ROZPOČET - OBLASTI
Hlavní menu
| Oblasti Příjmy únor 2017 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 0 | Příjmy | 66 753 100,00 Kč | 66 823 200,00 Kč | 10 275 779,94 Kč | 15% |
 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Pro příjmy (technický záznam) | 12 250 000,00 Kč | 12 250 000,00 Kč | 2 323 473,81 Kč | 19% | |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Pro příjmy (technický záznam) | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 51 697,81 Kč | 21% | |
| Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Pro příjmy (technický záznam) | 1 100 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 202 075,53 Kč | 18% | |
| Daň z příjmů právnických osob Pro příjmy (technický záznam) | 11 500 000,00 Kč | 11 500 000,00 Kč | 409 227,46 Kč | 4% | |
| Daň z příjmů právnických osob za obce Pro příjmy (technický záznam) | 4 500 000,00 Kč | 4 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Daň z přidané hodnoty Pro příjmy (technický záznam) | 23 500 000,00 Kč | 23 500 000,00 Kč | 4 877 100,41 Kč | 21% | |
| Poplatky za znečišťování ovzduší Pro příjmy (technický záznam) | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Pro příjmy (technický záznam) | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Pro příjmy (technický záznam) | 190 000,00 Kč | 190 000,00 Kč | 193 719,00 Kč | 102% | |
| Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Pro příjmy (technický záznam) | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 210 029,58 Kč | 81% | |
| Poplatek ze psů Pro příjmy (technický záznam) | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 55 627,00 Kč | 93% | |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství Pro příjmy (technický záznam) | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 13 442,00 Kč | 8% | |
| Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce Pro příjmy (technický záznam) | 325 000,00 Kč | 325 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Správní poplatky Pro příjmy (technický záznam) | 750 000,00 Kč | 750 000,00 Kč | 195 900,00 Kč | 26% | |
| položka 1382 Pro příjmy (technický záznam) | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 3 379,99 Kč | 2% | |
| položka 1383 Pro příjmy (technický záznam) | 1 400 000,00 Kč | 1 400 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Daň z nemovitosti Pro příjmy (technický záznam) | 4 800 000,00 Kč | 4 800 000,00 Kč | 34 747,35 Kč | 1% | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Pro příjmy (technický záznam) | 4 100 200,00 Kč | 4 100 200,00 Kč | 683 360,00 Kč | 17% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně Pro příjmy (technický záznam) | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pro příjmy (technický záznam) | 97 900,00 Kč | 119 900,00 Kč | 22 000,00 Kč | 18% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 48 100,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 139 142,60 Kč | 7% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pěstební činnost | 1 890 000,00 Kč | 1 890 000,00 Kč | 139 142,60 Kč | 7% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 135 000,00 Kč | 135 000,00 Kč | 2 656,00 Kč | 2% |
| Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 81,00 Kč | 81% | |
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Vnitřní obchod | 30 000,00 Kč | 29 900,00 Kč | 1 320,00 Kč | 4% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 1 250,00 Kč | 3% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5,00 Kč | 0% | |
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 11 490 100,00 Kč | 11 690 100,00 Kč | 2 489 756,20 Kč | 21% |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 29 780,00 Kč | 596% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 7 130,00 Kč | 36% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 17 966,00 Kč | 180% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozhlas a televize | 19 000,00 Kč | 19 000,00 Kč | 762,00 Kč | 4% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Rozhlas a televize | 0,00 Kč | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 12 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 142% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zájmová činnost v kultuře | 45 000,00 Kč | 38 000,00 Kč | 38 047,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 41 499,00 Kč | 207% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní zájmová činnost a rekreace | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 23 186,00 Kč | 232% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bytové hospodářství | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 337 604,00 Kč | 18% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 3 700 000,00 Kč | 3 700 000,00 Kč | 582 136,00 Kč | 16% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 153 048,00 Kč | 153% | |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 350 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nebytové hospodářství | 1 155 000,00 Kč | 1 155 000,00 Kč | 212 444,00 Kč | 18% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 2 475 000,00 Kč | 2 475 000,00 Kč | 556 203,20 Kč | 22% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství | 290 000,00 Kč | 290 000,00 Kč | 267 168,00 Kč | 92% | |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 350 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Veřejné osvětlení | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Veřejné osvětlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 310,00 Kč | 31% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 33 560,00 Kč | 84% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 169,00 Kč | 2% | |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 110 393,00 Kč | 22% | |
| Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 23 390,00 Kč | 23% | |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 373,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 520,00 Kč | 25% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 50 000,00 Kč | 48 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 560,00 Kč | 78% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 17 578,00 Kč | 5% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 12 100,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 830,00 Kč | ||
