kč | 27 500,00 Kč | 2 418,00 Kč | 9% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 12 000,00 Kč | 47 100,00 Kč | 39 000,00 Kč | 83% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 460 000,00 Kč | 5 270 700,00 Kč | 2 585 693,00 Kč | 49% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 10 300 000,00 Kč | 7 670 000,00 Kč | 2 382 786,65 Kč | 31% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Provoz veřejné silniční dopravy | 0,00 Kč | 1 700,00 Kč | 1 693,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Provoz veřejné silniční dopravy | 500 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Bezpečnost silničního provozu | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 3 606,00 Kč | 7% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené paragraf 2292 | 0,00 Kč | 110 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Pitná voda | 0,00 Kč | 150 000,00 Kč | 107 109,20 Kč | 71% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 25 000,00 Kč | 21 300,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 50 000,00 Kč | 53 700,00 Kč | 53 638,00 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 20 000,00 Kč | 970 000,00 Kč | 799 043,82 Kč | 82% | |
| Nákup ostatních služeb Vodní díla v zemědělské krajině | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 9 500,00 Kč | 3% | |
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 56 052 100,00 Kč | 63 024 600,00 Kč | 43 309 909,75 Kč | 69% |
| Služby peněžních ústavů Základní školy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 437,00 Kč | 15% | |
| Nákup ostatních služeb Základní školy | 27 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 4 840,00 Kč | 18% | |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 9 770 000,00 Kč | 9 770 000,00 Kč | 8 153 333,00 Kč | 83% | |
| Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 175 321,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Střední odborné školy | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Vyšší odborné školy | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Základní umělecké školy | 0,00 Kč | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Základní umělecké školy | 49 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Divadelní činnost | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 1 400,00 Kč | 20% | |
| Plyn Divadelní činnost | 54 000,00 Kč | 54 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 24% | |
| Elektrická energie Divadelní činnost | 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 425,00 Kč | 21% | |
| Nákup ostatních služeb Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 331,00 Kč | 67% | |
| Opravy a udržování Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Divadelní činnost | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Divadelní činnost | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Hudební činnost | 0,00 Kč | 155 000,00 Kč | 155 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnosti knihovnické | 341 000,00 Kč | 341 000,00 Kč | 245 808,00 Kč | 72% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnosti knihovnické | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 57 617,00 Kč | 68% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnosti knihovnické | 31 000,00 Kč | 31 000,00 Kč | 20 793,00 Kč | 67% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické | 172 000,00 Kč | 172 000,00 Kč | 115 951,00 Kč | 67% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnosti knihovnické | 6 000,00 Kč | 3 100,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 6 700,00 Kč | 6 676,00 Kč | 100% | |
| Studená voda Činnosti knihovnické | 8 000,00 Kč | 15 300,00 Kč | 15 269,00 Kč | 100% | |
| Plyn Činnosti knihovnické | 13 000,00 Kč | 48 100,00 Kč | 48 034,00 Kč | 100% | |
| Elektrická energie Činnosti knihovnické | 60 000,00 Kč | 42 300,00 Kč | 37 094,00 Kč | 88% | |
| Služby pošt Činnosti knihovnické | 36 000,00 Kč | 8 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 11 551,11 Kč | 77% | |
| Služby peněžních ústavů Činnosti knihovnické | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 3 663,00 Kč | 61% | |
| Služby školení a vzdělávání Činnosti knihovnické | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby zpracování dat Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 6 196,00 Kč | 41% | |
| Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické | 24 000,00 Kč | 10 200,00 Kč | 7 949,00 Kč | 78% | |
| Opravy a udržování Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 27 800,00 Kč | 27 114,70 Kč | 98% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 550,00 Kč | 55% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 6 100,00 Kč | 9% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní záležitosti kultury | 26 000,00 Kč | 59 400,00 Kč | 24 054,00 Kč | 40% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury | 50 000,00 Kč | 80 800,00 Kč | 71 224,00 Kč | 88% | |
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 4 511,00 Kč | 64% | |
