ROZPOČET - OBLASTI
Hlavní menu
| Oblasti Příjmy květen 2019 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 0 | Příjmy | 82 328 000,00 Kč | 85 265 300,00 Kč | 35 440 422,08 Kč | 42% |
 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Pro příjmy (technický záznam) | 16 500 000,00 Kč | 16 500 000,00 Kč | 6 874 139,47 Kč | 42% | |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Pro příjmy (technický záznam) | 390 000,00 Kč | 390 000,00 Kč | 104 948,81 Kč | 27% | |
| Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Pro příjmy (technický záznam) | 1 200 000,00 Kč | 1 200 000,00 Kč | 521 710,18 Kč | 43% | |
| Daň z příjmů právnických osob Pro příjmy (technický záznam) | 13 400 000,00 Kč | 13 400 000,00 Kč | 4 111 488,63 Kč | 31% | |
| Daň z příjmů právnických osob za obce Pro příjmy (technický záznam) | 3 500 000,00 Kč | 4 100 000,00 Kč | 4 050 800,00 Kč | 99% | |
| Daň z přidané hodnoty Pro příjmy (technický záznam) | 31 600 000,00 Kč | 31 600 000,00 Kč | 12 508 358,12 Kč | 40% | |
| Poplatky za znečišťování ovzduší Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 39 082,50 Kč | ||
| Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Pro příjmy (technický záznam) | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 20 569,50 Kč | 41% | |
| Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Pro příjmy (technický záznam) | 200 000,00 Kč | 203 200,00 Kč | 203 129,97 Kč | 100% | |
| Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Pro příjmy (technický záznam) | 1 560 000,00 Kč | 1 560 000,00 Kč | 1 347 691,80 Kč | 86% | |
| Poplatek ze psů Pro příjmy (technický záznam) | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 56 965,00 Kč | 95% | |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství Pro příjmy (technický záznam) | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 81 675,00 Kč | 58% | |
| Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce Pro příjmy (technický záznam) | 610 000,00 Kč | 610 000,00 Kč | 438 117,46 Kč | 72% | |
| Správní poplatky Pro příjmy (technický záznam) | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 224 700,00 Kč | 35% | |
| Daň z hazardních her Pro příjmy (technický záznam) | 2 800 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 184 033,63 Kč | 46% | |
| Dílčí daň z technických her Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 2 400 000,00 Kč | 1 035 625,11 Kč | 43% | |
| Daň z nemovitosti Pro příjmy (technický záznam) | 5 200 000,00 Kč | 5 200 000,00 Kč | 58 556,90 Kč | 1% | |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 131 000,00 Kč | 131 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Pro příjmy (technický záznam) | 4 300 000,00 Kč | 4 587 200,00 Kč | 1 911 500,00 Kč | 42% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 464 100,00 Kč | 464 116,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně Pro příjmy (technický záznam) | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pro příjmy (technický záznam) | 98 000,00 Kč | 110 700,00 Kč | 110 314,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 1 439 100,00 Kč | 891 900,00 Kč | 62% | |
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 000 000,00 Kč | 1 015 700,00 Kč | 1 121 372,12 Kč | 110% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pěstební činnost | 1 000 000,00 Kč | 1 015 700,00 Kč | 1 121 372,12 Kč | 110% | |
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 30 000,00 Kč | 31 300,00 Kč | 12 135,00 Kč | 39% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 689,00 Kč | 98% | |
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Vnitřní obchod | 29 000,00 Kč | 29 000,00 Kč | 8 797,00 Kč | 30% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 300,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice | 0,00 Kč | 200,00 Kč | 365,00 Kč | 183% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice | 0,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 074,00 Kč | 98% | |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 210,00 Kč | ||
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 13 793 000,00 Kč | 13 952 200,00 Kč | 6 350 165,92 Kč | 46% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 11 455,00 Kč | 67% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 12 989,15 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní záležitosti kultury | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 250,00 Kč | 25% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 40% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozhlas a televize | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 4 746,00 Kč | 32% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Rozhlas a televize | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 42% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 070,00 Kč | 21% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 15 700,00 Kč | 8 200,00 Kč | 52% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zájmová činnost v kultuře | 45 000,00 Kč | 55 500,00 Kč | 39 000,00 Kč | 70% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 28 800,00 Kč | 28 720,62 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 165 000,00 Kč | 165 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 19 730,32 Kč | 99% | |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 6,48 Kč | 6% | |
| Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 5 800,00 Kč | 5 670,00 Kč | 98% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bytové hospodářství | 1 900 000,00 Kč | 1 868 400,00 Kč | 824 191,00 Kč | 44% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 3 650 000,00 Kč | 3 650 000,00 Kč | 1 476 672,00 Kč | 40% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství | 50 000,00 Kč | 81 600,00 Kč | 81 553,67 Kč | 100% | |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 568 800,00 Kč | 568 800,00 Kč | 284 400,00 Kč | 50% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nebytové hospodářství | 1 200 000,00 Kč | 1 161 200,00 Kč | 490 286,00 Kč | 42% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 2 400 000,00 Kč | 2 400 000,00 Kč | 1 126 893,38 Kč | 47% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství | 290 000,00 Kč | 328 800,00 Kč | 284 003,30 Kč | 86% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Veřejné osvětlení | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 33 055,00 Kč | 83% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 109,00 Kč | 1% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 000,00 Kč | 5 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 30 000,00 Kč | 91 400,00 Kč | 91 355,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 650 000,00 Kč | 588 600,00 Kč | 324 367,00 Kč | 55% | |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 800 000,00 Kč | 1 800 000,00 Kč | 819 500,00 Kč | 46% | |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 208,00 Kč | 69% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 9 294,00 Kč | 27% | |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 25 268,00 Kč | 72% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 380 000,00 Kč | 380 000,00 Kč | 135 473,00 Kč | 36% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 5 500,00 Kč | 32% | |
| Přijaté neinvestiční dary Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 108 000,00 Kč | 82 000,00 Kč | 76% | |
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 2 772 000,00 Kč | 2 772 000,00 Kč | 1 199 140,10 Kč | 43% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 770 000,00 Kč | 1 717 100,00 Kč | 726 167,00 Kč | 42% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 418 370,00 Kč | 42% | |
| Přijaté neinvestiční dary Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 785,00 Kč | 89% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 52 900,00 Kč | 52 818,10 Kč | 100% | |
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 691,72 Kč | 27% |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 691,72 Kč | 27% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 360 000,00 Kč | 453 100,00 Kč | 6 568 827,47 Kč | 1 450% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy | 250 000,00 Kč | 202 900,00 Kč | 111 568,43 Kč | 55% | |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 30% | |
| Přijaté pojistné náhrady Činnost místní správy | 0,00 Kč | 47 100,00 Kč | 47 054,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 69 756,80 Kč | 87% | |
| Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 719,24 Kč | 57% | |
| Převody z rozpočtových účtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 235 650,00 Kč | ||
| Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů Ostatní finanční operace | 0,00 Kč | 15 500,00 Kč | 15 479,00 Kč | 100% | |
| Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 77 600,00 Kč | 77 600,00 Kč | 100% | |
| 100 293 000,00 Kč | 103 499 600,00 Kč | 50 694 754,41 Kč | ||||
| Oblasti Výdaje květen 2019 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 2 450 000,00 Kč | 3 018 300,00 Kč | 1 104 007,42 Kč | 37% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pěstební činnost | 468 000,00 Kč | 468 000,00 Kč | 157 569,00 Kč | 34% | |
| Ostatní osobní výdaje Pěstební činnost | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pěstební činnost | 122 000,00 Kč | 122 000,00 Kč | 34 696,00 Kč | 28% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pěstební činnost | 44 000,00 Kč | 44 000,00 Kč | 12 492,00 Kč | 28% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pěstební činnost | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pěstební činnost | 451 000,00 Kč | 451 000,00 Kč | 306 300,00 Kč | 68% | |
| Pohonné hmoty a maziva Pěstební činnost | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 13 976,45 Kč | 40% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Pěstební činnost | 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | 3 138,21 Kč | 33% | |
| Služby peněžních ústavů Pěstební činnost | 8 500,00 Kč | 87 100,00 Kč | 87 100,00 Kč | 100% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Pěstební činnost | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 33% | |
| Nákup ostatních služeb Pěstební činnost | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 473 942,76 Kč | 79% | |
| Opravy a udržování Pěstební činnost | 30 000,00 Kč | 340 000,00 Kč | 11 793,00 Kč | 3% | |
| Stroje, přístroje a zařízení Pěstební činnost | 650 000,00 Kč | 730 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pozemky Pěstební činnost | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1% | |
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 13 842 000,00 Kč | 18 102 000,00 Kč | 2 418 329,89 Kč | 13% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Vnitřní obchod | 310 000,00 Kč | 310 000,00 Kč | 93 863,00 Kč | 30% | |