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 2 660 000,00 Kč | 2 660 000,00 Kč | 522 515,00 Kč | 20% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 575 000,00 Kč | 1 575 000,00 Kč | 267 046,00 Kč | 17% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 161 538,00 Kč | 16% | |
| Přijaté neinvestiční dary Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 83 000,00 Kč | 83 000,00 Kč | 93 931,00 Kč | 113% | |
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 12 757,00 Kč | 128% |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 12 757,00 Kč | 128% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 360 000,00 Kč | 360 000,00 Kč | 1 189 555,63 Kč | 330% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy | 230 000,00 Kč | 230 000,00 Kč | 42 246,80 Kč | 18% | |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 6 100,00 Kč | 31% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 158 432,00 Kč | 158% | |
| Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 680,83 Kč | 57% | |
| Převody z rozpočtových účtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 977 096,00 Kč | ||
| 83 308 200,00 Kč | 83 578 300,00 Kč | 14 632 162,37 Kč | ||||
| Oblasti Výdaje únor 2017 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 900 000,00 Kč | 2 200 000,00 Kč | 156 892,24 Kč | 7% |
| Budovy, haly a stavby Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 0,00 Kč | 300 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pěstební činnost | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 48 105,00 Kč | 12% | |
| Ostatní osobní výdaje Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pěstební činnost | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 7 582,00 Kč | 7% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 2 730,00 Kč | 7% | |
| Ochranné pomůcky Pěstební činnost | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pěstební činnost | 490 000,00 Kč | 490 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pohonné hmoty a maziva Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 6 461,74 Kč | 16% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 060,33 Kč | 11% | |
| Služby peněžních ústavů Pěstební činnost | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 1 108,00 Kč | 16% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Pěstební činnost | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pěstební činnost | 700 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 87 227,17 Kč | 12% | |
| Opravy a udržování Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 39 900,00 Kč | 2 538,00 Kč | 6% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pěstební činnost | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 80,00 Kč | 80% | |
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 8 450 000,00 Kč | 19 590 000,00 Kč | 178 796,58 Kč | 1% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Vnitřní obchod | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 18 080,00 Kč | 8% | |
| Ostatní osobní výdaje Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Vnitřní obchod | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 4 520,00 Kč | 7% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vnitřní obchod | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 1 627,00 Kč | 7% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vnitřní obchod | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Vnitřní obchod | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 3 199,00 Kč | 5% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 15% | |
| Elektrická energie Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 250,00 Kč | 25% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Vnitřní obchod | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 965,58 Kč | 24% | |
| Služby školení a vzdělávání Vnitřní obchod | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Vnitřní obchod | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Účastnické poplatky na konference Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Cestovní ruch | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Silnice | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 4 599,00 Kč | 13% | |
| Elektrická energie Silnice | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 600,00 Kč | 16% | |
| Služby peněžních ústavů Silnice | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Silnice | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Silnice | 550 000,00 Kč | 6 550 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Silnice | 4 100 000,00 Kč | 5 250 000,00 Kč | 47 190,00 Kč | 1% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 260 000,00 Kč | 260 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 700 000,00 Kč | 2 300 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0% | |
| Budovy, haly a stavby Provoz veřejné silniční dopravy | 100 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Pitná voda | 0,00 Kč | 35 000,00 Kč | 30 250,00 Kč | 86% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 2 696,00 Kč | 5% | |
| Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 600 000,00 Kč | 3 655 000,00 Kč | 50 820,00 Kč | 1% | |
| Nákup ostatních služeb Vodní díla v zemědělské krajině | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 60 961 000,00 Kč | 67 388 500,00 Kč | 7 254 414,76 Kč | 11% |
| Nákup ostatních služeb Základní školy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 9 370 000,00 Kč | 9 370 000,00 Kč | 1 550 000,00 Kč | 17% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Základní umělecké školy | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 800,00 Kč | 96% | |
| Plyn Divadelní činnost | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 3% | |