| Plyn Ostatní záležitosti kultury | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 80% | |
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8 500,00 Kč | 85% | |
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury | 62 000,00 Kč | 35 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2 971,00 Kč | 59% | |
| Pohoštění Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 2 200,00 Kč | 2 164,00 Kč | 98% | |
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 32 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 35 040,00 Kč | 58% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 16 664,50 Kč | 17% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 16 346,00 Kč | 54% | |
| Elektrická energie Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 8 114,00 Kč | 20% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 5 000,00 Kč | 4 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 3 000,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 421,00 Kč | 98% | |
| Nákup ostatních služeb Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 100 000,00 Kč | 93 600,00 Kč | 22 687,50 Kč | 24% | |
| Opravy a udržování Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 15 000,00 Kč | 103 600,00 Kč | 103 503,00 Kč | 100% | |
| Pohoštění Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 975,00 Kč | 2% | |
| Budovy, haly a stavby Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 660 000,00 Kč | 660 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 160 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Rozhlas a televize | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 57 150,00 Kč | 104% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Rozhlas a televize | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 11 445,00 Kč | 82% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozhlas a televize | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 131,00 Kč | 83% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozhlas a televize | 0,00 Kč | 4 300,00 Kč | 4 267,00 Kč | 99% | |
| Elektrická energie Rozhlas a televize | 132 100,00 Kč | 132 100,00 Kč | 109 577,00 Kč | 83% | |
| Nákup ostatních služeb Rozhlas a televize | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 48 400,00 Kč | 81% | |
| Opravy a udržování Rozhlas a televize | 90 000,00 Kč | 85 700,00 Kč | 35 446,00 Kč | 41% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 850,00 Kč | 59% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 180 000,00 Kč | 177 500,00 Kč | 176 935,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 12 500,00 Kč | 14 464,65 Kč | 116% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Zájmová činnost v kultuře | 667 000,00 Kč | 667 000,00 Kč | 459 676,00 Kč | 69% | |
| Ostatní osobní výdaje Zájmová činnost v kultuře | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 17 360,00 Kč | 69% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zájmová činnost v kultuře | 173 000,00 Kč | 173 000,00 Kč | 114 780,00 Kč | 66% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zájmová činnost v kultuře | 62 000,00 Kč | 62 000,00 Kč | 41 435,00 Kč | 67% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Zájmová činnost v kultuře | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 3 600,00 Kč | 9% | |
| Ochranné pomůcky Zájmová činnost v kultuře | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zájmová činnost v kultuře | 120 000,00 Kč | 145 000,00 Kč | 31 580,00 Kč | 22% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Zájmová činnost v kultuře | 50 000,00 Kč | 41 800,00 Kč | 32 370,35 Kč | 77% | |
| Studená voda Zájmová činnost v kultuře | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 31 701,00 Kč | 91% | |
| Plyn Zájmová činnost v kultuře | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 85 661,00 Kč | 86% | |
| Elektrická energie Zájmová činnost v kultuře | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 74 770,00 Kč | 83% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Zájmová činnost v kultuře | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 889,03 Kč | 98% | |
| Služby peněžních ústavů Zájmová činnost v kultuře | 15 000,00 Kč | 14 500,00 Kč | 9 071,00 Kč | 63% | |
| Nákup ostatních služeb Zájmová činnost v kultuře | 25 000,00 Kč | 131 200,00 Kč | 131 157,87 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře | 450 000,00 Kč | 341 800,00 Kč | 44 529,00 Kč | 13% | |
| Pohoštění Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 3 800,00 Kč | 3 720,00 Kč | 98% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Věcné dary Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 5 900,00 Kč | 5 871,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Zájmová činnost v kultuře | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 67 000,00 Kč | 67 000,00 Kč | 34 136,00 Kč | 51% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 810,00 Kč | 41% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 125 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 41% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 63 000,00 Kč | 60 500,00 Kč | 39 767,00 Kč | 66% | |
