ROZPOČET - OBLASTI
Hlavní menu
| Oblasti Příjmy květen 2014 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 0 | Příjmy | 52 338 200,00 Kč | 53 405 300,00 Kč | 33 806 829,20 Kč | 63% |
 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Pro příjmy (technický záznam) | 9 230 000,00 Kč | 9 230 000,00 Kč | 4 194 603,00 Kč | 45% | |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Pro příjmy (technický záznam) | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 65 396,00 Kč | 19% | |
| Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Pro příjmy (technický záznam) | 840 000,00 Kč | 840 000,00 Kč | 440 128,00 Kč | 52% | |
| Daň z příjmů právnických osob Pro příjmy (technický záznam) | 8 370 000,00 Kč | 8 370 000,00 Kč | 3 118 067,00 Kč | 37% | |
| Daň z příjmů právnických osob za obce Pro příjmy (technický záznam) | 2 500 000,00 Kč | 2 500 000,00 Kč | 2 069 150,00 Kč | 83% | |
| Daň z přidané hodnoty Pro příjmy (technický záznam) | 18 080 000,00 Kč | 18 080 000,00 Kč | 9 311 931,00 Kč | 52% | |
| Poplatky za znečišťování ovzduší Pro příjmy (technický záznam) | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Pro příjmy (technický záznam) | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 2 463,00 Kč | 8% | |
| Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Pro příjmy (technický záznam) | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 182 053,00 Kč | 140% | |
| Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Pro příjmy (technický záznam) | 1 760 000,00 Kč | 1 760 000,00 Kč | 1 425 261,00 Kč | 81% | |
| Poplatek ze psů Pro příjmy (technický záznam) | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 58 280,00 Kč | 97% | |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství Pro příjmy (technický záznam) | 170 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 76 904,00 Kč | 45% | |
| Odvod výtěžku z provozování loterií Pro příjmy (technický záznam) | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 73 980,21 Kč | 37% | |
| Odvod z výherních hracích přístrojů Pro příjmy (technický záznam) | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 650 056,79 Kč | 43% | |
| Správní poplatky Pro příjmy (technický záznam) | 550 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 196 080,00 Kč | 36% | |
| Daň z nemovitosti Pro příjmy (technický záznam) | 4 500 000,00 Kč | 4 500 000,00 Kč | 169 902,00 Kč | 4% | |
| Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 11 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 27% | |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 107 000,00 Kč | ||
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Pro příjmy (technický záznam) | 4 058 200,00 Kč | 4 058 200,00 Kč | 1 690 900,00 Kč | 42% | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 78 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 590 000,00 Kč | 236 000,00 Kč | 40% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | ||
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 123 000,00 Kč | 123 270,00 Kč | 100% | |
| Převody z rozpočtových účtů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 9 327 866,20 Kč | ||
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 264 600,00 Kč | 264 538,00 Kč | 100% | |
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 1 753 189,20 Kč | 88% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pěstební činnost | 1 990 000,00 Kč | 1 990 000,00 Kč | 1 753 189,20 Kč | 88% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 405 000,00 Kč | 410 000,00 Kč | 282 687,00 Kč | 69% |
| Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 270 076,00 Kč | 77% | |
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 600,00 Kč | 12% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 10 651,00 Kč | 21% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 360,00 Kč | 27% | |
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 21 984 000,00 Kč | 22 052 000,00 Kč | 5 874 948,73 Kč | 27% |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Divadelní činnost | 0,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 075,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 16 506,00 Kč | 66% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 15 837,78 Kč | 79% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Ostatní záležitosti kultury | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 552,00 Kč | 85% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 62% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozhlas a televize | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 7 774,00 Kč | 32% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozhlas a televize | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3 793,00 Kč | 76% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 360,00 Kč | 107% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 040,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zájmová činnost v kultuře | 55 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 92% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 812,89 Kč | 102% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 30 825,00 Kč | 47% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 17 761,49 Kč | 89% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bytové hospodářství | 1 750 000,00 Kč | 1 750 000,00 Kč | 797 428,00 Kč | 46% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 3 200 000,00 Kč | 3 200 000,00 Kč | 1 493 209,00 Kč | 47% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 184 079,37 Kč | 74% | |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 585 001,00 Kč | 98% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nebytové hospodářství | 1 100 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 450 770,00 Kč | 41% | |