| Ostatní osobní výdaje Vnitřní obchod | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Vnitřní obchod | 84 000,00 Kč | 84 000,00 Kč | 23 467,00 Kč | 28% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vnitřní obchod | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 8 447,00 Kč | 28% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Vnitřní obchod | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vnitřní obchod | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 22 866,00 Kč | 23% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Vnitřní obchod | 66 000,00 Kč | 116 000,00 Kč | 12 424,50 Kč | 11% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Vnitřní obchod | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 5 149,00 Kč | 6% | |
| Studená voda Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Vnitřní obchod | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 33% | |
| Elektrická energie Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 200,00 Kč | 60% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Vnitřní obchod | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 2 413,95 Kč | 40% | |
| Služby školení a vzdělávání Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 890,00 Kč | 63% | |
| Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Vnitřní obchod | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 246,00 Kč | 8% | |
| Účastnické poplatky na konference Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Cestovní ruch | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Silnice | 85 000,00 Kč | 31 000,00 Kč | 30 668,25 Kč | 99% | |
| Elektrická energie Silnice | 11 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 3 600,00 Kč | 90% | |
| Služby peněžních ústavů Silnice | 40 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 28 346,00 Kč | 94% | |
| Nákup ostatních služeb Silnice | 25 000,00 Kč | 77 000,00 Kč | 76 905,00 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Silnice | 45 000,00 Kč | 614 000,00 Kč | 604 396,79 Kč | 98% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Silnice | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Silnice | 100 000,00 Kč | 2 950 000,00 Kč | 163 935,00 Kč | 6% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 25 000,00 Kč | 27 500,00 Kč | 2 418,00 Kč | 9% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 12 000,00 Kč | 8 100,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 460 000,00 Kč | 3 809 700,00 Kč | 1 156 572,00 Kč | 30% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 10 300 000,00 Kč | 8 300 000,00 Kč | 54 376,20 Kč | 1% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Provoz veřejné silniční dopravy | 0,00 Kč | 1 700,00 Kč | 1 693,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Provoz veřejné silniční dopravy | 500 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Bezpečnost silničního provozu | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 3 606,00 Kč | 7% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené paragraf 2292 | 0,00 Kč | 110 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Pitná voda | 0,00 Kč | 150 000,00 Kč | 107 109,20 Kč | 71% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 7 738,00 Kč | 15% | |
| Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Vodní díla v zemědělské krajině | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 56 052 100,00 Kč | 58 574 700,00 Kč | 21 620 716,75 Kč | 37% |
| Služby peněžních ústavů Základní školy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 437,00 Kč | 15% | |
| Nákup ostatních služeb Základní školy | 27 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 2 420,00 Kč | 9% | |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 9 770 000,00 Kč | 9 770 000,00 Kč | 4 041 666,00 Kč | 41% | |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Střední odborné školy | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Základní umělecké školy | 0,00 Kč | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Základní umělecké školy | 49 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Divadelní činnost | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 400,00 Kč | 6% | |
| Plyn Divadelní činnost | 54 000,00 Kč | 54 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 37% | |
| Elektrická energie Divadelní činnost | 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 425,00 Kč | 21% | |
| Nákup ostatních služeb Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 331,00 Kč | 67% | |
| Opravy a udržování Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Divadelní činnost | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Hudební činnost | 0,00 Kč | 155 000,00 Kč | 155 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnosti knihovnické | 341 000,00 Kč | 341 000,00 Kč | 117 245,00 Kč | 34% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnosti knihovnické | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 25 452,00 Kč | 30% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnosti knihovnické | 31 000,00 Kč | 31 000,00 Kč | 9 160,00 Kč | 30% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické | 172 000,00 Kč | 172 000,00 Kč | 59 228,00 Kč | 34% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnosti knihovnické | 6 000,00 Kč | 4 200,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 4 700,00 Kč | 4 683,00 Kč | 100% | |
| Studená voda Činnosti knihovnické | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 6 491,00 Kč | 81% | |
| Plyn Činnosti knihovnické | 13 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 100% | |
| Elektrická energie Činnosti knihovnické | 60 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 19 437,00 Kč | 39% | |
| Služby pošt Činnosti knihovnické | 36 000,00 Kč | 20 300,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 5 738,19 Kč | 38% | |
| Služby peněžních ústavů Činnosti knihovnické | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 3 663,00 Kč | 61% | |
