ROZPOČET - OBLASTI
Hlavní menu
| Oblasti Příjmy prosinec 2014 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 0 | Příjmy | 52 338 200,00 Kč | 57 115 800,00 Kč | 97 384 790,75 Kč | 171% |
 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Pro příjmy (technický záznam) | 9 230 000,00 Kč | 9 730 000,00 Kč | 10 329 459,83 Kč | 106% | |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Pro příjmy (technický záznam) | 350 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 139 746,44 Kč | 93% | |
| Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Pro příjmy (technický záznam) | 840 000,00 Kč | 990 000,00 Kč | 1 082 152,07 Kč | 109% | |
| Daň z příjmů právnických osob Pro příjmy (technický záznam) | 8 370 000,00 Kč | 9 270 000,00 Kč | 10 342 672,93 Kč | 112% | |
| Daň z příjmů právnických osob za obce Pro příjmy (technický záznam) | 2 500 000,00 Kč | 2 100 000,00 Kč | 2 069 150,00 Kč | 99% | |
| Daň z přidané hodnoty Pro příjmy (technický záznam) | 18 080 000,00 Kč | 19 880 000,00 Kč | 20 334 738,00 Kč | 102% | |
| Poplatky za znečišťování ovzduší Pro příjmy (technický záznam) | 10 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 29 820,00 Kč | 119% | |
| Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Pro příjmy (technický záznam) | 30 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 628,00 Kč | 98% | |
| Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Pro příjmy (technický záznam) | 130 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 182 053,00 Kč | 101% | |
| Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Pro příjmy (technický záznam) | 1 760 000,00 Kč | 1 760 000,00 Kč | 1 735 860,00 Kč | 99% | |
| Poplatek ze psů Pro příjmy (technický záznam) | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 59 006,00 Kč | 98% | |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství Pro příjmy (technický záznam) | 170 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 180 446,00 Kč | 106% | |
| Odvod výtěžku z provozování loterií Pro příjmy (technický záznam) | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 160 181,57 Kč | 80% | |
| Odvod z výherních hracích přístrojů Pro příjmy (technický záznam) | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 548 865,73 Kč | 103% | |
| Správní poplatky Pro příjmy (technický záznam) | 550 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 602 930,00 Kč | 110% | |
| Daň z nemovitosti Pro příjmy (technický záznam) | 4 500 000,00 Kč | 4 500 000,00 Kč | 4 759 107,98 Kč | 106% | |
| Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 218 000,00 Kč | 218 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Pro příjmy (technický záznam) | 4 058 200,00 Kč | 4 058 200,00 Kč | 4 058 200,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 124 500,00 Kč | 124 270,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 528 300,00 Kč | 528 220,00 Kč | 100% | |
| Převody z rozpočtových účtů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 37 778 702,50 Kč | ||
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 276 500,00 Kč | 276 318,15 Kč | 100% | |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 200 300,00 Kč | 200 262,55 Kč | 100% | |
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 2 000 000,00 Kč | 2 300 000,00 Kč | 2 401 761,65 Kč | 104% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pěstební činnost | 1 990 000,00 Kč | 2 290 000,00 Kč | 2 401 761,65 Kč | 105% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 405 000,00 Kč | 410 000,00 Kč | 430 664,00 Kč | 105% |
| Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 394 430,00 Kč | 113% | |
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 6 150,00 Kč | 123% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 28 724,00 Kč | 57% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 360,00 Kč | 27% | |
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 21 984 000,00 Kč | 18 310 800,00 Kč | 17 285 834,42 Kč | 94% |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Základní školy | 0,00 Kč | 135 700,00 Kč | 135 753,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Divadelní činnost | 0,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 075,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 21 636,00 Kč | 87% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 15 837,78 Kč | 79% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Ostatní záležitosti kultury | 3 000,00 Kč | 8 500,00 Kč | 9 383,00 Kč | 110% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury | 13 000,00 Kč | 7 500,00 Kč | 8 000,00 Kč | 107% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozhlas a televize | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 23 308,00 Kč | 97% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozhlas a televize | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3 793,00 Kč | 76% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 6 790,00 Kč | 136% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 040,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zájmová činnost v kultuře | 55 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 24 500,00 Kč | 98% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 812,89 Kč | 102% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 65 000,00 Kč | 205 000,00 Kč | 204 575,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní příjmy z pronájmu majetku Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 100% | |
| Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 49 500,00 Kč | 141% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 17 761,49 Kč | 89% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bytové hospodářství | 1 750 000,00 Kč | 1 750 000,00 Kč | 1 896 131,00 Kč | 108% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 3 200 000,00 Kč | 3 200 000,00 Kč | 3 785 547,00 Kč | 118% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 200 514,66 Kč | 80% | |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 600 000,00 Kč | 610 000,00 Kč | 610 001,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nebytové hospodářství | 1 100 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 1 102 668,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Nebytové hospodářství | 1 500 000,00 Kč | 800 400,00 Kč | 800 400,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 3 550 000,00 Kč | 3 550 000,00 Kč | 2 628 636,70 Kč | 74% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství | 860 000,00 Kč | 860 000,00 Kč | 626 968,90 Kč | 73% | |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 350 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Veřejné osvětlení | 0,00 Kč | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 38 000,00 Kč | 40 705,00 Kč | 107% | |
| Přijaté neinvestiční dary Pohřebnictví | 0,00 Kč | 4 000,00 Kč | 6 930,00 Kč | 173% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 882,00 Kč | 111% | |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 20 000,00 Kč | 37 000,00 Kč | 37 208,00 Kč | 101% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 590 000,00 Kč | 573 000,00 Kč | 116 859,00 Kč | 20% | |
| Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 7 100 000,00 Kč | 3 938 600,00 Kč | 3 896 515,00 Kč | 99% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 268 336,00 Kč | 89% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 300 000,00 Kč | 470 000,00 Kč | 472 592,00 Kč | 101% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 9 100,00 Kč | 9 075,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 50 000,00 Kč | 36 900,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní příjmy z pronájmu majetku Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 100% | |
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 2 669 000,00 Kč | 2 669 000,00 Kč | 2 624 622,36 Kč | 98% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 470 000,00 Kč | 1 437 000,00 Kč | 1 539 124,00 Kč | 107% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 988 637,00 Kč | 99% | |
| Přijaté neinvestiční dary Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 4 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 12 175,00 Kč | 111% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 195 000,00 Kč | 221 000,00 Kč | 84 686,36 Kč | 38% | |
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 0,00 Kč | 47 800,00 Kč | 47 848,07 Kč | 100% |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 47 800,00 Kč | 47 848,07 Kč | 100% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 600 000,00 Kč | 903 500,00 Kč | 720 837,31 Kč | 80% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy | 450 000,00 Kč | 449 000,00 Kč | 280 738,49 Kč | 63% | |
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Činnost místní správy | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 828,00 Kč | 183% | |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 32 050,00 Kč | 160% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 74 411,14 Kč | 93% | |
| Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 28 387,21 Kč | 57% | |
| Příjmy z podílů na zisku a dividend Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 303 400,00 Kč | 303 417,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 5,47 Kč | 5% | |
| 79 996 200,00 Kč | 81 756 900,00 Kč | 120 896 358,56 Kč | ||||
| Oblasti Výdaje prosinec 2014 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 900 000,00 Kč | 2 210 000,00 Kč | 1 908 845,68 Kč | 86% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pěstební činnost | 370 000,00 Kč | 366 200,00 Kč | 349 644,00 Kč | 95% | |
| Ostatní osobní výdaje Pěstební činnost | 30 000,00 Kč | 43 800,00 Kč | 43 800,00 Kč | 100% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pěstební činnost | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 87 231,00 Kč | 87% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pěstební činnost | 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 31 399,00 Kč | 87% | |
| Ochranné pomůcky Pěstební činnost | 2 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 792,00 Kč | 79% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pěstební činnost | 387 000,00 Kč | 587 600,00 Kč | 584 703,93 Kč | 100% | |
| Pohonné hmoty a maziva Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 37 200,00 Kč | 35 485,30 Kč | 95% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Pěstební činnost | 15 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 7 258,55 Kč | 73% | |
| Služby peněžních ústavů Pěstební činnost | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 6 428,00 Kč | 92% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 400,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pěstební činnost | 890 000,00 Kč | 981 000,00 Kč | 726 509,90 Kč | 74% | |
| Opravy a udržování Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 37 800,00 Kč | 35 594,00 Kč | 94% | |
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 10 793 000,00 Kč | 11 709 000,00 Kč | 10 731 261,42 Kč | 92% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Vnitřní obchod | 250 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 218 355,00 Kč | 91% | |
| Ostatní osobní výdaje Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8 385,00 Kč | 84% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Vnitřní obchod | 62 500,00 Kč | 62 500,00 Kč | 54 736,00 Kč | 88% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vnitřní obchod | 22 500,00 Kč | 22 500,00 Kč | 19 704,00 Kč | 88% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vnitřní obchod | 5 000,00 Kč | 27 200,00 Kč | 22 110,00 Kč | 81% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Vnitřní obchod | 51 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 3 750,00 Kč | 8% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 326,00 Kč | 16% | |
| Studená voda Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 21 610,00 Kč | 98% | |