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Nebytové hospodářství | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 3 550 000,00 Kč | 3 550 000,00 Kč | 1 255 000,30 Kč | 35% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství | 860 000,00 Kč | 860 000,00 Kč | 430 830,90 Kč | 50% | |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Veřejné osvětlení | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 100,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 39 290,00 Kč | 98% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8 882,00 Kč | 89% | |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 8 470,00 Kč | 42% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 590 000,00 Kč | 590 000,00 Kč | 95 972,00 Kč | 16% | |
| Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 7 100 000,00 Kč | 7 100 000,00 Kč | 27 350,00 Kč | 0% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 97 443,00 Kč | 32% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 148 786,00 Kč | 50% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 2 669 000,00 Kč | 2 669 000,00 Kč | 1 127 495,36 Kč | 42% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 470 000,00 Kč | 1 470 000,00 Kč | 626 146,00 Kč | 43% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 413 927,00 Kč | 41% | |
| Přijaté neinvestiční dary Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 5 294,00 Kč | 132% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 195 000,00 Kč | 195 000,00 Kč | 82 128,36 Kč | 42% | |
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 0,00 Kč | 47 800,00 Kč | 47 848,07 Kč | 100% |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 47 800,00 Kč | 47 848,07 Kč | 100% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 600 000,00 Kč | 600 100,00 Kč | 174 952,30 Kč | 29% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy | 450 000,00 Kč | 450 000,00 Kč | 103 541,49 Kč | 23% | |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 13 700,00 Kč | 69% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 45 916,14 Kč | 57% | |
| Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 11 789,20 Kč | 24% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 5,47 Kč | 5% | |
| 79 996 200,00 Kč | 81 184 200,00 Kč | 43 067 949,86 Kč | ||||
| Oblasti Výdaje květen 2014 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 1 085 177,38 Kč | 57% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pěstební činnost | 370 000,00 Kč | 356 200,00 Kč | 126 212,00 Kč | 35% | |
| Ostatní osobní výdaje Pěstební činnost | 30 000,00 Kč | 43 800,00 Kč | 43 800,00 Kč | 100% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pěstební činnost | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 27 269,00 Kč | 27% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pěstební činnost | 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 9 815,00 Kč | 27% | |
| Ochranné pomůcky Pěstební činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pěstební činnost | 387 000,00 Kč | 537 000,00 Kč | 459 795,93 Kč | 86% | |
| Pohonné hmoty a maziva Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 15 780,70 Kč | 39% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Pěstební činnost | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 2 772,35 Kč | 18% | |
| Služby peněžních ústavů Pěstební činnost | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 2 550,00 Kč | 36% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pěstební činnost | 890 000,00 Kč | 740 000,00 Kč | 391 036,40 Kč | 53% | |
| Opravy a udržování Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 6 146,00 Kč | 61% | |
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 10 793 000,00 Kč | 14 689 700,00 Kč | 257 891,00 Kč | 2% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Vnitřní obchod | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 83 710,00 Kč | 33% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Vnitřní obchod | 62 500,00 Kč | 62 500,00 Kč | 17 447,00 Kč | 28% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vnitřní obchod | 22 500,00 Kč | 22 500,00 Kč | 6 281,00 Kč | 28% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vnitřní obchod | 5 000,00 Kč | 27 200,00 Kč | 22 110,00 Kč | 81% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Vnitřní obchod | 51 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 326,00 Kč | 16% | |
| Studená voda Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 8 500,00 Kč | 43% | |
| Elektrická energie Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Vnitřní obchod | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 500,00 Kč | 30% | |
| Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Vnitřní obchod | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 458,00 Kč | 15% | |
| Účastnické poplatky na konference Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 4 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 25% | |
| Nákup ostatních služeb Cestovní ruch | 0,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Silnice | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 13 941,00 Kč | 70% | |
| Elektrická energie Silnice | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 4 198,00 Kč | 28% | |
| Služby peněžních ústavů Silnice | 37 000,00 Kč | 37 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Silnice | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 547,00 Kč | 0% | |