| Služby školení a vzdělávání Činnosti knihovnické | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby zpracování dat Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 6 196,00 Kč | 41% | |
| Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 4 729,00 Kč | 20% | |
| Opravy a udržování Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 27 800,00 Kč | 27 114,70 Kč | 98% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 550,00 Kč | 55% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 3 900,00 Kč | 6% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní záležitosti kultury | 26 000,00 Kč | 26 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 43 298,00 Kč | 87% | |
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 2 209,00 Kč | 32% | |
| Plyn Ostatní záležitosti kultury | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 22 500,00 Kč | 50% | |
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 250,00 Kč | 43% | |
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury | 62 000,00 Kč | 59 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2 971,00 Kč | 59% | |
| Pohoštění Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 2 200,00 Kč | 2 164,00 Kč | 98% | |
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Stroje, přístroje a zařízení Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 3 360,00 Kč | 6% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 1 600,00 Kč | 2% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 14 082,00 Kč | 47% | |
| Elektrická energie Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 2 614,00 Kč | 7% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 5 000,00 Kč | 4 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 3 000,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 421,00 Kč | 98% | |
| Nákup ostatních služeb Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 10 890,00 Kč | 11% | |
| Opravy a udržování Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pohoštění Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 168,00 Kč | 0% | |
| Budovy, haly a stavby Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 570 000,00 Kč | 570 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 160 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Rozhlas a televize | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 25 400,00 Kč | 46% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Rozhlas a televize | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 5 100,00 Kč | 36% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozhlas a televize | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 836,00 Kč | 37% | |
| Elektrická energie Rozhlas a televize | 132 100,00 Kč | 132 100,00 Kč | 59 941,00 Kč | 45% | |
| Nákup ostatních služeb Rozhlas a televize | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 24 200,00 Kč | 40% | |
| Opravy a udržování Rozhlas a televize | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 5 383,00 Kč | 6% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 950,00 Kč | 20% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 180 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 88 275,00 Kč | 49% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 047,00 Kč | 40% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Zájmová činnost v kultuře | 667 000,00 Kč | 667 000,00 Kč | 200 048,00 Kč | 30% | |
| Ostatní osobní výdaje Zájmová činnost v kultuře | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 8 400,00 Kč | 34% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zájmová činnost v kultuře | 173 000,00 Kč | 173 000,00 Kč | 50 013,00 Kč | 29% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zájmová činnost v kultuře | 62 000,00 Kč | 62 000,00 Kč | 18 006,00 Kč | 29% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Zájmová činnost v kultuře | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 1 543,00 Kč | 4% | |
| Ochranné pomůcky Zájmová činnost v kultuře | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zájmová činnost v kultuře | 120 000,00 Kč | 145 000,00 Kč | 23 715,00 Kč | 16% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Zájmová činnost v kultuře | 50 000,00 Kč | 41 800,00 Kč | 22 799,35 Kč | 55% | |
| Studená voda Zájmová činnost v kultuře | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 19 110,00 Kč | 55% | |
| Plyn Zájmová činnost v kultuře | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 39 500,00 Kč | 40% | |
| Elektrická energie Zájmová činnost v kultuře | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 31 500,00 Kč | 35% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Zájmová činnost v kultuře | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2 468,87 Kč | 49% | |
| Služby peněžních ústavů Zájmová činnost v kultuře | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 9 071,00 Kč | 60% | |
| Nákup ostatních služeb Zájmová činnost v kultuře | 25 000,00 Kč | 52 000,00 Kč | 51 169,58 Kč | 98% | |
| Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře | 450 000,00 Kč | 424 300,00 Kč | 41 643,00 Kč | 10% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Věcné dary Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 5 900,00 Kč | 5 871,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Zájmová činnost v kultuře | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 67 000,00 Kč | 67 000,00 Kč | 1 266,00 Kč | 2% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 125 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 63 000,00 Kč | 63 000,00 Kč | 5 951,00 Kč | 9% | |
