ROZPOČET - OBLASTI
Hlavní menu
| Oblasti Příjmy srpen 2017 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 0 | Příjmy | 66 753 100,00 Kč | 69 928 400,00 Kč | 52 130 899,02 Kč | 75% |
 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Pro příjmy (technický záznam) | 12 250 000,00 Kč | 12 250 000,00 Kč | 8 753 760,60 Kč | 71% | |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Pro příjmy (technický záznam) | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 127 899,79 Kč | 51% | |
| Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Pro příjmy (technický záznam) | 1 100 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 745 260,35 Kč | 68% | |
| Daň z příjmů právnických osob Pro příjmy (technický záznam) | 11 500 000,00 Kč | 11 500 000,00 Kč | 7 753 849,46 Kč | 67% | |
| Daň z příjmů právnických osob za obce Pro příjmy (technický záznam) | 4 500 000,00 Kč | 4 500 000,00 Kč | 3 179 080,00 Kč | 71% | |
| Daň z přidané hodnoty Pro příjmy (technický záznam) | 23 500 000,00 Kč | 23 500 000,00 Kč | 16 672 924,40 Kč | 71% | |
| Poplatky za znečišťování ovzduší Pro příjmy (technický záznam) | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Pro příjmy (technický záznam) | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Pro příjmy (technický záznam) | 190 000,00 Kč | 190 000,00 Kč | 193 719,00 Kč | 102% | |
| Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Pro příjmy (technický záznam) | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 556 856,79 Kč | 104% | |
| Poplatek ze psů Pro příjmy (technický záznam) | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 59 438,00 Kč | 99% | |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství Pro příjmy (technický záznam) | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 106 048,00 Kč | 66% | |
| Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce Pro příjmy (technický záznam) | 325 000,00 Kč | 325 000,00 Kč | 535 639,15 Kč | 165% | |
| Správní poplatky Pro příjmy (technický záznam) | 750 000,00 Kč | 750 000,00 Kč | 792 150,00 Kč | 106% | |
| Daň z hazardních her Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 992 000,00 Kč | 2 071 559,34 Kč | 209% | |
| položka 1382 Pro příjmy (technický záznam) | 200 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 77 018,31 Kč | 77% | |
| položka 1383 Pro příjmy (technický záznam) | 1 400 000,00 Kč | 688 000,00 Kč | 665 799,92 Kč | 97% | |
| Daň z nemovitosti Pro příjmy (technický záznam) | 4 800 000,00 Kč | 4 800 000,00 Kč | 3 702 596,99 Kč | 77% | |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč | ||
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Pro příjmy (technický záznam) | 4 100 200,00 Kč | 4 100 200,00 Kč | 2 733 440,00 Kč | 67% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 2 154 500,00 Kč | 1 494 650,20 Kč | 69% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně Pro příjmy (technický záznam) | 20 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pro příjmy (technický záznam) | 97 900,00 Kč | 119 900,00 Kč | 119 674,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 714 100,00 Kč | 628 400,00 Kč | 88% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 54 700,00 Kč | 61 134,72 Kč | 112% | |
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 991 129,54 Kč | 52% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pěstební činnost | 1 890 000,00 Kč | 1 890 000,00 Kč | 990 529,54 Kč | 52% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 600,00 Kč | 6% | |
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 135 000,00 Kč | 135 000,00 Kč | 23 681,00 Kč | 18% |
| Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 351,00 Kč | 351% | |
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Vnitřní obchod | 30 000,00 Kč | 29 900,00 Kč | 15 320,00 Kč | 51% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 8 005,00 Kč | 16% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5,00 Kč | 0% | |
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 11 490 100,00 Kč | 11 547 000,00 Kč | 8 407 124,72 Kč | 73% |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 29 700,00 Kč | 29 780,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 14 760,00 Kč | 74% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 17 966,00 Kč | 180% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 27 756,00 Kč | 278% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozhlas a televize | 19 000,00 Kč | 17 400,00 Kč | 9 030,00 Kč | 52% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Rozhlas a televize | 0,00 Kč | 200 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 60% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozhlas a televize | 0,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 637,00 Kč | 102% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3 940,00 Kč | 49% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 12 000,00 Kč | 22 300,00 Kč | 186% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zájmová činnost v kultuře | 45 000,00 Kč | 38 000,00 Kč | 38 047,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 70 000,00 Kč | 195 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 108% | |
| Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 41 499,00 Kč | 104% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní zájmová činnost a rekreace | 10 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 23 186,00 Kč | 101% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bytové hospodářství | 1 900 000,00 Kč | 1 815 000,00 Kč | 1 269 517,00 Kč | 70% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 3 700 000,00 Kč | 3 700 000,00 Kč | 2 401 850,00 Kč | 65% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství | 100 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 186 358,67 Kč | 101% | |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 350 000,00 Kč | 0,00 Kč | 94 790,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nebytové hospodářství | 1 155 000,00 Kč | 1 030 000,00 Kč | 812 744,00 Kč | 79% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 2 475 000,00 Kč | 2 475 000,00 Kč | 1 720 062,05 Kč | 69% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství | 290 000,00 Kč | 415 000,00 Kč | 465 691,00 Kč | 112% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Veřejné osvětlení | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 2 000,00 Kč | 95% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Veřejné osvětlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 310,00 Kč | 31% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 37 030,00 Kč | 93% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 420,00 Kč | 4% | |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 48 400,00 Kč | 97% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 469 798,00 Kč | 94% | |
| Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 118 530,00 Kč | 119% | |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 373,00 Kč | 124% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 38 812,00 Kč | 388% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 50 000,00 Kč | 48 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 3 108,00 Kč | 155% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 241 750,00 Kč | 64% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 750,00 Kč | 18% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 830,00 Kč | 102% | |
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 2 660 000,00 Kč | 2 660 000,00 Kč | 1 810 881,00 Kč | 68% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 575 000,00 Kč | 1 535 000,00 Kč | 1 043 411,00 Kč | 68% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 666 053,00 Kč | 67% | |
| Přijaté neinvestiční dary Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 5 220,00 Kč | 261% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 83 000,00 Kč | 123 000,00 Kč | 96 197,00 Kč | 78% | |
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 10 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 18 757,00 Kč | 117% |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 12 757,00 Kč | 128% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 360 000,00 Kč | 663 400,00 Kč | 27 812 846,36 Kč | 4 192% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy | 230 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 192 145,80 Kč | 107% | |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 70% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy | 100 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 164 219,00 Kč | 109% | |
| Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 38 240,85 Kč | 382% | |
| Příjmy z podílů na zisku a dividend Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 303 400,00 Kč | 303 417,00 Kč | 100% | |
| Převody z rozpočtových účtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 27 100 823,71 Kč | ||
| 83 308 200,00 Kč | 86 849 800,00 Kč | 91 195 318,64 Kč | ||||
| Oblasti Výdaje srpen 2017 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 900 000,00 Kč | 2 360 000,00 Kč | 1 244 257,58 Kč | 53% |
| Budovy, haly a stavby Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 0,00 Kč | 300 000,00 Kč | 131 283,00 Kč | 44% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pěstební činnost | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 230 084,00 Kč | 58% | |
| Ostatní osobní výdaje Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 1 900,00 Kč | 5% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pěstební činnost | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 53 078,00 Kč | 48% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 19 108,00 Kč | 48% | |
| Ochranné pomůcky Pěstební činnost | 5 000,00 Kč | 5 700,00 Kč | 5 602,00 Kč | 98% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 9 300,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pěstební činnost | 490 000,00 Kč | 490 000,00 Kč | 218 398,50 Kč | 45% | |
| Pohonné hmoty a maziva Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 20 199,16 Kč | 50% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 305,21 Kč | 43% | |
| Služby peněžních ústavů Pěstební činnost | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 4 921,00 Kč | 70% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Pěstební činnost | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pěstební činnost | 700 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 389 222,21 Kč | 56% | |
| Opravy a udržování Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 39 300,00 Kč | 7 990,00 Kč | 20% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pěstební činnost | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 201,00 Kč | 29% | |
| Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Pěstební činnost | 0,00 Kč | 160 000,00 Kč | 157 965,50 Kč | 99% | |
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 8 450 000,00 Kč | 21 502 000,00 Kč | 1 169 956,75 Kč | 5% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Vnitřní obchod | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 130 617,00 Kč | 54% | |