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 449,00 Kč | 22% | |
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pohonné hmoty a maziva Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 5 504,00 Kč | 73% | |
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 32 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | 29 000,00 Kč | 91% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 347 000,00 Kč | 348 500,00 Kč | 236 434,00 Kč | 68% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 40 000,00 Kč | 46 000,00 Kč | 56 200,00 Kč | 122% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 21 828,15 Kč | 36% | |
| Pohoštění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 180 500,00 Kč | 175 500,00 Kč | 70 619,00 Kč | 40% | |
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 67 000,00 Kč | 67 000,00 Kč | 41 671,00 Kč | 62% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 44 400,00 Kč | 11 037,00 Kč | 25% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sportovní zařízení v majetku obcí | 85 000,00 Kč | 86 100,00 Kč | 75 020,00 Kč | 87% | |
| Studená voda Sportovní zařízení v majetku obcí | 51 000,00 Kč | 51 000,00 Kč | 44 513,00 Kč | 87% | |
| Plyn Sportovní zařízení v majetku obcí | 88 000,00 Kč | 84 300,00 Kč | 49 964,00 Kč | 59% | |
| Elektrická energie Sportovní zařízení v majetku obcí | 71 500,00 Kč | 82 800,00 Kč | 82 742,00 Kč | 100% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Sportovní zařízení v majetku obcí | 0,00 Kč | 12 400,00 Kč | 12 381,60 Kč | 100% | |
| Služby peněžních ústavů Sportovní zařízení v majetku obcí | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 695,00 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 28 800,00 Kč | 16 528,00 Kč | 57% | |
| Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obcí | 100 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 98 888,00 Kč | 79% | |
| Budovy, haly a stavby Sportovní zařízení v majetku obcí | 2 000 000,00 Kč | 2 200 000,00 Kč | 916 106,00 Kč | 42% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 997 000,00 Kč | 997 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní tělovýchovná činnost | 963 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Využití volného času dětí a mládeže | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Využití volného času dětí a mládeže | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 3 200,00 Kč | 32% | |
| Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 73 500,00 Kč | 73 500,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Využití volného času dětí a mládeže | 111 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Využití volného času dětí a mládeže | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 1 700,00 Kč | 24% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní zájmová činnost a rekreace | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 91% | |
| Plyn Ostatní zájmová činnost a rekreace | 62 000,00 Kč | 62 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 81% | |
| Elektrická energie Ostatní zájmová činnost a rekreace | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 2 240,00 Kč | 56% | |
| Pohoštění Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 216 000,00 Kč | 216 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 062 000,00 Kč | 193 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím – obchodním společnostem Ostatní nemocnice | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím Ostatní nemocnice | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Bytové hospodářství | 232 000,00 Kč | 232 000,00 Kč | 169 315,00 Kč | 73% | |
| Ostatní osobní výdaje Bytové hospodářství | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 127 745,00 Kč | 98% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Bytové hospodářství | 91 000,00 Kč | 91 000,00 Kč | 73 353,00 Kč | 81% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Bytové hospodářství | 32 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | 26 475,00 Kč | 83% | |
| Ochranné pomůcky Bytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Bytové hospodářství | 170 000,00 Kč | 145 000,00 Kč | 97 567,00 Kč | 67% | |
| Studená voda Bytové hospodářství | 663 000,00 Kč | 663 000,00 Kč | 641 252,00 Kč | 97% | |
| Plyn Bytové hospodářství | 1 100 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 705 564,00 Kč | 64% | |
| Elektrická energie Bytové hospodářství | 330 000,00 Kč | 330 000,00 Kč | 164 232,00 Kč | 50% | |
| Služby peněžních ústavů Bytové hospodářství | 30 000,00 Kč | 29 000,00 Kč | 25 934,00 Kč | 89% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Bytové hospodářství | 15 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 100% | |