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pohonné hmoty a maziva Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 32 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 347 000,00 Kč | 347 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pohoštění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 180 500,00 Kč | 180 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 67 000,00 Kč | 67 000,00 Kč | 28 131,00 Kč | 42% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 11 037,00 Kč | 92% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sportovní zařízení v majetku obcí | 85 000,00 Kč | 80 500,00 Kč | 28 025,00 Kč | 35% | |
| Studená voda Sportovní zařízení v majetku obcí | 51 000,00 Kč | 51 000,00 Kč | 22 794,00 Kč | 45% | |
| Plyn Sportovní zařízení v majetku obcí | 88 000,00 Kč | 88 000,00 Kč | 29 500,00 Kč | 34% | |
| Elektrická energie Sportovní zařízení v majetku obcí | 71 500,00 Kč | 71 500,00 Kč | 54 890,00 Kč | 77% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Sportovní zařízení v majetku obcí | 0,00 Kč | 6 200,00 Kč | 6 190,80 Kč | 100% | |
| Služby peněžních ústavů Sportovní zařízení v majetku obcí | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 695,00 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 10 600,00 Kč | 10 563,00 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obcí | 100 000,00 Kč | 95 000,00 Kč | 12 489,00 Kč | 13% | |
| Budovy, haly a stavby Sportovní zařízení v majetku obcí | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 552 864,00 Kč | 28% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 582 000,00 Kč | 560 000,00 Kč | 96% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní tělovýchovná činnost | 963 000,00 Kč | 413 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Využití volného času dětí a mládeže | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Využití volného času dětí a mládeže | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 3 200,00 Kč | 32% | |
| Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 107 500,00 Kč | 63 500,00 Kč | 59% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Využití volného času dětí a mládeže | 111 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Využití volného času dětí a mládeže | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní zájmová činnost a rekreace | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Ostatní zájmová činnost a rekreace | 62 000,00 Kč | 62 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 40% | |
| Elektrická energie Ostatní zájmová činnost a rekreace | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 1 473,00 Kč | 37% | |
| Pohoštění Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 165 000,00 Kč | 165 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 062 000,00 Kč | 279 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím – obchodním společnostem Ostatní nemocnice | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím Ostatní nemocnice | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Bytové hospodářství | 232 000,00 Kč | 232 000,00 Kč | 73 311,00 Kč | 32% | |
| Ostatní osobní výdaje Bytové hospodářství | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 61 711,00 Kč | 47% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Bytové hospodářství | 91 000,00 Kč | 91 000,00 Kč | 33 040,00 Kč | 36% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Bytové hospodářství | 32 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | 11 893,00 Kč | 37% | |
| Ochranné pomůcky Bytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Bytové hospodářství | 170 000,00 Kč | 145 000,00 Kč | 66 421,00 Kč | 46% | |
| Studená voda Bytové hospodářství | 663 000,00 Kč | 663 000,00 Kč | 320 144,00 Kč | 48% | |
| Plyn Bytové hospodářství | 1 100 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 293 500,00 Kč | 27% | |
| Elektrická energie Bytové hospodářství | 330 000,00 Kč | 330 000,00 Kč | 93 983,00 Kč | 28% | |
| Služby peněžních ústavů Bytové hospodářství | 30 000,00 Kč | 29 000,00 Kč | 25 934,00 Kč | 89% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Bytové hospodářství | 15 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 100% | |
| Služby školení a vzdělávání Bytové hospodářství | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Bytové hospodářství | 150 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 194 906,97 Kč | 97% | |
| Opravy a udržování Bytové hospodářství | 2 500 000,00 Kč | 2 235 000,00 Kč | 539 824,90 Kč | 24% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Bytové hospodářství | 300 000,00 Kč | 390 000,00 Kč | 389 367,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Nebytové hospodářství | 1 229 000,00 Kč | 1 222 800,00 Kč | 365 563,00 Kč | 30% | |
| Ostatní osobní výdaje Nebytové hospodářství | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 24 720,00 Kč | 31% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nebytové hospodářství | 254 000,00 Kč | 327 500,00 Kč | 90 881,00 Kč | 28% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nebytové hospodářství | 91 000,00 Kč | 117 500,00 Kč | 32 719,00 Kč | 28% | |
| Ochranné pomůcky Nebytové hospodářství | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Nebytové hospodářství | 255 000,00 Kč | 253 300,00 Kč | 40 847,00 Kč | 16% | |
| Studená voda Nebytové hospodářství | 754 800,00 Kč | 754 800,00 Kč | 335 833,00 Kč | 44% | |
| Plyn Nebytové hospodářství | 858 000,00 Kč | 858 000,00 Kč | 198 358,52 Kč | 23% | |