| Ostatní osobní výdaje Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 9 940,00 Kč | 50% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Vnitřní obchod | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 32 656,00 Kč | 50% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vnitřní obchod | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 11 755,00 Kč | 47% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vnitřní obchod | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Vnitřní obchod | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 8 599,00 Kč | 14% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 45% | |
| Elektrická energie Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Vnitřní obchod | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 3 862,32 Kč | 97% | |
| Služby školení a vzdělávání Vnitřní obchod | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Vnitřní obchod | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Účastnické poplatky na konference Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Cestovní ruch | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 9 982,50 Kč | 50% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Silnice | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 22 371,00 Kč | 64% | |
| Elektrická energie Silnice | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 410,63 Kč | 54% | |
| Služby peněžních ústavů Silnice | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 36 751,00 Kč | 92% | |
| Nákup ostatních služeb Silnice | 25 000,00 Kč | 325 000,00 Kč | 218 057,00 Kč | 67% | |
| Opravy a udržování Silnice | 550 000,00 Kč | 6 550 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Silnice | 4 100 000,00 Kč | 7 600 000,00 Kč | -16 472,00 Kč | -0% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 260 000,00 Kč | 260 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 12 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 700 000,00 Kč | 2 100 000,00 Kč | 546 371,70 Kč | 26% | |
| Budovy, haly a stavby Provoz veřejné silniční dopravy | 100 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Pitná voda | 0,00 Kč | 35 000,00 Kč | 30 250,00 Kč | 86% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 44,00 Kč | 0% | |
| Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 38 977,00 Kč | 78% | |
| Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 600 000,00 Kč | 3 105 000,00 Kč | 70 784,60 Kč | 2% | |
| Nákup ostatních služeb Vodní díla v zemědělské krajině | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 60 961 000,00 Kč | 70 779 500,00 Kč | 38 883 175,75 Kč | 55% |
| Nákup ostatních služeb Základní školy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 4 840,00 Kč | 16% | |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 9 370 000,00 Kč | 9 370 000,00 Kč | 6 270 000,00 Kč | 67% | |
| Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 0,00 Kč | 1 649 400,00 Kč | 989 638,20 Kč | 60% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Střední odborné školy | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Základní umělecké školy | 0,00 Kč | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Základní umělecké školy | 49 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 100% | |
| Plyn Divadelní činnost | 65 000,00 Kč | 60 400,00 Kč | 37 000,00 Kč | 61% | |
| Elektrická energie Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 128,00 Kč | 71% | |
| Nákup ostatních služeb Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 762,00 Kč | 99% | |
| Opravy a udržování Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 9 600,00 Kč | 521,00 Kč | 5% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Divadelní činnost | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Divadelní činnost | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Hudební činnost | 0,00 Kč | 135 000,00 Kč | 135 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost | 135 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnosti knihovnické | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 159 395,00 Kč | 59% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnosti knihovnické | 67 500,00 Kč | 67 500,00 Kč | 36 594,00 Kč | 54% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnosti knihovnické | 24 500,00 Kč | 24 500,00 Kč | 13 174,00 Kč | 54% | |
| Léky a zdravotnický materiál Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 621,00 Kč | 89% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické | 202 000,00 Kč | 202 000,00 Kč | 108 705,00 Kč | 54% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnosti knihovnické | 17 000,00 Kč | 16 300,00 Kč | 999,00 Kč | 6% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 6 400,00 Kč | 6 335,00 Kč | 99% | |
| Studená voda Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 8 981,00 Kč | 60% | |
| Plyn Činnosti knihovnické | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 39 133,00 Kč | 65% | |
| Elektrická energie Činnosti knihovnické | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 23 484,00 Kč | 59% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 9 788,83 Kč | 65% | |
| Služby peněžních ústavů Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 791,00 Kč | 96% | |
| Služby školení a vzdělávání Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby zpracování dat Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 18 000,00 Kč | 2 643,00 Kč | 15% | |
| Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 10 200,00 Kč | 10 132,00 Kč | 99% | |