| Služby školení a vzdělávání Bytové hospodářství | 3 000,00 Kč | 2 900,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Bytové hospodářství | 150 000,00 Kč | 210 100,00 Kč | 205 254,57 Kč | 98% | |
| Opravy a udržování Bytové hospodářství | 2 500 000,00 Kč | 2 225 000,00 Kč | 781 686,70 Kč | 35% | |
| Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Bytové hospodářství | 0,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Bytové hospodářství | 300 000,00 Kč | 390 000,00 Kč | 389 367,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Nebytové hospodářství | 1 229 000,00 Kč | 1 210 400,00 Kč | 781 722,00 Kč | 65% | |
| Ostatní osobní výdaje Nebytové hospodářství | 80 000,00 Kč | 82 800,00 Kč | 82 800,00 Kč | 100% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nebytové hospodářství | 254 000,00 Kč | 327 500,00 Kč | 202 578,00 Kč | 62% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nebytové hospodářství | 91 000,00 Kč | 117 500,00 Kč | 73 130,00 Kč | 62% | |
| Ochranné pomůcky Nebytové hospodářství | 1 000,00 Kč | 300,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 60 700,00 Kč | 55 673,00 Kč | 92% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Nebytové hospodářství | 255 000,00 Kč | 275 900,00 Kč | 69 361,00 Kč | 25% | |
| Studená voda Nebytové hospodářství | 754 800,00 Kč | 754 800,00 Kč | 685 170,00 Kč | 91% | |
| Plyn Nebytové hospodářství | 858 000,00 Kč | 858 000,00 Kč | 619 271,67 Kč | 72% | |
| Elektrická energie Nebytové hospodářství | 709 500,00 Kč | 709 500,00 Kč | 686 292,00 Kč | 97% | |
| Služby peněžních ústavů Nebytové hospodářství | 72 000,00 Kč | 71 500,00 Kč | 44 233,00 Kč | 62% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 100% | |
| Služby školení a vzdělávání Nebytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství | 55 000,00 Kč | 370 700,00 Kč | 35 171,00 Kč | 9% | |
| Opravy a udržování Nebytové hospodářství | 755 000,00 Kč | 3 616 100,00 Kč | 805 287,15 Kč | 22% | |
| Náhrady mezd v době nemoci Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 15 800,00 Kč | 15 772,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nebytové hospodářství | 380 000,00 Kč | 380 000,00 Kč | 111 757,00 Kč | 29% | |
| Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Veřejné osvětlení | 0,00 Kč | 128 700,00 Kč | 64 166,00 Kč | 50% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Veřejné osvětlení | 0,00 Kč | 7 000,00 Kč | 6 607,00 Kč | 94% | |
| Elektrická energie Veřejné osvětlení | 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 9 713,00 Kč | 88% | |
| Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení | 2 200 000,00 Kč | 2 126 200,00 Kč | 1 500 190,70 Kč | 71% | |
| Opravy a udržování Veřejné osvětlení | 0,00 Kč | 2 600,00 Kč | 2 575,00 Kč | 99% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Veřejné osvětlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení | 100 000,00 Kč | 750 000,00 Kč | 102 750,00 Kč | 14% | |
| Ostatní osobní výdaje Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 18 720,00 Kč | 47% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 1 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pohřebnictví | 0,00 Kč | 3 400,00 Kč | 3 394,00 Kč | 100% | |
| Studená voda Pohřebnictví | 10 200,00 Kč | 10 200,00 Kč | 4 876,00 Kč | 48% | |
| Elektrická energie Pohřebnictví | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 2 523,00 Kč | 16% | |
| Nákup ostatních služeb Pohřebnictví | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 24 505,50 Kč | 82% | |
| Opravy a udržování Pohřebnictví | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 5 000,00 Kč | 155 000,00 Kč | 127 920,00 Kč | 83% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 121 000,00 Kč | 12% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nájemné Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Konzultační, poradenské a právní služby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 32 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | 16 590,00 Kč | 52% | |
| Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 85 000,00 Kč | 80 500,00 Kč | 27 994,00 Kč | 35% | |
| Opravy a udržování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 82 000,00 Kč | 82 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 15 634 000,00 Kč | 15 634 000,00 Kč | 13 137 333,00 Kč | 84% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 9 000,00 Kč | 13 500,00 Kč | 10 846,00 Kč | 80% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 123 000,00 Kč | 213 000,00 Kč | 208 885,00 Kč | 98% | |
| Budovy, haly a stavby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 300 000,00 Kč | 1 300 000,00 Kč | 107 226,00 Kč | 8% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 29 758,00 Kč | 43% | |
| Léky a zdravotnický materiál Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sběr a svoz komunálních odpadů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 3 446,00 Kč | 17% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz komunálních odpadů | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 37 677,00 Kč | 38% | |