| Elektrická energie Nebytové hospodářství | 709 500,00 Kč | 709 500,00 Kč | 388 603,00 Kč | 55% | |
| Služby peněžních ústavů Nebytové hospodářství | 72 000,00 Kč | 72 000,00 Kč | 44 233,00 Kč | 61% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 100% | |
| Služby školení a vzdělávání Nebytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 33 371,00 Kč | 61% | |
| Opravy a udržování Nebytové hospodářství | 755 000,00 Kč | 1 153 900,00 Kč | 452 335,87 Kč | 39% | |
| Náhrady mezd v době nemoci Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 6 200,00 Kč | 6 188,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nebytové hospodářství | 380 000,00 Kč | 380 000,00 Kč | 111 757,00 Kč | 29% | |
| Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Veřejné osvětlení | 0,00 Kč | 5 500,00 Kč | 5 427,00 Kč | 99% | |
| Elektrická energie Veřejné osvětlení | 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 6 001,00 Kč | 55% | |
| Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení | 2 200 000,00 Kč | 2 194 500,00 Kč | 751 067,00 Kč | 34% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Veřejné osvětlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení | 100 000,00 Kč | 750 000,00 Kč | 7 865,00 Kč | 1% | |
| Ostatní osobní výdaje Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 8 240,00 Kč | 21% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 4 300,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pohřebnictví | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 642,00 Kč | 92% | |
| Studená voda Pohřebnictví | 10 200,00 Kč | 10 200,00 Kč | 1 773,00 Kč | 17% | |
| Elektrická energie Pohřebnictví | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 6% | |
| Nákup ostatních služeb Pohřebnictví | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 9 249,00 Kč | 31% | |
| Opravy a udržování Pohřebnictví | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 5 000,00 Kč | 155 000,00 Kč | 127 920,00 Kč | 83% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 121 000,00 Kč | 12% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nájemné Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Konzultační, poradenské a právní služby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 32 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | 10 890,00 Kč | 34% | |
| Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 85 000,00 Kč | 80 500,00 Kč | 18 880,00 Kč | 23% | |
| Opravy a udržování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 82 000,00 Kč | 82 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 15 634 000,00 Kč | 15 634 000,00 Kč | 7 078 166,00 Kč | 45% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 9 000,00 Kč | 13 500,00 Kč | 10 457,00 Kč | 77% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 123 000,00 Kč | 213 000,00 Kč | 208 885,00 Kč | 98% | |
| Budovy, haly a stavby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 25 777,00 Kč | 9% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 11 058,00 Kč | 16% | |
| Léky a zdravotnický materiál Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sběr a svoz komunálních odpadů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz komunálních odpadů | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 24 781,00 Kč | 25% | |
| Studená voda Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 729,00 Kč | 18% | |
| Elektrická energie Sběr a svoz komunálních odpadů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 6 243,00 Kč | 31% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 525 000,00 Kč | 1 525 000,00 Kč | 675 809,00 Kč | 44% | |
| Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 254,00 Kč | 1% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 550 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 325 968,00 Kč | 59% | |
| Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 260 000,00 Kč | 260 000,00 Kč | 58 870,00 Kč | 23% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Monitoring nakládání s odpady | 0,00 Kč | 3 400,00 Kč | 3 388,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Chráněné části přírody | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 40 000,00 Kč | 89 300,00 Kč | 5 157,00 Kč | 6% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 60 000,00 Kč | 167 200,00 Kč | 155 940,00 Kč | 93% | |
| Studená voda Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 51 000,00 Kč | 51 000,00 Kč | 27 715,00 Kč | 54% | |
| Elektrická energie Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 82 500,00 Kč | 82 500,00 Kč | 21 761,00 Kč | 26% | |
| Nájemné Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 6 600,00 Kč | 6 534,00 Kč | 99% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 3 800,00 Kč | 3 751,00 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 95 000,00 Kč | 95 000,00 Kč | 14 191,00 Kč | 15% | |
| Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 150 000,00 Kč | 133 100,00 Kč | 30 732,00 Kč | 23% | |
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 5 423 600,00 Kč | 5 427 800,00 Kč | 1 986 694,85 Kč | 37% |
| Neinvestiční transfery obcím Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým | 0,00 Kč | 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 996 000,00 Kč | 1 996 000,00 Kč | 593 122,00 Kč | 30% | |
| Ostatní osobní výdaje Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 117 500,00 Kč | 117 500,00 Kč | 42 865,00 Kč | 36% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 511 500,00 Kč | 511 500,00 Kč | 145 812,00 Kč | 29% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 184 500,00 Kč | 184 500,00 Kč | 52 491,00 Kč | 28% | |