| Elektrická energie Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Vnitřní obchod | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3 500,00 Kč | 70% | |
| Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Vnitřní obchod | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 005,00 Kč | 34% | |
| Účastnické poplatky na konference Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 4 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 25% | |
| Nákup ostatních služeb Cestovní ruch | 0,00 Kč | 13 000,00 Kč | 12 909,00 Kč | 99% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Silnice | 20 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 41 081,00 Kč | 98% | |
| Elektrická energie Silnice | 15 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 10 148,00 Kč | 72% | |
| Služby peněžních ústavů Silnice | 37 000,00 Kč | 37 000,00 Kč | 36 751,00 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Silnice | 250 000,00 Kč | 211 600,00 Kč | 97 322,31 Kč | 46% | |
| Opravy a udržování Silnice | 4 850 000,00 Kč | 6 352 900,00 Kč | 6 231 885,92 Kč | 98% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Silnice | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Silnice | 4 000 000,00 Kč | 114 100,00 Kč | 110 586,96 Kč | 97% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 50 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 37 525,00 Kč | 94% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 83 700,00 Kč | 12 550,00 Kč | 15% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 285 000,00 Kč | 1 422 600,00 Kč | 1 391 120,22 Kč | 98% | |
| Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 729 800,00 Kč | 708 213,01 Kč | 97% | |
| Budovy, haly a stavby Provoz veřejné silniční dopravy | 0,00 Kč | 150 000,00 Kč | 112 409,00 Kč | 75% | |
| Elektrická energie Bezpečnost silničního provozu | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Bezpečnost silničního provozu | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pitná voda | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 10 000,00 Kč | 2 400,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 40 000,00 Kč | 51 600,00 Kč | 51 147,00 Kč | 99% | |
| Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 250 000,00 Kč | 1 836 000,00 Kč | 1 434 162,00 Kč | 78% | |
| Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 500 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 55 930,00 Kč | 93% | |
| Opravy a udržování Úpravy drobných vodních toků | 0,00 Kč | 29 100,00 Kč | 29 040,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Vodní díla v zemědělské krajině | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 30% | |
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 45 102 200,00 Kč | 45 155 900,00 Kč | 42 463 701,75 Kč | 94% |
| Nákup ostatních služeb Základní školy | 0,00 Kč | 43 000,00 Kč | 21 780,00 Kč | 51% | |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 9 300 000,00 Kč | 9 300 000,00 Kč | 9 300 000,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Základní školy | 3 150 000,00 Kč | 2 450 000,00 Kč | 2 406 509,90 Kč | 98% | |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Základní umělecké školy | 0,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Divadelní činnost | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Divadelní činnost | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 52 200,00 Kč | 87% | |
| Elektrická energie Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 128,00 Kč | 56% | |
| Nákup ostatních služeb Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Divadelní činnost | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Divadelní činnost | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Hudební činnost | 0,00 Kč | 47 000,00 Kč | 46 979,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Hudební činnost | 0,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelskýmsubjektům-fyzickým osobám Hudební činnost | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Hudební činnost | 0,00 Kč | 53 000,00 Kč | 53 021,00 Kč | 100% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnosti knihovnické | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 228 633,00 Kč | 95% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnosti knihovnické | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 57 290,00 Kč | 95% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnosti knihovnické | 21 500,00 Kč | 21 500,00 Kč | 20 622,00 Kč | 96% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické | 198 000,00 Kč | 198 000,00 Kč | 192 633,00 Kč | 97% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8 603,30 Kč | 86% | |
| Studená voda Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 605,00 Kč | 97% | |
| Plyn Činnosti knihovnické | 100 000,00 Kč | 98 000,00 Kč | 81 413,74 Kč | 83% | |
| Elektrická energie Činnosti knihovnické | 40 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 41 588,00 Kč | 99% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnosti knihovnické | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 15 181,10 Kč | 89% | |
| Služby peněžních ústavů Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 791,00 Kč | 96% | |
| Služby školení a vzdělávání Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 17 500,50 Kč | 70% | |
| Opravy a udržování Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 3 611,00 Kč | 36% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnosti knihovnické | 2 000,00 Kč | 1 900,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti knihovnické | 500,00 Kč | 600,00 Kč | 550,00 Kč | 92% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Výstavní činnosti v kultuře | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 57% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní záležitosti kultury | 33 000,00 Kč | 69 100,00 Kč | 69 005,00 Kč | 100% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 7 600,00 Kč | 7 393,15 Kč | 97% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury | 6 000,00 Kč | 3 200,00 Kč | 2 030,00 Kč | 63% | |