| Opravy a udržování Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 12 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnosti knihovnické | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 600,00 Kč | 550,00 Kč | 92% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Výstavní činnosti v kultuře | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury | 35 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 15 700,00 Kč | 29% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní záležitosti kultury | 35 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury | 22 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 1 115,00 Kč | 7% | |
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 4 280,00 Kč | 54% | |
| Plyn Ostatní záležitosti kultury | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 34 000,00 Kč | 57% | |
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 6 400,00 Kč | 64% | |
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury | 34 000,00 Kč | 34 000,00 Kč | 7 696,00 Kč | 23% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup uměleckých předmětů Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Dary obyvatelstvu Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 15 200 000,00 Kč | 15 200 000,00 Kč | 8 556 515,00 Kč | 56% | |
| Umělecká díla a předměty Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 120 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 125 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 125 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Investiční transfery církvím a náboženským společnostem Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 4 300,00 Kč | 4 300,00 Kč | 100% | |
| Ostatní osobní výdaje Rozhlas a televize | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 72% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Rozhlas a televize | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 7 350,00 Kč | 49% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozhlas a televize | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2 646,00 Kč | 53% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozhlas a televize | 0,00 Kč | 20 900,00 Kč | 20 900,00 Kč | 100% | |
| Elektrická energie Rozhlas a televize | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 46 833,07 Kč | 72% | |
| Nákup ostatních služeb Rozhlas a televize | 30 000,00 Kč | 43 200,00 Kč | 24 000,00 Kč | 56% | |
| Opravy a udržování Rozhlas a televize | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 35 486,00 Kč | 39% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 3 500,00 Kč | 35% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 78 932,70 Kč | 56% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 592,00 Kč | 46% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Zájmová činnost v kultuře | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 140 712,00 Kč | 52% | |
| Ostatní osobní výdaje Zájmová činnost v kultuře | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 16 293,00 Kč | 65% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zájmová činnost v kultuře | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 35 179,00 Kč | 47% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zájmová činnost v kultuře | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 12 665,00 Kč | 42% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 402,80 Kč | 94% | |
| Ochranné pomůcky Zájmová činnost v kultuře | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zájmová činnost v kultuře | 15 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Zájmová činnost v kultuře | 20 000,00 Kč | 44 000,00 Kč | 43 981,00 Kč | 100% | |
| Studená voda Zájmová činnost v kultuře | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 21 061,00 Kč | 60% | |
| Plyn Zájmová činnost v kultuře | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 69 471,00 Kč | 46% | |
| Elektrická energie Zájmová činnost v kultuře | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 44 000,00 Kč | 44% | |
| Služby peněžních ústavů Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 10 600,00 Kč | 10 528,00 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Zájmová činnost v kultuře | 15 000,00 Kč | 12 500,00 Kč | 3 375,00 Kč | 27% | |
| Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře | 130 000,00 Kč | 119 400,00 Kč | 11 551,00 Kč | 10% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 7 034,00 Kč | 13% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 274 600,00 Kč | 274 600,00 Kč | 6 582,00 Kč | 2% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 49 000,00 Kč | 49 200,00 Kč | 13 414,00 Kč | 27% | |
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 345,00 Kč | 12% | |
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 1 701,13 Kč | 68% | |
| Pohonné hmoty a maziva Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 3 000,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 5 600,00 Kč | 7 100,00 Kč | 2 442,00 Kč | 34% | |
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 364 500,00 Kč | 364 300,00 Kč | 152 937,00 Kč | 42% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 34 500,00 Kč | 34 500,00 Kč | 11 628,00 Kč | 34% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 49 000,00 Kč | 89 000,00 Kč | 66 500,05 Kč | 75% | |
| Pohoštění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 170 200,00 Kč | 170 200,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 52 000,00 Kč | 52 000,00 Kč | 45 138,00 Kč | 87% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 748,00 Kč | 57% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sportovní zařízení v majetku obcí | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 31 766,90 Kč | 45% | |