| Opravy a udržování Silnice | 4 850 000,00 Kč | 5 160 400,00 Kč | 8 330,00 Kč | 0% | |
| Budovy, haly a stavby Silnice | 4 000 000,00 Kč | 7 500 000,00 Kč | 19 360,00 Kč | 0% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 37 525,00 Kč | 75% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 285 000,00 Kč | 285 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Elektrická energie Bezpečnost silničního provozu | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Bezpečnost silničního provozu | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pitná voda | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 618,00 Kč | 2% | |
| Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 250 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Úpravy drobných vodních toků | 0,00 Kč | 29 100,00 Kč | 29 040,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Vodní díla v zemědělské krajině | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 30% | |
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 45 102 200,00 Kč | 46 327 300,00 Kč | 15 127 550,47 Kč | 33% |
| Nákup ostatních služeb Základní školy | 0,00 Kč | 42 000,00 Kč | 21 780,00 Kč | 52% | |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 9 300 000,00 Kč | 9 300 000,00 Kč | 3 875 000,00 Kč | 42% | |
| Budovy, haly a stavby Základní školy | 3 150 000,00 Kč | 3 310 000,00 Kč | 165 215,00 Kč | 5% | |
| Neinvestiční transfery školským právnickým osobámzřízeným státem, kraji a obcemi Střední odborné školy | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Základní umělecké školy | 0,00 Kč | 45 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Divadelní činnost | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Divadelní činnost | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 33% | |
| Elektrická energie Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 128,00 Kč | 56% | |
| Nákup ostatních služeb Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Divadelní činnost | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Divadelní činnost | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Hudební činnost | 0,00 Kč | 47 000,00 Kč | 46 979,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost | 0,00 Kč | 93 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnosti knihovnické | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 84 925,00 Kč | 35% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnosti knihovnické | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 18 380,00 Kč | 31% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnosti knihovnické | 21 500,00 Kč | 21 500,00 Kč | 6 616,00 Kč | 31% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické | 198 000,00 Kč | 198 000,00 Kč | 70 162,00 Kč | 35% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 578,00 Kč | 26% | |
| Studená voda Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 562,00 Kč | 56% | |
| Plyn Činnosti knihovnické | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 32 500,00 Kč | 33% | |
| Elektrická energie Činnosti knihovnické | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 20 374,00 Kč | 51% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnosti knihovnické | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 7 018,87 Kč | 41% | |
| Služby peněžních ústavů Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 791,00 Kč | 96% | |
| Služby školení a vzdělávání Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 6 588,50 Kč | 26% | |
| Opravy a udržování Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 545,00 Kč | 5% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnosti knihovnické | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti knihovnické | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Výstavní činnosti v kultuře | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 9 700,00 Kč | 28% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní záležitosti kultury | 33 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury | 6 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 1 870,00 Kč | 31% | |
| Plyn Ostatní záležitosti kultury | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 22 500,00 Kč | 38% | |
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 447,00 Kč | 44% | |
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury | 45 000,00 Kč | 48 000,00 Kč | 15 388,00 Kč | 32% | |
| Pohoštění Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 527,00 Kč | 76% | |
| Nákup uměleckých předmětů Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 35 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 1 437,00 Kč | 1% | |
| Neinvestiční transfery obcím Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Rozhlas a televize | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 16 800,00 Kč | 34% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Rozhlas a televize | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 4 200,00 Kč | 34% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozhlas a televize | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 1 512,00 Kč | 34% | |
| Elektrická energie Rozhlas a televize | 23 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 26 610,00 Kč | 44% | |
| Nákup ostatních služeb Rozhlas a televize | 34 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 43% | |