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury | 6 000,00 Kč | 5 800,00 Kč | 4 702,00 Kč | 81% | |
| Plyn Ostatní záležitosti kultury | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 56 305,00 Kč | 94% | |
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 300,00 Kč | 10 277,00 Kč | 100% | |
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury | 45 000,00 Kč | 56 500,00 Kč | 51 776,00 Kč | 92% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 4 900,00 Kč | 4 880,00 Kč | 100% | |
| Pohoštění Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 2 600,00 Kč | 2 527,00 Kč | 97% | |
| Nákup uměleckých předmětů Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 100 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 98 137,00 Kč | 89% | |
| Neinvestiční transfery obcím Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní osobní výdaje Rozhlas a televize | 50 000,00 Kč | 50 400,00 Kč | 50 400,00 Kč | 100% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Rozhlas a televize | 12 500,00 Kč | 12 600,00 Kč | 12 600,00 Kč | 100% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozhlas a televize | 4 500,00 Kč | 4 600,00 Kč | 4 536,00 Kč | 99% | |
| Elektrická energie Rozhlas a televize | 23 000,00 Kč | 61 900,00 Kč | 61 804,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Rozhlas a televize | 34 000,00 Kč | 39 100,00 Kč | 37 558,00 Kč | 96% | |
| Opravy a udržování Rozhlas a televize | 106 000,00 Kč | 84 400,00 Kč | 82 578,00 Kč | 98% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 70% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 110 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 130 985,00 Kč | 94% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 7 986,00 Kč | 80% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Zájmová činnost v kultuře | 220 000,00 Kč | 224 400,00 Kč | 224 292,00 Kč | 100% | |
| Ostatní osobní výdaje Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 17 600,00 Kč | 17 550,00 Kč | 100% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zájmová činnost v kultuře | 59 000,00 Kč | 57 000,00 Kč | 56 074,00 Kč | 98% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zájmová činnost v kultuře | 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 20 190,00 Kč | 92% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 71 700,00 Kč | 71 666,00 Kč | 100% | |
| Ochranné pomůcky Zájmová činnost v kultuře | 1 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Zájmová činnost v kultuře | 5 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 24 006,30 Kč | 96% | |
| Studená voda Zájmová činnost v kultuře | 25 000,00 Kč | 38 300,00 Kč | 37 867,00 Kč | 99% | |
| Plyn Zájmová činnost v kultuře | 100 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 168 032,00 Kč | 99% | |
| Elektrická energie Zájmová činnost v kultuře | 120 000,00 Kč | 91 400,00 Kč | 66 248,00 Kč | 72% | |
| Služby peněžních ústavů Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 16 000,00 Kč | 10 528,00 Kč | 66% | |
| Nákup ostatních služeb Zájmová činnost v kultuře | 15 000,00 Kč | 13 600,00 Kč | 13 546,00 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře | 150 000,00 Kč | 204 000,00 Kč | 203 434,05 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Zájmová činnost v kultuře | 500 000,00 Kč | 510 000,00 Kč | 502 363,00 Kč | 99% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 57 000,00 Kč | 48 400,00 Kč | 41 252,00 Kč | 85% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 000,00 Kč | 900,00 Kč | 871,00 Kč | 97% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 000,00 Kč | 1 400,00 Kč | 1 309,00 Kč | 94% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 Kč | 107 200,00 Kč | 107 116,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 72 000,00 Kč | 25 300,00 Kč | 24 881,50 Kč | 98% | |
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 Kč | 600,00 Kč | 441,00 Kč | 74% | |
| Služby pošt Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 11 000,00 Kč | 5 100,00 Kč | 4 584,00 Kč | 90% | |
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 60 000,00 Kč | 48 800,00 Kč | 48 360,00 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 407 500,00 Kč | 369 200,00 Kč | 367 981,10 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 4 000,00 Kč | 5 100,00 Kč | 5 037,00 Kč | 99% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 40 000,00 Kč | 44 500,00 Kč | 44 340,30 Kč | 100% | |
| Pohoštění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 157 000,00 Kč | 144 100,00 Kč | 143 193,00 Kč | 99% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 58 000,00 Kč | 42 600,00 Kč | 42 324,00 Kč | 99% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 500,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 146 100,00 Kč | 121 976,00 Kč | 83% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sportovní zařízení v majetku obcí | 70 000,00 Kč | 76 800,00 Kč | 76 711,30 Kč | 100% | |
| Studená voda Sportovní zařízení v majetku obcí | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 39 837,00 Kč | 100% | |
| Plyn Sportovní zařízení v majetku obcí | 90 000,00 Kč | 89 800,00 Kč | 71 565,84 Kč | 80% | |
| Elektrická energie Sportovní zařízení v majetku obcí | 65 000,00 Kč | 66 000,00 Kč | 65 847,00 Kč | 100% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Sportovní zařízení v majetku obcí | 8 000,00 Kč | 11 800,00 Kč | 11 690,20 Kč | 99% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Sportovní zařízení v majetku obcí | 0,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obcí | 5 000,00 Kč | 29 500,00 Kč | 29 483,50 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obcí | 300 000,00 Kč | 311 700,00 Kč | 280 307,20 Kč | 90% | |
| Budovy, haly a stavby Sportovní zařízení v majetku obcí | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 203,00 Kč | 52% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 100% | |