| Elektrická energie Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 128,00 Kč | 56% | |
| Nákup ostatních služeb Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Divadelní činnost | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost | 135 000,00 Kč | 135 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnosti knihovnické | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 33 761,00 Kč | 13% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnosti knihovnické | 67 500,00 Kč | 67 500,00 Kč | 5 183,00 Kč | 8% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnosti knihovnické | 24 500,00 Kč | 24 500,00 Kč | 1 866,00 Kč | 8% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické | 202 000,00 Kč | 202 000,00 Kč | 27 820,00 Kč | 14% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnosti knihovnické | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 999,00 Kč | 6% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 356,00 Kč | 7% | |
| Studená voda Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 3 667,00 Kč | 24% | |
| Plyn Činnosti knihovnické | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 9 200,00 Kč | 15% | |
| Elektrická energie Činnosti knihovnické | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 6 211,00 Kč | 16% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 2 534,97 Kč | 17% | |
| Služby peněžních ústavů Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 791,00 Kč | 96% | |
| Služby školení a vzdělávání Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 633,00 Kč | 16% | |
| Opravy a udržování Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnosti knihovnické | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 1 700,00 Kč | 5% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní záležitosti kultury | 35 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury | 22 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 2 339,00 Kč | 29% | |
| Plyn Ostatní záležitosti kultury | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 12% | |
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 700,00 Kč | 17% | |
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury | 34 000,00 Kč | 34 000,00 Kč | 7 696,00 Kč | 23% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup uměleckých předmětů Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Dary obyvatelstvu Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 15 200 000,00 Kč | 15 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 125 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Investiční transfery církvím a náboženským společnostem Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 4 300,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Rozhlas a televize | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 5 300,00 Kč | 11% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Rozhlas a televize | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1 050,00 Kč | 7% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozhlas a televize | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 378,00 Kč | 8% | |
| Elektrická energie Rozhlas a televize | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 13 529,00 Kč | 21% | |
| Nákup ostatních služeb Rozhlas a televize | 30 000,00 Kč | 43 200,00 Kč | 6 000,00 Kč | 14% | |
| Opravy a udržování Rozhlas a televize | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 7 424,00 Kč | 8% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Zájmová činnost v kultuře | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 19 620,00 Kč | 7% | |
| Ostatní osobní výdaje Zájmová činnost v kultuře | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 10 023,00 Kč | 40% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zájmová činnost v kultuře | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 4 905,00 Kč | 7% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zájmová činnost v kultuře | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 1 766,00 Kč | 6% | |
| Ochranné pomůcky Zájmová činnost v kultuře | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zájmová činnost v kultuře | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Zájmová činnost v kultuře | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 8 625,00 Kč | 43% | |
| Studená voda Zájmová činnost v kultuře | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 5 739,00 Kč | 16% | |
| Plyn Zájmová činnost v kultuře | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 15 800,00 Kč | 11% | |
| Elektrická energie Zájmová činnost v kultuře | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 11% | |
| Služby peněžních ústavů Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 10 600,00 Kč | 10 528,00 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Zájmová činnost v kultuře | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1 697,00 Kč | 11% | |
| Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře | 130 000,00 Kč | 119 400,00 Kč | 10 825,00 Kč | 9% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 714,00 Kč | 1% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 274 600,00 Kč | 274 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 156,00 Kč | 0% | |
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pohonné hmoty a maziva Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 364 500,00 Kč | 364 500,00 Kč | 396,00 Kč | 0% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 34 500,00 Kč | 34 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 8 565,20 Kč | 17% | |
| Pohoštění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 170 200,00 Kč | 170 200,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 52 000,00 Kč | 52 000,00 Kč | 12 713,00 Kč | 24% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sportovní zařízení v majetku obcí | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 4 335,00 Kč | 6% | |
| Studená voda Sportovní zařízení v majetku obcí | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 15 837,00 Kč | 45% | |