| Opravy a udržování Rozhlas a televize | 106 000,00 Kč | 135 000,00 Kč | 7 990,00 Kč | 6% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 750,00 Kč | 18% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 64 515,00 Kč | 59% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 815,00 Kč | 18% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Zájmová činnost v kultuře | 220 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 71 040,00 Kč | 32% | |
| Ostatní osobní výdaje Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 9 750,00 Kč | 98% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zájmová činnost v kultuře | 59 000,00 Kč | 59 000,00 Kč | 17 760,00 Kč | 30% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zájmová činnost v kultuře | 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 6 396,00 Kč | 29% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 67 000,00 Kč | 66 550,00 Kč | 99% | |
| Ochranné pomůcky Zájmová činnost v kultuře | 1 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Zájmová činnost v kultuře | 5 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 9 412,70 Kč | 78% | |
| Studená voda Zájmová činnost v kultuře | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 14 980,00 Kč | 60% | |
| Plyn Zájmová činnost v kultuře | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 68 000,00 Kč | 68% | |
| Elektrická energie Zájmová činnost v kultuře | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 31 808,00 Kč | 27% | |
| Služby peněžních ústavů Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 22 000,00 Kč | 10 528,00 Kč | 48% | |
| Nákup ostatních služeb Zájmová činnost v kultuře | 15 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 2 954,00 Kč | 25% | |
| Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře | 150 000,00 Kč | 128 000,00 Kč | 3 031,05 Kč | 2% | |
| Budovy, haly a stavby Zájmová činnost v kultuře | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 57 000,00 Kč | 57 000,00 Kč | 4 242,00 Kč | 7% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 72 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby pošt Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 407 500,00 Kč | 387 500,00 Kč | 18 415,00 Kč | 5% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pohoštění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 157 000,00 Kč | 165 000,00 Kč | 8 204,00 Kč | 5% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 58 000,00 Kč | 58 000,00 Kč | 13 517,00 Kč | 23% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sportovní zařízení v majetku obcí | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 53 937,00 Kč | 77% | |
| Studená voda Sportovní zařízení v majetku obcí | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 13 607,00 Kč | 34% | |
| Plyn Sportovní zařízení v majetku obcí | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 30 250,00 Kč | 34% | |
| Elektrická energie Sportovní zařízení v majetku obcí | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 28 397,00 Kč | 44% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Sportovní zařízení v majetku obcí | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5 268,68 Kč | 66% | |
| Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obcí | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 434,00 Kč | 29% | |
| Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obcí | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 3 389,20 Kč | 1% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 120 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 778 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 35% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Využití volného času dětí a mládeže | 2 000,00 Kč | 96 500,00 Kč | 7 643,70 Kč | 8% | |
| Nákup ostatních služeb Využití volného času dětí a mládeže | 6 000,00 Kč | 43 500,00 Kč | 6 450,00 Kč | 15% | |
| Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 1 700,00 Kč | 24% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 490,00 Kč | 4% | |
| Plyn Ostatní zájmová činnost a rekreace | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 35% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 500 000,00 Kč | 183 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 60% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 42 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Bytové hospodářství | 173 000,00 Kč | 173 000,00 Kč | 56 404,00 Kč | 33% | |
| Ostatní osobní výdaje Bytové hospodářství | 122 000,00 Kč | 122 000,00 Kč | 40 843,00 Kč | 33% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Bytové hospodářství | 77 000,00 Kč | 77 000,00 Kč | 18 337,00 Kč | 24% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Bytové hospodářství | 27 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 11 472,00 Kč | 42% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Bytové hospodářství | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 54 220,40 Kč | 36% | |
| Studená voda Bytové hospodářství | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 250 237,00 Kč | 63% | |
| Plyn Bytové hospodářství | 1 250 000,00 Kč | 996 500,00 Kč | 375 500,00 Kč | 38% | |
| Elektrická energie Bytové hospodářství | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 86 240,00 Kč | 29% | |
| Pohonné hmoty a maziva Bytové hospodářství | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Bytové hospodářství | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 25 673,00 Kč | 86% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Bytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Bytové hospodářství | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby zpracování dat Bytové hospodářství | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Bytové hospodářství | 220 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 60 432,80 Kč | 30% | |