| Studená voda Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 2 660,00 Kč | 67% | |
| Elektrická energie Sběr a svoz komunálních odpadů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 12 443,00 Kč | 62% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 525 000,00 Kč | 1 525 000,00 Kč | 1 359 030,00 Kč | 89% | |
| Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 254,00 Kč | 1% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 550 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 570 441,00 Kč | 104% | |
| Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 260 000,00 Kč | 260 000,00 Kč | 178 960,00 Kč | 69% | |
| Budovy, haly a stavby Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 0,00 Kč | 85 000,00 Kč | 84 869,00 Kč | 100% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Monitoring nakládání s odpady | 0,00 Kč | 3 400,00 Kč | 3 388,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Chráněné části přírody | 130 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 21 400,00 Kč | 15% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 40 000,00 Kč | 178 300,00 Kč | 162 624,00 Kč | 91% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 60 000,00 Kč | 214 500,00 Kč | 196 766,00 Kč | 92% | |
| Studená voda Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 51 000,00 Kč | 51 000,00 Kč | 36 026,00 Kč | 71% | |
| Elektrická energie Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 82 500,00 Kč | 72 500,00 Kč | 24 219,00 Kč | 33% | |
| Nájemné Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 6 600,00 Kč | 6 534,00 Kč | 99% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 3 800,00 Kč | 3 751,00 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 95 000,00 Kč | 147 000,00 Kč | 76 308,00 Kč | 52% | |
| Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 150 000,00 Kč | 173 000,00 Kč | 66 781,00 Kč | 39% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 5 423 600,00 Kč | 5 541 600,00 Kč | 3 689 899,25 Kč | 67% |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery obcím Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým | 0,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 100% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 996 000,00 Kč | 2 040 300,00 Kč | 1 295 942,00 Kč | 64% | |
| Ostatní osobní výdaje Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 117 500,00 Kč | 140 100,00 Kč | 140 040,00 Kč | 100% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 511 500,00 Kč | 529 000,00 Kč | 322 655,00 Kč | 61% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 184 500,00 Kč | 190 800,00 Kč | 116 451,00 Kč | 61% | |
| Ochranné pomůcky Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 7 900,00 Kč | 66% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 16 484,00 Kč | 55% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 140 000,00 Kč | 164 700,00 Kč | 96 102,00 Kč | 58% | |
| Studená voda Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 158 100,00 Kč | 158 100,00 Kč | 149 630,00 Kč | 95% | |
| Plyn Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 730 000,00 Kč | 730 000,00 Kč | 492 685,16 Kč | 67% | |
| Elektrická energie Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 295 000,00 Kč | 295 000,00 Kč | 176 854,00 Kč | 60% | |
| Pohonné hmoty a maziva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 52 000,00 Kč | 55 800,00 Kč | 43 992,61 Kč | 79% | |
| Služby peněžních ústavů Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 26 932,00 Kč | 67% | |
| Služby školení a vzdělávání Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 5 423,00 Kč | 18% | |
| Služby zpracování dat Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 165 000,00 Kč | 180 700,00 Kč | 143 132,43 Kč | 79% | |
| Opravy a udržování Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 540 000,00 Kč | 491 300,00 Kč | 256 869,05 Kč | 52% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 953,00 Kč | 12% | |
| Pohoštění Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 213,00 Kč | 21% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2 220,00 Kč | 44% | |
| Náhrady mezd v době nemoci Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 3 100,00 Kč | 3 092,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 300 000,00 Kč | 304 500,00 Kč | 299 129,00 Kč | 98% | |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery obcím Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0,00 Kč | 73 400,00 Kč | 73 400,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 70 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Dary obyvatelstvu Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% | |
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 540 000,00 Kč | 2 419 500,00 Kč | 360 459,18 Kč | 15% |
| Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| položka 5903 paragraf 5213 | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 791,60 Kč | 48% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,00 Kč | 29 500,00 Kč | 29 371,00 Kč | 100% | |