| Plyn Sportovní zařízení v majetku obcí | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 11 800,00 Kč | 15% | |
| Elektrická energie Sportovní zařízení v majetku obcí | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 10 800,00 Kč | 17% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Sportovní zařízení v majetku obcí | 0,00 Kč | 2 300,00 Kč | 2 258,32 Kč | 98% | |
| Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 7 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obcí | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Sportovní zařízení v majetku obcí | 1 100 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 207 500,00 Kč | 207 500,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní tělovýchovná činnost | 907 000,00 Kč | 699 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Využití volného času dětí a mládeže | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Využití volného času dětí a mládeže | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Využití volného času dětí a mládeže | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Ostatní zájmová činnost a rekreace | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 13% | |
| Elektrická energie Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 400,00 Kč | 13% | |
| Pohoštění Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace | 269 000,00 Kč | 204 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Bytové hospodářství | 225 000,00 Kč | 225 000,00 Kč | 15 587,00 Kč | 7% | |
| Ostatní osobní výdaje Bytové hospodářství | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 15 300,00 Kč | 13% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Bytové hospodářství | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 7 115,00 Kč | 9% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Bytové hospodářství | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 2 561,00 Kč | 9% | |
| Ochranné pomůcky Bytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Bytové hospodářství | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 24 554,00 Kč | 35% | |
| Studená voda Bytové hospodářství | 580 000,00 Kč | 580 000,00 Kč | 199 599,00 Kč | 34% | |
| Plyn Bytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 125 340,00 Kč | 13% | |
| Elektrická energie Bytové hospodářství | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 30 897,00 Kč | 15% | |
| Služby peněžních ústavů Bytové hospodářství | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 25 673,00 Kč | 86% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Bytové hospodářství | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Bytové hospodářství | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Bytové hospodářství | 125 000,00 Kč | 215 000,00 Kč | 4 259,80 Kč | 2% | |
| Opravy a udržování Bytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč | 2 910 000,00 Kč | 384 471,27 Kč | 13% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Bytové hospodářství | 310 000,00 Kč | 310 000,00 Kč | 15 135,00 Kč | 5% | |
| Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč | 1 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Nebytové hospodářství | 1 075 000,00 Kč | 1 075 000,00 Kč | 106 523,00 Kč | 10% | |
| Ostatní osobní výdaje Nebytové hospodářství | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 5 148,00 Kč | 6% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nebytové hospodářství | 285 000,00 Kč | 285 000,00 Kč | 21 384,00 Kč | 8% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nebytové hospodářství | 105 000,00 Kč | 105 000,00 Kč | 7 698,00 Kč | 7% | |
| Ochranné pomůcky Nebytové hospodářství | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Nebytové hospodářství | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 2 690,00 Kč | 5% | |
| Studená voda Nebytové hospodářství | 740 000,00 Kč | 740 000,00 Kč | 240 559,00 Kč | 33% | |
| Plyn Nebytové hospodářství | 825 000,00 Kč | 825 000,00 Kč | 104 252,00 Kč | 13% | |
| Elektrická energie Nebytové hospodářství | 570 000,00 Kč | 570 000,00 Kč | 76 478,00 Kč | 13% | |
| Služby peněžních ústavů Nebytové hospodářství | 72 000,00 Kč | 72 000,00 Kč | 55 121,00 Kč | 77% | |
| Služby školení a vzdělávání Nebytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Nebytové hospodářství | 505 000,00 Kč | 1 505 000,00 Kč | 14 231,50 Kč | 1% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nebytové hospodářství | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nebytové hospodářství | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1% | |
| Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 800 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Elektrická energie Veřejné osvětlení | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 400,00 Kč | 4% | |
| Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení | 2 200 000,00 Kč | 2 200 000,00 Kč | 272 402,00 Kč | 12% | |
| Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení | 200 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 3 185,00 Kč | 8% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 797,00 Kč | 8% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 286,00 Kč | 6% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 468,00 Kč | 15% | |
| Elektrická energie Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 400,00 Kč | 8% | |
| Nákup ostatních služeb Pohřebnictví | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 8 341,50 Kč | 28% | |
| Opravy a udržování Pohřebnictví | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 145,20 Kč | 3% | |
| Budovy, haly a stavby Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 1 100 000,00 Kč | 1 445 000,00 Kč | 44 165,00 Kč | 3% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 809,00 Kč | 99% | |
| Nájemné Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Konzultační, poradenské a právní služby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 54 000,00 Kč | 54 000,00 Kč | 540,00 Kč | 1% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 12 453 000,00 Kč | 12 453 000,00 Kč | 2 176 000,00 Kč | 17% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 8 000,00 Kč | 708 000,00 Kč | 396,00 Kč | 0% | |