| Pohoštění Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 840 000,00 Kč | 840 000,00 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 130 000,00 Kč | 129 712,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Využití volného času dětí a mládeže | 2 000,00 Kč | 39 200,00 Kč | 39 094,60 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Využití volného času dětí a mládeže | 6 000,00 Kč | 40 200,00 Kč | 40 015,00 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 82 300,00 Kč | 24 301,00 Kč | 30% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 6 800,00 Kč | 97% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 500,00 Kč | 428,00 Kč | 86% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 12 900,00 Kč | 12 354,00 Kč | 96% | |
| Plyn Ostatní zájmová činnost a rekreace | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 84 350,00 Kč | 99% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 165 000,00 Kč | 165 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 47 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Bytové hospodářství | 173 000,00 Kč | 183 000,00 Kč | 179 528,00 Kč | 98% | |
| Ostatní osobní výdaje Bytové hospodářství | 122 000,00 Kč | 122 000,00 Kč | 110 963,00 Kč | 91% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Bytové hospodářství | 77 000,00 Kč | 73 300,00 Kč | 62 698,00 Kč | 86% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Bytové hospodářství | 27 000,00 Kč | 30 700,00 Kč | 30 659,00 Kč | 100% | |
| Ochranné pomůcky Bytové hospodářství | 0,00 Kč | 400,00 Kč | 387,00 Kč | 97% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Bytové hospodářství | 150 000,00 Kč | 122 100,00 Kč | 121 246,10 Kč | 99% | |
| Studená voda Bytové hospodářství | 400 000,00 Kč | 672 200,00 Kč | 672 172,00 Kč | 100% | |
| Plyn Bytové hospodářství | 1 250 000,00 Kč | 933 300,00 Kč | 932 534,44 Kč | 100% | |
| Elektrická energie Bytové hospodářství | 300 000,00 Kč | 211 000,00 Kč | 210 940,00 Kč | 100% | |
| Pohonné hmoty a maziva Bytové hospodářství | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Bytové hospodářství | 30 000,00 Kč | 26 000,00 Kč | 25 673,00 Kč | 99% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Bytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Bytové hospodářství | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby zpracování dat Bytové hospodářství | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Bytové hospodářství | 220 000,00 Kč | 143 800,00 Kč | 142 764,60 Kč | 99% | |
| Opravy a udržování Bytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč | 782 700,00 Kč | 772 283,46 Kč | 99% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Bytové hospodářství | 0,00 Kč | 253 500,00 Kč | 253 420,00 Kč | 100% | |
| Nákup kolků Bytové hospodářství | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč | 95 500,00 Kč | 76 890,00 Kč | 81% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Nebytové hospodářství | 908 000,00 Kč | 897 800,00 Kč | 897 327,00 Kč | 100% | |
| Ostatní osobní výdaje Nebytové hospodářství | 50 000,00 Kč | 138 000,00 Kč | 123 704,00 Kč | 90% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nebytové hospodářství | 250 000,00 Kč | 247 500,00 Kč | 241 197,00 Kč | 97% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nebytové hospodářství | 86 000,00 Kč | 88 500,00 Kč | 86 846,00 Kč | 98% | |
| Ochranné pomůcky Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 800,00 Kč | 796,00 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nebytové hospodářství | 40 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Nebytové hospodářství | 32 000,00 Kč | 49 600,00 Kč | 40 795,07 Kč | 82% | |
| Studená voda Nebytové hospodářství | 710 000,00 Kč | 809 800,00 Kč | 738 810,00 Kč | 91% | |
| Plyn Nebytové hospodářství | 800 000,00 Kč | 748 000,00 Kč | 682 254,00 Kč | 91% | |
| Elektrická energie Nebytové hospodářství | 710 000,00 Kč | 639 400,00 Kč | 599 508,00 Kč | 94% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Nebytové hospodářství | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Nebytové hospodářství | 57 000,00 Kč | 56 300,00 Kč | 55 121,00 Kč | 98% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 100% | |
| Služby školení a vzdělávání Nebytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 5 100,00 Kč | 85% | |
| Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství | 90 000,00 Kč | 121 000,00 Kč | 105 185,50 Kč | 87% | |
| Opravy a udržování Nebytové hospodářství | 205 000,00 Kč | 390 500,00 Kč | 374 259,50 Kč | 96% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nebytové hospodářství | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 43 500,00 Kč | 40 920,00 Kč | 94% | |
| Náhrady mezd v době nemoci Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 2 200,00 Kč | 2 172,00 Kč | 99% | |
| Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 150 000,00 Kč | 145 068,00 Kč | 97% | |
| Elektrická energie Veřejné osvětlení | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 4 571,00 Kč | 57% | |
| Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení | 2 200 000,00 Kč | 2 200 000,00 Kč | 1 616 544,00 Kč | 73% | |
| Opravy a udržování Veřejné osvětlení | 0,00 Kč | 875 000,00 Kč | 249 474,00 Kč | 29% | |
| Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení | 0,00 Kč | 734 500,00 Kč | 718 721,00 Kč | 98% | |
| Ostatní osobní výdaje Pohřebnictví | 20 000,00 Kč | 20 400,00 Kč | 20 345,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pohřebnictví | 0,00 Kč | 1 500,00 Kč | 970,20 Kč | 65% | |
| Studená voda Pohřebnictví | 6 500,00 Kč | 9 900,00 Kč | 9 825,00 Kč | 99% | |
| Elektrická energie Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 8 500,00 Kč | 1 425,00 Kč | 17% | |
| Nájemné Pohřebnictví | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pohřebnictví | 35 000,00 Kč | 32 600,00 Kč | 24 428,00 Kč | 75% | |