| Studená voda Sportovní zařízení v majetku obcí | 35 000,00 Kč | 35 700,00 Kč | 35 641,00 Kč | 100% | |
| Plyn Sportovní zařízení v majetku obcí | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 39 660,00 Kč | 50% | |
| Elektrická energie Sportovní zařízení v majetku obcí | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 51 209,97 Kč | 79% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Sportovní zařízení v majetku obcí | 0,00 Kč | 9 100,00 Kč | 9 033,28 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 49 300,00 Kč | 6 431,90 Kč | 13% | |
| Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obcí | 100 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 317 195,20 Kč | 91% | |
| Budovy, haly a stavby Sportovní zařízení v majetku obcí | 1 100 000,00 Kč | 3 000 000,00 Kč | 300 308,46 Kč | 10% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 907 000,00 Kč | 907 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní tělovýchovná činnost | 907 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Využití volného času dětí a mládeže | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1 424,00 Kč | 18% | |
| Nákup ostatních služeb Využití volného času dětí a mládeže | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8 349,00 Kč | 83% | |
| Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 75 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 73% | |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Využití volného času dětí a mládeže | 60 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 1 700,00 Kč | 24% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 91% | |
| Plyn Ostatní zájmová činnost a rekreace | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 53% | |
| Elektrická energie Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 535,35 Kč | 51% | |
| Pohoštění Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 172 000,00 Kč | 172 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace | 269 000,00 Kč | 5 400,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 29 600,00 Kč | 14 600,00 Kč | 49% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 Kč | 9 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Bytové hospodářství | 225 000,00 Kč | 225 000,00 Kč | 112 084,00 Kč | 50% | |
| Ostatní osobní výdaje Bytové hospodářství | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 86 877,00 Kč | 72% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Bytové hospodářství | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 47 925,00 Kč | 60% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Bytové hospodářství | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 17 250,00 Kč | 58% | |
| Ochranné pomůcky Bytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 4 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Bytové hospodářství | 0,00 Kč | 500,00 Kč | 439,00 Kč | 88% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Bytové hospodářství | 70 000,00 Kč | 145 000,00 Kč | 141 809,90 Kč | 98% | |
| Studená voda Bytové hospodářství | 580 000,00 Kč | 580 000,00 Kč | 463 685,00 Kč | 80% | |
| Plyn Bytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 536 837,26 Kč | 54% | |
| Elektrická energie Bytové hospodářství | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 118 896,63 Kč | 59% | |
| Služby peněžních ústavů Bytové hospodářství | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 25 673,00 Kč | 86% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Bytové hospodářství | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Bytové hospodářství | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Bytové hospodářství | 125 000,00 Kč | 330 600,00 Kč | 330 144,65 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Bytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč | 2 755 900,00 Kč | 678 840,38 Kč | 25% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Bytové hospodářství | 310 000,00 Kč | 359 100,00 Kč | 359 097,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč | 1 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Nebytové hospodářství | 1 075 000,00 Kč | 1 069 900,00 Kč | 558 497,00 Kč | 52% | |
| Ostatní osobní výdaje Nebytové hospodářství | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 35 838,00 Kč | 45% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nebytové hospodářství | 285 000,00 Kč | 285 000,00 Kč | 142 035,00 Kč | 50% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nebytové hospodářství | 105 000,00 Kč | 105 000,00 Kč | 51 134,00 Kč | 49% | |
| Ochranné pomůcky Nebytové hospodářství | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Nebytové hospodářství | 50 000,00 Kč | 60 400,00 Kč | 29 646,20 Kč | 49% | |
| Studená voda Nebytové hospodářství | 740 000,00 Kč | 690 000,00 Kč | 520 939,00 Kč | 75% | |
| Plyn Nebytové hospodářství | 825 000,00 Kč | 810 000,00 Kč | 378 358,97 Kč | 47% | |
| Elektrická energie Nebytové hospodářství | 570 000,00 Kč | 570 000,00 Kč | 415 030,40 Kč | 73% | |
| Služby peněžních ústavů Nebytové hospodářství | 72 000,00 Kč | 72 000,00 Kč | 55 121,00 Kč | 77% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 39 000,00 Kč | 38 720,00 Kč | 99% | |
| Služby školení a vzdělávání Nebytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 3 500,00 Kč | 1 700,00 Kč | 49% | |
| Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství | 55 000,00 Kč | 43 000,00 Kč | 35 713,80 Kč | 83% | |