| Ochranné pomůcky Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 7 900,00 Kč | 66% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 53 397,00 Kč | 38% | |
| Studená voda Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 158 100,00 Kč | 158 100,00 Kč | 74 481,00 Kč | 47% | |
| Plyn Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 730 000,00 Kč | 730 000,00 Kč | 219 243,16 Kč | 30% | |
| Elektrická energie Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 295 000,00 Kč | 295 000,00 Kč | 115 627,00 Kč | 39% | |
| Pohonné hmoty a maziva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 52 000,00 Kč | 52 000,00 Kč | 21 969,01 Kč | 42% | |
| Služby peněžních ústavů Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 26 932,00 Kč | 67% | |
| Služby školení a vzdělávání Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 5 423,00 Kč | 18% | |
| Služby zpracování dat Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 165 000,00 Kč | 172 500,00 Kč | 105 780,63 Kč | 61% | |
| Opravy a udržování Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 540 000,00 Kč | 528 000,00 Kč | 144 737,05 Kč | 27% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 953,00 Kč | 12% | |
| Pohoštění Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 213,00 Kč | 21% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2 220,00 Kč | 44% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 300 000,00 Kč | 304 500,00 Kč | 299 129,00 Kč | 98% | |
| Neinvestiční transfery obcím Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0,00 Kč | 73 400,00 Kč | 73 400,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 70 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 540 000,00 Kč | 540 000,00 Kč | 100 013,77 Kč | 19% |
| Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| položka 5903 paragraf 5213 | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 395,80 Kč | 24% | |
| Ostatní platy Požární ochrana - dobrovolná část | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Požární ochrana - dobrovolná část | 21 500,00 Kč | 21 500,00 Kč | 6 481,00 Kč | 30% | |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Požární ochrana - dobrovolná část | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Požární ochrana - dobrovolná část | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ochranné pomůcky Požární ochrana - dobrovolná část | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Požární ochrana - dobrovolná část | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1 925,00 Kč | 24% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Požární ochrana - dobrovolná část | 98 000,00 Kč | 98 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 6 274,00 Kč | 16% | |
| Studená voda Požární ochrana - dobrovolná část | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3 044,00 Kč | 61% | |
| Plyn Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 13 500,00 Kč | 34% | |
| Elektrická energie Požární ochrana - dobrovolná část | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 12 955,00 Kč | 52% | |
| Pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - dobrovolná část | 27 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 4 769,37 Kč | 18% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Požární ochrana - dobrovolná část | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 5 728,75 Kč | 38% | |
| Služby peněžních ústavů Požární ochrana - dobrovolná část | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 30 930,00 Kč | 62% | |
| Služby školení a vzdělávání Požární ochrana - dobrovolná část | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 7 114,85 Kč | 36% | |
| Opravy a udržování Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 476,00 Kč | 15% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pohoštění Požární ochrana - dobrovolná část | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 758,00 Kč | 38% | |
| Budovy, haly a stavby Požární ochrana - dobrovolná část | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 2 662,00 Kč | 3% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 29 253 200,00 Kč | 30 849 800,00 Kč | 17 443 361,01 Kč | 57% |
| Ostatní osobní výdaje Zastupitelstva obcí | 35 000,00 Kč | 46 600,00 Kč | 46 596,00 Kč | 100% | |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Zastupitelstva obcí | 1 680 000,00 Kč | 1 668 400,00 Kč | 631 371,00 Kč | 38% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zastupitelstva obcí | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 118 789,00 Kč | 34% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí | 126 000,00 Kč | 126 000,00 Kč | 57 722,00 Kč | 46% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Zastupitelstva obcí | 25 000,00 Kč | 20 800,00 Kč | 8 987,76 Kč | 43% | |
| Služby peněžních ústavů Zastupitelstva obcí | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Zastupitelstva obcí | 3 000,00 Kč | 8 700,00 Kč | 8 662,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Zastupitelstva obcí | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 967,00 Kč | 24% | |
| Pohoštění Zastupitelstva obcí | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1 193,00 Kč | 15% | |
| Účastnické poplatky na konference Zastupitelstva obcí | 2 000,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 420,00 Kč | 97% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Zastupitelstva obcí | 105 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 4 700,00 Kč | 4 691,13 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 22 800,00 Kč | 22 720,18 Kč | 100% | |