| Opravy a udržování Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 58 600,00 Kč | 33 000,00 Kč | 56% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Pohřebnictví | 0,00 Kč | 7 000,00 Kč | 6 930,00 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 145,50 Kč | 3% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 100% | |
| Služby peněžních ústavů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 809,00 Kč | 99% | |
| Nájemné Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 000,00 Kč | 300,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nájemné za půdu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 1 700,00 Kč | 1 654,00 Kč | 97% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 000,00 Kč | 9 700,00 Kč | 5 998,00 Kč | 62% | |
| Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 76 000,00 Kč | 110 100,00 Kč | 32 660,00 Kč | 30% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 16 998,00 Kč | 94% | |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 250 700,00 Kč | 10 250 700,00 Kč | 10 250 697,00 Kč | 100% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 78 000,00 Kč | 31 600,00 Kč | 31 528,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 320 000,00 Kč | 230 000,00 Kč | 222 467,00 Kč | 97% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 40 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 64 769,45 Kč | 86% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz komunálních odpadů | 55 000,00 Kč | 26 600,00 Kč | 23 943,50 Kč | 90% | |
| Studená voda Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 3 955,00 Kč | 99% | |
| Elektrická energie Sběr a svoz komunálních odpadů | 20 000,00 Kč | 24 300,00 Kč | 22 764,00 Kč | 94% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 831 000,00 Kč | 1 718 600,00 Kč | 1 675 308,00 Kč | 97% | |
| Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 000,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | 84 161,00 Kč | 84% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 0,00 Kč | 35 300,00 Kč | 35 241,50 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 450 000,00 Kč | 496 100,00 Kč | 495 910,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 250 000,00 Kč | 168 600,00 Kč | 162 718,55 Kč | 97% | |
| Nákup ostatních služeb Chráněné části přírody | 0,00 Kč | 161 000,00 Kč | 148 000,00 Kč | 92% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 000,00 Kč | 46 600,00 Kč | 41 609,00 Kč | 89% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 49 500,00 Kč | 108 900,00 Kč | 77 629,80 Kč | 71% | |
| Studená voda Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 15 000,00 Kč | 32 500,00 Kč | 32 228,00 Kč | 99% | |
| Elektrická energie Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 53 000,00 Kč | 30 500,00 Kč | 1 000,00 Kč | 3% | |
| Služby peněžních ústavů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 921,00 Kč | 98% | |
| Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 65 000,00 Kč | 659 400,00 Kč | 230 152,00 Kč | 35% | |
| Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 185 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 9 795,00 Kč | 98% | |
| Budovy, haly a stavby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 400 000,00 Kč | 399 804,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 3 528 000,00 Kč | 3 895 000,00 Kč | 3 513 733,88 Kč | 90% |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Domovy-penzióny pro matky s dětmi | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým | 0,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 100% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 138 000,00 Kč | 1 072 400,00 Kč | 896 882,00 Kč | 84% | |
| Ostatní osobní výdaje Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 74 000,00 Kč | 134 000,00 Kč | 113 147,00 Kč | 84% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 295 000,00 Kč | 295 000,00 Kč | 224 828,00 Kč | 76% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 106 000,00 Kč | 106 000,00 Kč | 80 935,00 Kč | 76% | |
| Ochranné pomůcky Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 7 000,00 Kč | 12 400,00 Kč | 10 597,00 Kč | 85% | |
| Léky a zdravotnický materiál Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 442,00 Kč | 44% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 419,00 Kč | 42% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 52 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 4 270,00 Kč | 47% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 73 000,00 Kč | 86 600,00 Kč | 73 528,30 Kč | 85% | |
| Studená voda Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 155 000,00 Kč | 160 700,00 Kč | 159 627,00 Kč | 99% | |
| Plyn Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 745 000,00 Kč | 674 400,00 Kč | 673 217,00 Kč | 100% | |
| Elektrická energie Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 250 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 197 163,00 Kč | 99% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 47 000,00 Kč | 48 600,00 Kč | 47 811,84 Kč | 98% | |
| Služby peněžních ústavů Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 25 000,00 Kč | 24 200,00 Kč | 18 510,00 Kč | 76% | |
| Služby školení a vzdělávání Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 23 686,00 Kč | 59% | |
| Služby zpracování dat Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 223,00 Kč | 42% | |
| Nákup ostatních služeb Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 142 700,00 Kč | 154 200,00 Kč | 154 069,84 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 365 000,00 Kč | 455 100,00 Kč | 440 031,85 Kč | 97% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 3 527,00 Kč | 39% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 153 900,00 Kč | 152 201,00 Kč | 99% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 2 220,00 Kč | 97% | |
| Náhrady mezd v době nemoci Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 5 600,00 Kč | 5 563,00 Kč | 99% | |