| Ostatní platy Požární ochrana - dobrovolná část | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Požární ochrana - dobrovolná část | 21 500,00 Kč | 21 500,00 Kč | 13 001,00 Kč | 60% | |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Požární ochrana - dobrovolná část | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Požární ochrana - dobrovolná část | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ochranné pomůcky Požární ochrana - dobrovolná část | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Požární ochrana - dobrovolná část | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1 925,00 Kč | 24% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Požární ochrana - dobrovolná část | 98 000,00 Kč | 88 000,00 Kč | 30 545,00 Kč | 35% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 12 629,00 Kč | 32% | |
| Studená voda Požární ochrana - dobrovolná část | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 944,00 Kč | 99% | |
| Plyn Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 32 580,00 Kč | 81% | |
| Elektrická energie Požární ochrana - dobrovolná část | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 22 461,00 Kč | 90% | |
| Pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - dobrovolná část | 27 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 9 656,97 Kč | 36% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Požární ochrana - dobrovolná část | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 11 462,66 Kč | 76% | |
| Služby peněžních ústavů Požární ochrana - dobrovolná část | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 37 642,00 Kč | 75% | |
| Služby školení a vzdělávání Požární ochrana - dobrovolná část | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 2 100,00 Kč | 35% | |
| Nákup ostatních služeb Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 12 979,85 Kč | 65% | |
| Opravy a udržování Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 370 000,00 Kč | 19 303,00 Kč | 5% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pohoštění Požární ochrana - dobrovolná část | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 699,00 Kč | 85% | |
| Budovy, haly a stavby Požární ochrana - dobrovolná část | 100 000,00 Kč | 1 600 000,00 Kč | 113 368,10 Kč | 7% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 29 253 200,00 Kč | 33 882 700,00 Kč | 42 739 908,17 Kč | 126% |
| Ostatní osobní výdaje Zastupitelstva obcí | 35 000,00 Kč | 139 700,00 Kč | 93 796,00 Kč | 67% | |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Zastupitelstva obcí | 1 680 000,00 Kč | 1 805 300,00 Kč | 1 375 316,00 Kč | 76% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zastupitelstva obcí | 350 000,00 Kč | 418 000,00 Kč | 265 276,00 Kč | 63% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí | 126 000,00 Kč | 138 000,00 Kč | 129 820,00 Kč | 94% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Zastupitelstva obcí | 25 000,00 Kč | 20 800,00 Kč | 18 010,65 Kč | 87% | |
| Služby peněžních ústavů Zastupitelstva obcí | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Zastupitelstva obcí | 3 000,00 Kč | 11 800,00 Kč | 11 722,00 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Zastupitelstva obcí | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 967,00 Kč | 24% | |
| Pohoštění Zastupitelstva obcí | 8 000,00 Kč | 6 100,00 Kč | 2 688,00 Kč | 44% | |
| Účastnické poplatky na konference Zastupitelstva obcí | 2 000,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 420,00 Kč | 97% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Zastupitelstva obcí | 105 000,00 Kč | 1 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 47 200,00 Kč | 47 200,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 756,13 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 22 800,00 Kč | 19 567,28 Kč | 86% | |
| Opravy a udržování Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 900,00 Kč | 834,00 Kč | 93% | |
| Pohoštění Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 536,00 Kč | 96% | |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 51 300,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnost místní správy | 8 843 000,00 Kč | 8 827 400,00 Kč | 5 445 442,00 Kč | 62% | |
| Ostatní osobní výdaje Činnost místní správy | 220 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 218 740,00 Kč | 99% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnost místní správy | 2 266 000,00 Kč | 2 066 000,00 Kč | 1 363 497,00 Kč | 66% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnost místní správy | 816 000,00 Kč | 778 600,00 Kč | 492 182,00 Kč | 63% | |
| Povinné pojistné na úrazové pojištění Činnost místní správy | 45 000,00 Kč | 55 700,00 Kč | 55 647,00 Kč | 100% | |