| Budovy, haly a stavby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 26 320,00 Kč | 5% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 8 438,00 Kč | 8% | |
| Léky a zdravotnický materiál Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz komunálních odpadů | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 075,00 Kč | 36% | |
| Elektrická energie Sběr a svoz komunálních odpadů | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 7 960,00 Kč | 44% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 570 000,00 Kč | 1 570 000,00 Kč | 530 454,00 Kč | 34% | |
| Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů | 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 525 000,00 Kč | 525 000,00 Kč | 48 865,00 Kč | 9% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 180 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 8 248,00 Kč | 5% | |
| Budovy, haly a stavby Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Monitoring nakládání s odpady | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady | 0,00 Kč | 365 000,00 Kč | 362 879,00 Kč | 99% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 2 175,00 Kč | 5% | |
| Elektrická energie Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 6 600,00 Kč | 12% | |
| Služby peněžních ústavů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 921,00 Kč | 98% | |
| Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 406 000,00 Kč | 406 000,00 Kč | 60 500,00 Kč | 15% | |
| Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 3 944 500,00 Kč | 4 074 500,00 Kč | 480 393,24 Kč | 12% |
| Neinvestiční transfery obcím Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 175 000,00 Kč | 1 175 000,00 Kč | 99 525,00 Kč | 8% | |
| Ostatní osobní výdaje Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 113 000,00 Kč | 210 000,00 Kč | 25 083,00 Kč | 12% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 307 500,00 Kč | 331 500,00 Kč | 23 151,00 Kč | 7% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 111 500,00 Kč | 120 500,00 Kč | 8 334,00 Kč | 7% | |
| Ochranné pomůcky Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 106,00 Kč | 3% | |
| Prádlo, oděv a obuv Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 6 900,00 Kč | 6 900,00 Kč | 2 671,00 Kč | 39% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 7 280,00 Kč | 24% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 8 178,00 Kč | 10% | |
| Studená voda Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 37 655,00 Kč | 27% | |
| Plyn Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 605 000,00 Kč | 605 000,00 Kč | 86 400,00 Kč | 14% | |
| Elektrická energie Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 27 230,00 Kč | 14% | |
| Pohonné hmoty a maziva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 47 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 7 532,79 Kč | 16% | |
| Služby peněžních ústavů Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 17 177,00 Kč | 57% | |
| Služby školení a vzdělávání Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 1 500,00 Kč | 5% | |
| Služby zpracování dat Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 145 000,00 Kč | 145 000,00 Kč | 22 294,50 Kč | 15% | |
| Opravy a udržování Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 535 000,00 Kč | 535 000,00 Kč | 102 890,95 Kč | 19% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 165,00 Kč | 2% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 2 300,00 Kč | 2 220,00 Kč | 97% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 5 000,00 Kč | 2 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery obcím Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 90 500,00 Kč | 90 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 390 000,00 Kč | 890 000,00 Kč | 67 522,25 Kč | 8% |
| Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 958,32 Kč | 10% | |
| Stroje, přístroje a zařízení Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní platy Požární ochrana - dobrovolná část | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 2 709,00 Kč | 14% | |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Požární ochrana - dobrovolná část | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ochranné pomůcky Požární ochrana - dobrovolná část | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Požární ochrana - dobrovolná část | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Požární ochrana - dobrovolná část | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Požární ochrana - dobrovolná část | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 585,00 Kč | 2% | |
| Studená voda Požární ochrana - dobrovolná část | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 075,00 Kč | 22% | |
| Plyn Požární ochrana - dobrovolná část | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 5 400,00 Kč | 11% | |
| Elektrická energie Požární ochrana - dobrovolná část | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 6 199,00 Kč | 25% | |
| Pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - dobrovolná část | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 2 904,45 Kč | 17% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Požární ochrana - dobrovolná část | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 2 340,48 Kč | 17% | |
| Služby peněžních ústavů Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000,00 Kč | 43 000,00 Kč | 42 771,00 Kč | 99% | |
| Služby školení a vzdělávání Požární ochrana - dobrovolná část | 13 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 1 004,00 Kč | 5% | |
| Opravy a udržování Požární ochrana - dobrovolná část | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 966,00 Kč | 97% | |
| Pohoštění Požární ochrana - dobrovolná část | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 610,00 Kč | 20% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 20 823 600,00 Kč | 22 998 600,00 Kč | 2 650 956,61 Kč | 12% |