| Budovy, haly a stavby Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 172 600,00 Kč | 159 835,05 Kč | 93% | |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100% | |
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 410 000,00 Kč | 410 000,00 Kč | 308 030,85 Kč | 75% |
| Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 6 229,08 Kč | 62% | |
| Ostatní platy Požární ochrana - dobrovolná část | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 14 091,00 Kč | 70% | |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Požární ochrana - dobrovolná část | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ochranné pomůcky Požární ochrana - dobrovolná část | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 296,00 Kč | 30% | |
| Prádlo, oděv a obuv Požární ochrana - dobrovolná část | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Požární ochrana - dobrovolná část | 80 000,00 Kč | 136 200,00 Kč | 136 126,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000,00 Kč | 29 800,00 Kč | 29 333,00 Kč | 98% | |
| Studená voda Požární ochrana - dobrovolná část | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 4 730,00 Kč | 79% | |
| Plyn Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 37 916,00 Kč | 95% | |
| Elektrická energie Požární ochrana - dobrovolná část | 45 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 12 581,00 Kč | 84% | |
| Pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - dobrovolná část | 25 000,00 Kč | 27 900,00 Kč | 27 859,30 Kč | 100% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Požární ochrana - dobrovolná část | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 10 934,74 Kč | 91% | |
| Služby peněžních ústavů Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 9 813,00 Kč | 98% | |
| Služby školení a vzdělávání Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 17 100,00 Kč | 2 800,00 Kč | 16% | |
| Nákup ostatních služeb Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 15 182,73 Kč | 95% | |
| Opravy a udržování Požární ochrana - dobrovolná část | 9 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 139,00 Kč | 14% | |
| Pohoštění Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Požární ochrana - dobrovolná část | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 17 183 000,00 Kč | 17 136 300,00 Kč | 53 720 723,25 Kč | 313% |
| Ostatní osobní výdaje Zastupitelstva obcí | 35 000,00 Kč | 29 000,00 Kč | 28 688,00 Kč | 99% | |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Zastupitelstva obcí | 1 230 000,00 Kč | 1 198 000,00 Kč | 1 184 042,00 Kč | 99% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zastupitelstva obcí | 250 000,00 Kč | 265 000,00 Kč | 264 043,00 Kč | 100% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí | 105 000,00 Kč | 111 000,00 Kč | 110 468,00 Kč | 100% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Zastupitelstva obcí | 20 000,00 Kč | 22 600,00 Kč | 22 599,17 Kč | 100% | |
| Služby školení a vzdělávání Zastupitelstva obcí | 5 000,00 Kč | 14 400,00 Kč | 14 373,00 Kč | 100% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí | 3 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 1 565,00 Kč | 39% | |
| Pohoštění Zastupitelstva obcí | 2 000,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 462,00 Kč | 99% | |
| Účastnické poplatky na konference Zastupitelstva obcí | 0,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 100% | |
| Věcné dary Zastupitelstva obcí | 0,00 Kč | 14 000,00 Kč | 13 800,00 Kč | 99% | |
| Ostatní osobní výdaje Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 56 600,00 Kč | 56 600,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6 724,00 Kč | 99% | |
| Studená voda Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 200,00 Kč | 126,00 Kč | 63% | |
| Plyn Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 3 400,00 Kč | 3 376,00 Kč | 99% | |
| Elektrická energie Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 400,00 Kč | 355,00 Kč | 89% | |
| Služby pošt Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 056,00 Kč | 96% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 963,16 Kč | 96% | |
| Nákup ostatních služeb Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 15 200,00 Kč | 15 149,00 Kč | 100% | |
| Pohoštění Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 5 700,00 Kč | 5 628,00 Kč | 99% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 20 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 50 500,00 Kč | 50 424,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 11 200,00 Kč | 11 121,56 Kč | 99% | |
| Studená voda Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 200,00 Kč | 126,00 Kč | 63% | |
| Elektrická energie Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 500,00 Kč | 439,00 Kč | 88% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 21,20 Kč | 21% | |
| Nákup ostatních služeb Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 933,16 Kč | 100% | |
| Pohoštění Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 4 700,00 Kč | 4 690,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 24 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnost místní správy | 5 670 000,00 Kč | 5 565 000,00 Kč | 5 097 643,00 Kč | 92% | |
| Ostatní osobní výdaje Činnost místní správy | 100 000,00 Kč | 115 000,00 Kč | 114 361,00 Kč | 99% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnost místní správy | 1 400 000,00 Kč | 1 400 000,00 Kč | 1 283 434,00 Kč | 92% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnost místní správy | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 462 577,00 Kč | 93% | |
| Povinné pojistné na úrazové pojištění Činnost místní správy | 0,00 Kč | 24 900,00 Kč | 24 899,00 Kč | 100% | |
| Ochranné pomůcky Činnost místní správy | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 560,00 Kč | 31% | |