| Opravy a udržování Nebytové hospodářství | 505 000,00 Kč | 1 363 500,00 Kč | 590 198,66 Kč | 43% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nebytové hospodářství | 4 000,00 Kč | 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Náhrady mezd v době nemoci Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 5 100,00 Kč | 5 052,00 Kč | 99% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nebytové hospodářství | 140 000,00 Kč | 285 000,00 Kč | 283 423,00 Kč | 99% | |
| Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 800 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Elektrická energie Veřejné osvětlení | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 721,52 Kč | 17% | |
| Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení | 2 200 000,00 Kč | 2 200 000,00 Kč | 1 100 001,00 Kč | 50% | |
| Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení | 200 000,00 Kč | 1 160 000,00 Kč | 308 784,00 Kč | 27% | |
| Ostatní osobní výdaje Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 22 174,00 Kč | 55% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 546,00 Kč | 55% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 994,00 Kč | 40% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pohřebnictví | 0,00 Kč | 12 900,00 Kč | 12 843,00 Kč | 100% | |
| Studená voda Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 3 252,00 Kč | 33% | |
| Elektrická energie Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 246,24 Kč | 25% | |
| Nákup ostatních služeb Pohřebnictví | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 21 905,50 Kč | 73% | |
| Opravy a udržování Pohřebnictví | 35 000,00 Kč | 102 100,00 Kč | 81 419,00 Kč | 80% | |
| Nákup ostatních služeb Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 145,20 Kč | 3% | |
| Budovy, haly a stavby Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 1 100 000,00 Kč | 945 000,00 Kč | 396 313,00 Kč | 42% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 809,00 Kč | 99% | |
| Nájemné Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 249,00 Kč | 5% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 54 000,00 Kč | 47 400,00 Kč | 25 590,10 Kč | 54% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 4 305,00 Kč | 25% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 12 453 000,00 Kč | 12 453 000,00 Kč | 8 402 500,00 Kč | 67% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 8 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 6 995,00 Kč | 70% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 4 600,00 Kč | 4 560,00 Kč | 99% | |
| Budovy, haly a stavby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 50 683,00 Kč | 10% | |
| Nájemné Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 605,00 Kč | 86% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 110 000,00 Kč | 109 300,00 Kč | 36 887,00 Kč | 34% | |
| Léky a zdravotnický materiál Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz komunálních odpadů | 75 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 26 216,00 Kč | 33% | |
| Studená voda Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 685,00 Kč | 90% | |
| Elektrická energie Sběr a svoz komunálních odpadů | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 13 960,00 Kč | 78% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 570 000,00 Kč | 1 570 000,00 Kč | 1 221 907,90 Kč | 78% | |
| Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů | 23 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 254,10 Kč | 1% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 525 000,00 Kč | 525 000,00 Kč | 332 187,00 Kč | 63% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 20 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 180 000,00 Kč | 170 400,00 Kč | 139 504,00 Kč | 82% | |
| Věcné dary Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0,00 Kč | 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 3 025,00 Kč | 1% | |
| Nákup ostatních služeb Monitoring nakládání s odpady | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady | 0,00 Kč | 365 000,00 Kč | 362 879,00 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Chráněné části přírody | 0,00 Kč | 130 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 54% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 40 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 79 287,00 Kč | 61% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 49 000,00 Kč | 67 000,00 Kč | 47 461,00 Kč | 71% | |
| Studená voda Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 4 790,00 Kč | 12% | |
| Elektrická energie Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 32 242,50 Kč | 59% | |
| Služby peněžních ústavů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 921,00 Kč | 98% | |
| Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 406 000,00 Kč | 474 200,00 Kč | 201 994,00 Kč | 43% | |
| Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 150 000,00 Kč | 111 800,00 Kč | 3 065,00 Kč | 3% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 3 944 500,00 Kč | 4 172 200,00 Kč | 2 606 081,32 Kč | 62% |
| Neinvestiční transfery obcím Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 175 000,00 Kč | 1 175 000,00 Kč | 627 447,00 Kč | 53% | |
| Ostatní osobní výdaje Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 113 000,00 Kč | 210 000,00 Kč | 102 522,00 Kč | 49% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 307 500,00 Kč | 331 500,00 Kč | 166 379,00 Kč | 50% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 111 500,00 Kč | 120 500,00 Kč | 59 899,00 Kč | 50% | |
| Ochranné pomůcky Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 3 100,00 Kč | 2 500,00 Kč | 106,00 Kč | 4% | |