| Ostatní osobní výdaje Zastupitelstva obcí | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 2 450,00 Kč | 7% | |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Zastupitelstva obcí | 1 400 000,00 Kč | 1 456 000,00 Kč | 145 835,00 Kč | 10% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zastupitelstva obcí | 275 000,00 Kč | 289 000,00 Kč | 24 260,00 Kč | 8% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí | 135 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 10 901,00 Kč | 8% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Zastupitelstva obcí | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Zastupitelstva obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 4 446,71 Kč | 22% | |
| Služby školení a vzdělávání Zastupitelstva obcí | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 9 524,00 Kč | 32% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 379,00 Kč | 9% | |
| Pohoštění Zastupitelstva obcí | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 822,00 Kč | 10% | |
| Účastnické poplatky na konference Zastupitelstva obcí | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Zastupitelstva obcí | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnost místní správy | 6 665 000,00 Kč | 6 657 300,00 Kč | 566 570,00 Kč | 9% | |
| Ostatní osobní výdaje Činnost místní správy | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 31 041,00 Kč | 16% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnost místní správy | 1 720 000,00 Kč | 1 720 000,00 Kč | 128 372,00 Kč | 7% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnost místní správy | 620 000,00 Kč | 620 000,00 Kč | 46 215,00 Kč | 7% | |
| Povinné pojistné na úrazové pojištění Činnost místní správy | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 11 539,00 Kč | 29% | |
| Ochranné pomůcky Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Činnost místní správy | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnost místní správy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 4 282,00 Kč | 14% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnost místní správy | 230 000,00 Kč | 230 000,00 Kč | 740,00 Kč | 0% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Činnost místní správy | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnost místní správy | 234 000,00 Kč | 234 000,00 Kč | 43 529,00 Kč | 19% | |
| Studená voda Činnost místní správy | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 29 649,00 Kč | 40% | |
| Plyn Činnost místní správy | 340 000,00 Kč | 340 000,00 Kč | 44 000,00 Kč | 13% | |
| Elektrická energie Činnost místní správy | 220 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 27 423,00 Kč | 12% | |
| Pohonné hmoty a maziva Činnost místní správy | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 14 674,50 Kč | 13% | |
| Služby pošt Činnost místní správy | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 15 474,00 Kč | 12% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnost místní správy | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 22 626,93 Kč | 16% | |
| Služby peněžních ústavů Činnost místní správy | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 10 936,00 Kč | 22% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Činnost místní správy | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 29 266,50 Kč | 37% | |
| Služby zpracování dat Činnost místní správy | 430 000,00 Kč | 430 000,00 Kč | 188 663,00 Kč | 44% | |
| Nákup ostatních služeb Činnost místní správy | 626 000,00 Kč | 626 000,00 Kč | 97 470,25 Kč | 16% | |
| Opravy a udržování Činnost místní správy | 210 000,00 Kč | 210 000,00 Kč | 8 396,87 Kč | 4% | |
| Programové vybavení Činnost místní správy | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 1 512,50 Kč | 1% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 1 186,00 Kč | 4% | |
| Pohoštění Činnost místní správy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 1 942,00 Kč | 6% | |
| Účastnické poplatky na konference Činnost místní správy | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Poskytované zálohy vlastní pokladně Činnost místní správy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 17 339,00 Kč | ||
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 985,00 Kč | 30% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnost místní správy | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup kolků Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 7 822,00 Kč | 39% | |
| Náhrady mezd v době nemoci Činnost místní správy | 0,00 Kč | 7 700,00 Kč | 7 655,00 Kč | 99% | |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy | 418 000,00 Kč | 418 000,00 Kč | 46 245,00 Kč | 11% | |
| Budovy, haly a stavby Činnost místní správy | 1 000 000,00 Kč | 3 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Úroky vlastní Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 60 000,00 Kč | 59 700,00 Kč | 2 972,55 Kč | 5% | |
| Realizované kurzové ztráty Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 250,80 Kč | 84% | |
| Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 7 440,90 Kč | 9% | |
| Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 27,30 Kč | 1% | |
| Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 977 096,00 Kč | ||
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 21 950,37 Kč | 7% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Ostatní finanční operace | 4 500 000,00 Kč | 4 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 35 100,00 Kč | 35 046,43 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní činnosti jinde nezařazené | 8 600,00 Kč | 8 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené | 50 000,00 Kč | 14 900,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 96 469 100,00 Kč | 117 141 600,00 Kč | 10 788 975,68 Kč | ||||
| Oblasti Příjmy EU únor 2017 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| Oblasti Výdaje EU únor 2017 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||