| Opravy a udržování Bytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč | 930 000,00 Kč | 155 805,65 Kč | 17% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Bytové hospodářství | 0,00 Kč | 253 500,00 Kč | 253 420,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Nebytové hospodářství | 908 000,00 Kč | 888 000,00 Kč | 267 694,00 Kč | 30% | |
| Ostatní osobní výdaje Nebytové hospodářství | 50 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 82 715,00 Kč | 83% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nebytové hospodářství | 250 000,00 Kč | 257 500,00 Kč | 82 602,00 Kč | 32% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nebytové hospodářství | 86 000,00 Kč | 88 500,00 Kč | 29 741,00 Kč | 34% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nebytové hospodářství | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Nebytové hospodářství | 32 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 8 079,67 Kč | 27% | |
| Studená voda Nebytové hospodářství | 710 000,00 Kč | 690 000,00 Kč | 331 195,00 Kč | 48% | |
| Plyn Nebytové hospodářství | 800 000,00 Kč | 763 000,00 Kč | 264 500,00 Kč | 35% | |
| Elektrická energie Nebytové hospodářství | 710 000,00 Kč | 696 000,00 Kč | 281 858,00 Kč | 40% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Nebytové hospodářství | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Nebytové hospodářství | 57 000,00 Kč | 57 000,00 Kč | 55 121,00 Kč | 97% | |
| Služby školení a vzdělávání Nebytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 5 100,00 Kč | 85% | |
| Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 22 510,50 Kč | 25% | |
| Opravy a udržování Nebytové hospodářství | 205 000,00 Kč | 305 000,00 Kč | 192 954,95 Kč | 63% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nebytové hospodářství | 2 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 43 000,00 Kč | 42 531,00 Kč | 99% | |
| Elektrická energie Veřejné osvětlení | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1 561,00 Kč | 20% | |
| Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení | 2 200 000,00 Kč | 2 200 000,00 Kč | 666 910,00 Kč | 30% | |
| Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Pohřebnictví | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 6 695,00 Kč | 33% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pohřebnictví | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 85,00 Kč | 85% | |
| Studená voda Pohřebnictví | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 3 379,00 Kč | 52% | |
| Elektrická energie Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 515,00 Kč | 5% | |
| Nájemné Pohřebnictví | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pohřebnictví | 35 000,00 Kč | 34 900,00 Kč | 12 456,50 Kč | 36% | |
| Opravy a udržování Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 145,50 Kč | 3% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 24 200,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 809,00 Kč | 99% | |
| Nájemné Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Konzultační, poradenské a právní služby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 000,00 Kč | 900,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 76 000,00 Kč | 73 300,00 Kč | 1 080,00 Kč | 1% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 16 998,00 Kč | 94% | |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 250 700,00 Kč | 10 250 700,00 Kč | 4 336 243,00 Kč | 42% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 78 000,00 Kč | 77 200,00 Kč | 28 596,00 Kč | 37% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 320 000,00 Kč | 320 000,00 Kč | 151 720,00 Kč | 47% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 25 917,00 Kč | 65% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz komunálních odpadů | 55 000,00 Kč | 43 700,00 Kč | 17 621,00 Kč | 40% | |
| Studená voda Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Elektrická energie Sběr a svoz komunálních odpadů | 20 000,00 Kč | 31 300,00 Kč | 20 384,00 Kč | 65% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 831 000,00 Kč | 1 831 000,00 Kč | 752 382,00 Kč | 41% | |
| Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní poskytované zálohy a jistiny Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 12 000,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 450 000,00 Kč | 450 000,00 Kč | 197 116,00 Kč | 44% | |
| Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 47 495,00 Kč | 19% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 000,00 Kč | 56 600,00 Kč | 56 546,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 49 500,00 Kč | 66 400,00 Kč | 61 864,80 Kč | 93% | |
| Studená voda Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1 326,00 Kč | 9% | |
| Elektrická energie Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 53 000,00 Kč | 48 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 921,00 Kč | 98% | |
| Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 65 000,00 Kč | 161 900,00 Kč | 113 487,00 Kč | 70% | |
| Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 185 000,00 Kč | 2 185 000,00 Kč | 1 953,00 Kč | 0% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 3 528 000,00 Kč | 3 595 000,00 Kč | 1 341 848,36 Kč | 37% |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Domovy-penzióny pro matky s dětmi | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým | 0,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 138 000,00 Kč | 1 135 600,00 Kč | 292 941,00 Kč | 26% | |