| Léky a zdravotnický materiál Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 621,00 Kč | 89% | |
| Prádlo, oděv a obuv Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 6 900,00 Kč | 12 800,00 Kč | 7 685,00 Kč | 60% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 31 000,00 Kč | 7 280,00 Kč | 23% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 80 000,00 Kč | 80 200,00 Kč | 43 605,00 Kč | 54% | |
| Studená voda Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 92 446,00 Kč | 66% | |
| Plyn Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 605 000,00 Kč | 598 000,00 Kč | 365 611,00 Kč | 61% | |
| Elektrická energie Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 118 870,50 Kč | 59% | |
| Pohonné hmoty a maziva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 20 000,00 Kč | 19 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 47 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 30 230,07 Kč | 64% | |
| Služby peněžních ústavů Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 25 265,00 Kč | 84% | |
| Služby školení a vzdělávání Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 7 325,00 Kč | 24% | |
| Služby zpracování dat Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 986,00 Kč | 50% | |
| Nákup ostatních služeb Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 145 000,00 Kč | 153 100,00 Kč | 108 717,30 Kč | 71% | |
| Opravy a udržování Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 535 000,00 Kč | 551 900,00 Kč | 430 984,45 Kč | 78% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1 156,00 Kč | 14% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 2 300,00 Kč | 2 220,00 Kč | 97% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 5 000,00 Kč | 2 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 250 000,00 Kč | 325 000,00 Kč | 320 625,00 Kč | 99% | |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery obcím Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 90 500,00 Kč | 78 200,00 Kč | 78 101,00 Kč | 100% | |
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 390 000,00 Kč | 920 000,00 Kč | 194 665,68 Kč | 21% |
| Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 3 833,28 Kč | 38% | |
| Stroje, přístroje a zařízení Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | 10 854,00 Kč | 2% | |
| Ostatní platy Požární ochrana - dobrovolná část | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 12 689,00 Kč | 63% | |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Požární ochrana - dobrovolná část | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ochranné pomůcky Požární ochrana - dobrovolná část | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Požární ochrana - dobrovolná část | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Požární ochrana - dobrovolná část | 80 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 35 695,00 Kč | 32% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Požární ochrana - dobrovolná část | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 9 591,95 Kč | 32% | |
| Studená voda Požární ochrana - dobrovolná část | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2 687,00 Kč | 54% | |
| Plyn Požární ochrana - dobrovolná část | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 26 483,00 Kč | 53% | |
| Elektrická energie Požární ochrana - dobrovolná část | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 16 999,00 Kč | 68% | |
| Pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - dobrovolná část | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 6 609,45 Kč | 39% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Požární ochrana - dobrovolná část | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 9 371,23 Kč | 67% | |
| Služby peněžních ústavů Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000,00 Kč | 47 400,00 Kč | 47 343,00 Kč | 100% | |
| Služby školení a vzdělávání Požární ochrana - dobrovolná část | 13 000,00 Kč | 5 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 8 417,27 Kč | 42% | |
| Opravy a udržování Požární ochrana - dobrovolná část | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 2 188,50 Kč | 17% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 966,00 Kč | 97% | |
| Pohoštění Požární ochrana - dobrovolná část | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 938,00 Kč | 31% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 20 823 600,00 Kč | 23 843 100,00 Kč | 38 844 861,15 Kč | 163% |
| Ostatní osobní výdaje Zastupitelstva obcí | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 17 150,00 Kč | 49% | |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Zastupitelstva obcí | 1 400 000,00 Kč | 1 456 000,00 Kč | 857 675,00 Kč | 59% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zastupitelstva obcí | 275 000,00 Kč | 289 000,00 Kč | 169 820,00 Kč | 59% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí | 135 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 76 307,00 Kč | 55% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Zastupitelstva obcí | 1 000,00 Kč | 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Zastupitelstva obcí | 0,00 Kč | 200,00 Kč | 139,50 Kč | 70% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Zastupitelstva obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 14 635,05 Kč | 73% | |
| Služby školení a vzdělávání Zastupitelstva obcí | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 13 274,00 Kč | 44% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 1 646,00 Kč | 41% | |