| Léky a zdravotnický materiál Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnost místní správy | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 42 332,00 Kč | 71% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnost místní správy | 320 000,00 Kč | 379 200,00 Kč | 286 364,00 Kč | 76% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Činnost místní správy | 5 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnost místní správy | 271 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 249 276,69 Kč | 100% | |
| Úroky vlastní Činnost místní správy | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 13,49 Kč | 13% | |
| Studená voda Činnost místní správy | 70 000,00 Kč | 88 400,00 Kč | 88 140,00 Kč | 100% | |
| Plyn Činnost místní správy | 400 000,00 Kč | 363 000,00 Kč | 359 595,00 Kč | 99% | |
| Elektrická energie Činnost místní správy | 325 000,00 Kč | 297 000,00 Kč | 265 583,00 Kč | 89% | |
| Pohonné hmoty a maziva Činnost místní správy | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 123 707,39 Kč | 95% | |
| Služby pošt Činnost místní správy | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 116 282,00 Kč | 97% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnost místní správy | 200 000,00 Kč | 188 000,00 Kč | 150 405,81 Kč | 80% | |
| Služby peněžních ústavů Činnost místní správy | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 44 363,00 Kč | 89% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 9 050,00 Kč | 91% | |
| Služby školení a vzdělávání Činnost místní správy | 100 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 77 448,00 Kč | 91% | |
| Služby zpracování dat Činnost místní správy | 130 000,00 Kč | 381 000,00 Kč | 338 585,40 Kč | 89% | |
| Nákup ostatních služeb Činnost místní správy | 1 162 000,00 Kč | 707 300,00 Kč | 644 166,36 Kč | 91% | |
| Opravy a udržování Činnost místní správy | 220 000,00 Kč | 575 000,00 Kč | 574 753,70 Kč | 100% | |
| Programové vybavení Činnost místní správy | 102 000,00 Kč | 102 000,00 Kč | 78 340,00 Kč | 77% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 16 715,00 Kč | 56% | |
| Pohoštění Činnost místní správy | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 9 787,00 Kč | 65% | |
| Účastnické poplatky na konference Činnost místní správy | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 999,00 Kč | 100% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnost místní správy | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Činnost místní správy | 0,00 Kč | 2 700,00 Kč | 2 640,00 Kč | 98% | |
| Věcné dary Činnost místní správy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 700,00 Kč | 85% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnost místní správy | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup kolků Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 33% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 15 100,00 Kč | 15 029,00 Kč | 100% | |
| Náhrady mezd v době nemoci Činnost místní správy | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 9 918,00 Kč | 99% | |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy | 418 000,00 Kč | 391 000,00 Kč | 390 923,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Činnost místní správy | 0,00 Kč | 19 500,00 Kč | 19 455,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Činnost místní správy | 290 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Činnost místní správy | 0,00 Kč | 525 000,00 Kč | 518 414,05 Kč | 99% | |
| Úroky vlastní Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 220 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 142 876,50 Kč | 65% | |
| Realizované kurzové ztráty Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 007,12 Kč | 50% | |
| Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 120 000,00 Kč | 118 000,00 Kč | 80 251,79 Kč | 68% | |
| Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 497 744,60 Kč | ||
| Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 37 280 957,90 Kč | ||
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace | 3 000 000,00 Kč | 2 415 100,00 Kč | 2 415 080,00 Kč | 100% | |
| Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 41 500,00 Kč | 41 456,50 Kč | 100% | |
| Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů Ostatní činnosti jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 13 500,00 Kč | 3 616,70 Kč | 27% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 78 916 200,00 Kč | 80 516 200,00 Kč | 112 646 296,83 Kč | ||||
| Oblasti Příjmy EU prosinec 2014 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 0 | Příjmy | 0,00 Kč | 476 800,00 Kč | 476 580,70 Kč | 100% |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 53 000,00 Kč | 52 908,00 Kč | 100% | |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 211 700,00 Kč | 211 630,00 Kč | 100% | |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 11 800,00 Kč | 11 780,15 Kč | 100% | |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 200 300,00 Kč | 200 262,55 Kč | 100% | |
| 0,00 Kč | 476 800,00 Kč | 476 580,70 Kč | ||||
| Oblasti Výdaje EU prosinec 2014 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 0,00 Kč | 2 581 400,00 Kč | 2 580 773,30 Kč | 100% |
| Budovy, haly a stavby Základní školy | 0,00 Kč | 286 100,00 Kč | 286 006,99 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Základní školy | 0,00 Kč | 1 620 800,00 Kč | 1 620 704,31 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Základní školy | 0,00 Kč | 41 000,00 Kč | 40 893,60 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Základní školy | 0,00 Kč | 231 800,00 Kč | 231 730,40 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 24 500,00 Kč | 24 416,00 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 62 800,00 Kč | 62 784,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 117 800,00 Kč | 117 696,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 176 600,00 Kč | 176 542,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 100% | |
| 0,00 Kč | 2 581 400,00 Kč | 2 580 773,30 Kč | ||||