| Ostatní osobní výdaje Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 74 000,00 Kč | 74 000,00 Kč | 37 570,00 Kč | 51% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 295 000,00 Kč | 295 000,00 Kč | 70 490,00 Kč | 24% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 106 000,00 Kč | 106 000,00 Kč | 25 376,00 Kč | 24% | |
| Ochranné pomůcky Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 7 000,00 Kč | 12 400,00 Kč | 10 597,00 Kč | 85% | |
| Léky a zdravotnický materiál Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 419,00 Kč | 42% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 52 000,00 Kč | 52 000,00 Kč | 2 372,00 Kč | 5% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 73 000,00 Kč | 67 600,00 Kč | 26 946,00 Kč | 40% | |
| Studená voda Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 155 000,00 Kč | 155 000,00 Kč | 59 548,00 Kč | 38% | |
| Plyn Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 745 000,00 Kč | 651 000,00 Kč | 272 500,00 Kč | 42% | |
| Elektrická energie Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 250 000,00 Kč | 190 000,00 Kč | 84 919,00 Kč | 45% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 47 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 20 238,11 Kč | 43% | |
| Služby peněžních ústavů Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 15 565,00 Kč | 62% | |
| Služby školení a vzdělávání Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 4 760,00 Kč | 12% | |
| Služby zpracování dat Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 223,00 Kč | 42% | |
| Nákup ostatních služeb Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 142 700,00 Kč | 132 700,00 Kč | 50 137,40 Kč | 38% | |
| Opravy a udržování Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 365 000,00 Kč | 365 000,00 Kč | 205 601,85 Kč | 56% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 906,00 Kč | 10% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 154 000,00 Kč | 152 201,00 Kč | 99% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 2 220,00 Kč | 97% | |
| Náhrady mezd v době nemoci Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 318,00 Kč | 97% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 410 000,00 Kč | 410 000,00 Kč | 68 807,30 Kč | 17% |
| Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 874,96 Kč | 29% | |
| Ostatní platy Požární ochrana - dobrovolná část | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 4 661,00 Kč | 23% | |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Požární ochrana - dobrovolná část | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ochranné pomůcky Požární ochrana - dobrovolná část | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Požární ochrana - dobrovolná část | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Požární ochrana - dobrovolná část | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 6 519,00 Kč | 8% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 5 585,00 Kč | 14% | |
| Studená voda Požární ochrana - dobrovolná část | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 3 949,00 Kč | 66% | |
| Plyn Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 15 750,00 Kč | 39% | |
| Elektrická energie Požární ochrana - dobrovolná část | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 5 071,00 Kč | 11% | |
| Pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - dobrovolná část | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 7 823,50 Kč | 31% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Požární ochrana - dobrovolná část | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 4 939,41 Kč | 41% | |
| Služby peněžních ústavů Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 062,00 Kč | 51% | |
| Služby školení a vzdělávání Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 6 433,43 Kč | 32% | |
| Opravy a udržování Požární ochrana - dobrovolná část | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 139,00 Kč | 14% | |
| Pohoštění Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Požární ochrana - dobrovolná část | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 17 183 000,00 Kč | 17 508 200,00 Kč | 16 382 906,04 Kč | 94% |
| Ostatní osobní výdaje Zastupitelstva obcí | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 10 493,00 Kč | 30% | |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Zastupitelstva obcí | 1 230 000,00 Kč | 1 230 000,00 Kč | 406 275,00 Kč | 33% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zastupitelstva obcí | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 87 843,00 Kč | 35% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí | 105 000,00 Kč | 103 000,00 Kč | 36 368,00 Kč | 35% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Zastupitelstva obcí | 20 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 9 339,57 Kč | 78% | |
| Služby školení a vzdělávání Zastupitelstva obcí | 5 000,00 Kč | 12 400,00 Kč | 10 723,00 Kč | 86% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 492,00 Kč | 50% | |
| Pohoštění Zastupitelstva obcí | 2 000,00 Kč | 3 600,00 Kč | 3 002,00 Kč | 83% | |
| Účastnické poplatky na konference Zastupitelstva obcí | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 500,00 Kč | 50% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 070,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 13 970,00 Kč | ||
| Pohoštění Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 690,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnost místní správy | 5 670 000,00 Kč | 5 666 800,00 Kč | 1 637 580,00 Kč | 29% | |