| Pohoštění Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 536,00 Kč | 96% | |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 99 300,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnost místní správy | 8 843 000,00 Kč | 8 833 000,00 Kč | 2 474 897,00 Kč | 28% | |
| Ostatní osobní výdaje Činnost místní správy | 220 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 72 676,00 Kč | 33% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnost místní správy | 2 266 000,00 Kč | 2 266 000,00 Kč | 610 094,00 Kč | 27% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnost místní správy | 816 000,00 Kč | 816 000,00 Kč | 219 632,00 Kč | 27% | |
| Povinné pojistné na úrazové pojištění Činnost místní správy | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 29 884,00 Kč | 66% | |
| Ochranné pomůcky Činnost místní správy | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Činnost místní správy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 371,00 Kč | 14% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnost místní správy | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 45 132,20 Kč | 75% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnost místní správy | 200 000,00 Kč | 316 600,00 Kč | 139 294,00 Kč | 44% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Činnost místní správy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnost místní správy | 191 300,00 Kč | 161 300,00 Kč | 91 217,12 Kč | 57% | |
| Studená voda Činnost místní správy | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 33 148,00 Kč | 44% | |
| Plyn Činnost místní správy | 290 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 145 000,00 Kč | 58% | |
| Elektrická energie Činnost místní správy | 220 000,00 Kč | 260 000,00 Kč | 238 578,00 Kč | 92% | |
| Pohonné hmoty a maziva Činnost místní správy | 145 000,00 Kč | 145 000,00 Kč | 54 429,30 Kč | 38% | |
| Služby pošt Činnost místní správy | 125 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 59 485,00 Kč | 48% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnost místní správy | 150 000,00 Kč | 141 200,00 Kč | 56 811,25 Kč | 40% | |
| Služby peněžních ústavů Činnost místní správy | 100 000,00 Kč | 118 800,00 Kč | 114 039,60 Kč | 96% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Činnost místní správy | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 30% | |
| Služby školení a vzdělávání Činnost místní správy | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 50 059,50 Kč | 39% | |
| Služby zpracování dat Činnost místní správy | 260 000,00 Kč | 260 000,00 Kč | 218 618,84 Kč | 84% | |
| Nákup ostatních služeb Činnost místní správy | 931 700,00 Kč | 751 700,00 Kč | 328 272,34 Kč | 44% | |
| Opravy a udržování Činnost místní správy | 180 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 266 316,02 Kč | 99% | |
| Programové vybavení Činnost místní správy | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 27 104,00 Kč | 68% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 11 341,00 Kč | 28% | |
| Pohoštění Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 7 350,00 Kč | 37% | |
| Účastnické poplatky na konference Činnost místní správy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnost místní správy | 15 000,00 Kč | 22 500,00 Kč | 22 359,00 Kč | 99% | |
| Poskytované zálohy vlastní pokladně Činnost místní správy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 24 138,00 Kč | ||
| Věcné dary Činnost místní správy | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup kolků Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 33% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy | 15 000,00 Kč | 14 500,00 Kč | 10 605,00 Kč | 73% | |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům Činnost místní správy | 0,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 100% | |
| Náhrady mezd v době nemoci Činnost místní správy | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 9 932,00 Kč | 99% | |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy | 490 000,00 Kč | 490 000,00 Kč | 135 324,00 Kč | 28% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Činnost místní správy | 0,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Činnost místní správy | 6 700 000,00 Kč | 7 300 000,00 Kč | 315 267,00 Kč | 4% | |
| Stroje, přístroje a zařízení Činnost místní správy | 0,00 Kč | 350 000,00 Kč | 42 229,00 Kč | 12% | |
| Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 16 343,60 Kč | 33% | |
| Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 193 150,00 Kč | ||
| Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 45,40 Kč | 9% | |
| Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 042 500,00 Kč | ||
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 274 069,23 Kč | 46% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Ostatní finanční operace | 3 500 000,00 Kč | 4 100 000,00 Kč | 4 050 800,00 Kč | 99% | |
| Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 74 100,00 Kč | 73 931,54 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 5 900,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní činnosti jinde nezařazené | 8 700,00 Kč | 8 700,00 Kč | 8 662,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené | 80 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 107 560 900,00 Kč | 116 512 600,00 Kč | 44 673 123,69 Kč | ||||
| Oblasti Příjmy EU květen 2019 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| Oblasti Výdaje EU květen 2019 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||