| Ochranné pomůcky Činnost místní správy | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Činnost místní správy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 7 034,00 Kč | 70% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnost místní správy | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 57 297,20 Kč | 95% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnost místní správy | 200 000,00 Kč | 305 900,00 Kč | 257 261,00 Kč | 84% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Činnost místní správy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnost místní správy | 191 300,00 Kč | 212 500,00 Kč | 212 451,23 Kč | 100% | |
| Studená voda Činnost místní správy | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 69 137,00 Kč | 92% | |
| Plyn Činnost místní správy | 290 000,00 Kč | 249 700,00 Kč | 203 299,00 Kč | 81% | |
| Elektrická energie Činnost místní správy | 220 000,00 Kč | 338 500,00 Kč | 331 713,00 Kč | 98% | |
| Pohonné hmoty a maziva Činnost místní správy | 145 000,00 Kč | 145 000,00 Kč | 105 964,51 Kč | 73% | |
| Služby pošt Činnost místní správy | 125 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 99 234,00 Kč | 79% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnost místní správy | 150 000,00 Kč | 141 200,00 Kč | 116 365,38 Kč | 82% | |
| Služby peněžních ústavů Činnost místní správy | 100 000,00 Kč | 406 200,00 Kč | 380 978,40 Kč | 94% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Činnost místní správy | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 60% | |
| Služby školení a vzdělávání Činnost místní správy | 130 000,00 Kč | 118 000,00 Kč | 88 072,50 Kč | 75% | |
| Služby zpracování dat Činnost místní správy | 260 000,00 Kč | 310 000,00 Kč | 236 157,64 Kč | 76% | |
| Nákup ostatních služeb Činnost místní správy | 931 700,00 Kč | 669 100,00 Kč | 615 266,85 Kč | 92% | |
| Opravy a udržování Činnost místní správy | 180 000,00 Kč | 472 200,00 Kč | 450 850,02 Kč | 95% | |
| Programové vybavení Činnost místní správy | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 27 104,00 Kč | 68% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 17 547,00 Kč | 44% | |
| Pohoštění Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 13 034,00 Kč | 65% | |
| Účastnické poplatky na konference Činnost místní správy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 799,00 Kč | 40% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnost místní správy | 15 000,00 Kč | 35 500,00 Kč | 35 363,00 Kč | 100% | |
| Poskytované zálohy vlastní pokladně Činnost místní správy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 26 227,00 Kč | ||
| Věcné dary Činnost místní správy | 12 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 133,00 Kč | 57% | |
| Nákup kolků Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 33% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy | 15 000,00 Kč | 14 500,00 Kč | 13 905,00 Kč | 96% | |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům Činnost místní správy | 0,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 100% | |
| Náhrady mezd v době nemoci Činnost místní správy | 0,00 Kč | 15 600,00 Kč | 15 504,00 Kč | 99% | |
| Dary obyvatelstvu Činnost místní správy | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 50% | |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy | 490 000,00 Kč | 490 000,00 Kč | 393 505,00 Kč | 80% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Činnost místní správy | 0,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Činnost místní správy | 6 700 000,00 Kč | 8 800 000,00 Kč | 2 536 418,86 Kč | 29% | |
| Stroje, přístroje a zařízení Činnost místní správy | 0,00 Kč | 350 000,00 Kč | 42 229,00 Kč | 12% | |
| Výpočetní technika Činnost místní správy | 0,00 Kč | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Realizované kurzové ztráty Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 200,00 Kč | 108,85 Kč | 54% | |
| Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 Kč | 49 800,00 Kč | 30 898,20 Kč | 62% | |
| Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 579 450,00 Kč | ||
| Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 70,40 Kč | 14% | |
| Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 21 444 086,00 Kč | ||
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace | 600 000,00 Kč | 860 000,00 Kč | 589 387,53 Kč | 69% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Ostatní finanční operace | 3 500 000,00 Kč | 4 100 000,00 Kč | 4 050 800,00 Kč | 99% | |
| Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 74 100,00 Kč | 73 931,54 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 5 900,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní činnosti jinde nezařazené | 8 700,00 Kč | 8 700,00 Kč | 8 662,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené | 80 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 Kč | 12 900,00 Kč | 12 846,00 Kč | 100% | |
| 107 560 900,00 Kč | 128 965 500,00 Kč | 100 310 479,04 Kč | ||||
| Oblasti Příjmy EU říjen 2019 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| Oblasti Výdaje EU říjen 2019 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||