| Ostatní osobní výdaje Činnost místní správy | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 42 719,00 Kč | 43% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnost místní správy | 1 400 000,00 Kč | 1 400 000,00 Kč | 398 280,00 Kč | 28% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnost místní správy | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 143 572,00 Kč | 29% | |
| Ochranné pomůcky Činnost místní správy | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 840,00 Kč | 17% | |
| Léky a zdravotnický materiál Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnost místní správy | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 8 666,00 Kč | 14% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnost místní správy | 320 000,00 Kč | 320 000,00 Kč | 176 822,00 Kč | 55% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Činnost místní správy | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnost místní správy | 271 000,00 Kč | 271 000,00 Kč | 131 826,00 Kč | 49% | |
| Studená voda Činnost místní správy | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 37 883,00 Kč | 54% | |
| Plyn Činnost místní správy | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 139 500,00 Kč | 35% | |
| Elektrická energie Činnost místní správy | 325 000,00 Kč | 325 000,00 Kč | 122 048,00 Kč | 38% | |
| Pohonné hmoty a maziva Činnost místní správy | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 43 693,80 Kč | 34% | |
| Služby pošt Činnost místní správy | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 61 407,00 Kč | 51% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnost místní správy | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 69 584,09 Kč | 35% | |
| Služby peněžních ústavů Činnost místní správy | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 18 890,00 Kč | 38% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Činnost místní správy | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 44 463,00 Kč | 44% | |
| Služby zpracování dat Činnost místní správy | 130 000,00 Kč | 281 000,00 Kč | 234 075,50 Kč | 83% | |
| Nákup ostatních služeb Činnost místní správy | 1 162 000,00 Kč | 1 009 000,00 Kč | 239 707,38 Kč | 24% | |
| Opravy a udržování Činnost místní správy | 220 000,00 Kč | 185 500,00 Kč | 162 036,80 Kč | 87% | |
| Programové vybavení Činnost místní správy | 102 000,00 Kč | 102 000,00 Kč | 78 340,00 Kč | 77% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 8 647,00 Kč | 29% | |
| Pohoštění Činnost místní správy | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 4 834,00 Kč | 32% | |
| Účastnické poplatky na konference Činnost místní správy | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnost místní správy | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100% | |
| Poskytované zálohy vlastní pokladně Činnost místní správy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 18 701,00 Kč | ||
| Věcné dary Činnost místní správy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnost místní správy | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup kolků Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 3 285,00 Kč | 16% | |
| Náhrady mezd v době nemoci Činnost místní správy | 0,00 Kč | 3 200,00 Kč | 3 156,00 Kč | 99% | |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy | 418 000,00 Kč | 420 000,00 Kč | 116 425,00 Kč | 28% | |
| Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Činnost místní správy | 0,00 Kč | 14 500,00 Kč | 14 455,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Činnost místní správy | 290 000,00 Kč | 15 200,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Činnost místní správy | 0,00 Kč | 600 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 4% | |
| Úroky vlastní Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 220 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 64 382,50 Kč | 29% | |
| Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 33 537,40 Kč | 28% | |
| Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 135 250,00 Kč | ||
| Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 9 192 616,20 Kč | ||
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace | 3 000 000,00 Kč | 3 000 000,00 Kč | 2 321 968,00 Kč | 77% | |
| Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 41 500,00 Kč | 41 456,50 Kč | 100% | |
| Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů Ostatní činnosti jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 493,30 Kč | 30% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené | 50 000,00 Kč | 8 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 78 916 200,00 Kč | 84 430 200,00 Kč | 34 264 180,55 Kč | ||||
| Oblasti Příjmy EU květen 2014 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 0 | Příjmy | 0,00 Kč | 343 100,00 Kč | 264 538,00 Kč | 77% |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 15 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 62 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 52 900,00 Kč | 52 908,00 Kč | 100% | |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 211 700,00 Kč | 211 630,00 Kč | 100% | |
| 0,00 Kč | 343 100,00 Kč | 264 538,00 Kč | ||||
| Oblasti Výdaje EU květen 2014 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 0,00 Kč | 87 200,00 Kč | 0,00 Kč | |
| Opravy a udržování Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 24 400,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 62 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 0,00 Kč | 87 200,00 Kč | 0,00 Kč | ||||