| Pohoštění Zastupitelstva obcí | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3 814,00 Kč | 48% | |
| Účastnické poplatky na konference Zastupitelstva obcí | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Zastupitelstva obcí | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnost místní správy | 6 665 000,00 Kč | 7 194 700,00 Kč | 3 583 230,00 Kč | 50% | |
| Ostatní osobní výdaje Činnost místní správy | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 144 936,00 Kč | 72% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnost místní správy | 1 720 000,00 Kč | 1 860 000,00 Kč | 893 901,00 Kč | 48% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnost místní správy | 620 000,00 Kč | 670 000,00 Kč | 322 019,00 Kč | 48% | |
| Povinné pojistné na úrazové pojištění Činnost místní správy | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 31 796,00 Kč | 79% | |
| Ochranné pomůcky Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Činnost místní správy | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 620,00 Kč | 62% | |
| Prádlo, oděv a obuv Činnost místní správy | 0,00 Kč | 3 300,00 Kč | 3 223,00 Kč | 98% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnost místní správy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 18 953,61 Kč | 63% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnost místní správy | 230 000,00 Kč | 275 000,00 Kč | 53 786,00 Kč | 20% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Činnost místní správy | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnost místní správy | 234 000,00 Kč | 232 200,00 Kč | 125 344,50 Kč | 54% | |
| Studená voda Činnost místní správy | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 55 513,00 Kč | 74% | |
| Plyn Činnost místní správy | 340 000,00 Kč | 340 000,00 Kč | 204 920,00 Kč | 60% | |
| Elektrická energie Činnost místní správy | 220 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 105 714,06 Kč | 48% | |
| Pohonné hmoty a maziva Činnost místní správy | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 70 067,11 Kč | 64% | |
| Služby pošt Činnost místní správy | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 101 793,00 Kč | 78% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnost místní správy | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 91 049,10 Kč | 65% | |
| Služby peněžních ústavů Činnost místní správy | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 39 748,00 Kč | 79% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Činnost místní správy | 80 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 98 969,20 Kč | 82% | |
| Služby zpracování dat Činnost místní správy | 430 000,00 Kč | 430 000,00 Kč | 299 196,00 Kč | 70% | |
| Nákup ostatních služeb Činnost místní správy | 626 000,00 Kč | 539 800,00 Kč | 474 439,56 Kč | 88% | |
| Opravy a udržování Činnost místní správy | 210 000,00 Kč | 330 000,00 Kč | 171 046,54 Kč | 52% | |
| Programové vybavení Činnost místní správy | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 8 651,50 Kč | 4% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 13 761,00 Kč | 46% | |
| Pohoštění Činnost místní správy | 30 000,00 Kč | 25 100,00 Kč | 8 230,00 Kč | 33% | |
| Účastnické poplatky na konference Činnost místní správy | 1 000,00 Kč | 3 100,00 Kč | 3 013,00 Kč | 97% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 12 800,00 Kč | 12 718,40 Kč | 99% | |
| Poskytované zálohy vlastní pokladně Činnost místní správy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 26 272,00 Kč | ||
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 985,00 Kč | 30% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnost místní správy | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup kolků Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 67% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 19 000,00 Kč | 11 384,00 Kč | 60% | |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům Činnost místní správy | 0,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 100% | |
| Náhrady mezd v době nemoci Činnost místní správy | 0,00 Kč | 20 300,00 Kč | 20 283,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy | 418 000,00 Kč | 418 000,00 Kč | 180 960,00 Kč | 43% | |
| Budovy, haly a stavby Činnost místní správy | 1 000 000,00 Kč | 3 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Úroky vlastní Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 7 054,18 Kč | 12% | |
| Realizované kurzové ztráty Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 707,83 Kč | 95% | |
| Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 85 000,00 Kč | 83 200,00 Kč | 29 845,80 Kč | 36% | |
| Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 314 350,00 Kč | ||
| Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 113,40 Kč | 2% | |
| Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 26 786 473,71 Kč | ||
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 146 030,67 Kč | 49% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Ostatní finanční operace | 4 500 000,00 Kč | 4 500 000,00 Kč | 3 179 080,00 Kč | 71% | |
| Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 35 100,00 Kč | 35 046,43 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní činnosti jinde nezařazené | 8 600,00 Kč | 8 600,00 Kč | 8 576,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 96 469 100,00 Kč | 123 576 800,00 Kč | 82 942 998,23 Kč | ||||
| Oblasti Příjmy EU srpen 2017 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| Oblasti Výdaje EU srpen 2017 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||