ROZPOČET - OBLASTI
Hlavní menu
| Oblasti Příjmy říjen 2015 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 0 | Příjmy | 57 022 800,00 Kč | 67 155 500,00 Kč | 57 755 253,69 Kč | 86% |
 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Pro příjmy (technický záznam) | 10 400 000,00 Kč | 10 400 000,00 Kč | 8 251 572,50 Kč | 79% | |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Pro příjmy (technický záznam) | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 648 090,51 Kč | 259% | |
| Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Pro příjmy (technický záznam) | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 981 019,32 Kč | 98% | |
| Daň z příjmů právnických osob Pro příjmy (technický záznam) | 9 600 000,00 Kč | 9 600 000,00 Kč | 8 802 739,21 Kč | 92% | |
| Daň z příjmů právnických osob za obce Pro příjmy (technický záznam) | 2 500 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 1 834 890,00 Kč | 92% | |
| Daň z přidané hodnoty Pro příjmy (technický záznam) | 20 700 000,00 Kč | 20 700 000,00 Kč | 16 083 030,58 Kč | 78% | |
| Poplatky za znečišťování ovzduší Pro příjmy (technický záznam) | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Pro příjmy (technický záznam) | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 3 662,00 Kč | 24% | |
| Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Pro příjmy (technický záznam) | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 184 531,00 Kč | 123% | |
| Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Pro příjmy (technický záznam) | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 563 901,29 Kč | 104% | |
| Poplatek ze psů Pro příjmy (technický záznam) | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 59 561,00 Kč | 99% | |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství Pro příjmy (technický záznam) | 180 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 159 637,00 Kč | 89% | |
| Odvod výtěžku z provozování loterií Pro příjmy (technický záznam) | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 134 762,36 Kč | 90% | |
| Odvod z výherních hracích přístrojů Pro příjmy (technický záznam) | 1 300 000,00 Kč | 1 300 000,00 Kč | 1 143 350,93 Kč | 88% | |
| Správní poplatky Pro příjmy (technický záznam) | 550 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 737 800,00 Kč | 134% | |
| Daň z nemovitosti Pro příjmy (technický záznam) | 4 600 000,00 Kč | 4 600 000,00 Kč | 3 609 876,41 Kč | 78% | |
| Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Pro příjmy (technický záznam) | 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | 9 455,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Pro příjmy (technický záznam) | 4 053 300,00 Kč | 4 053 300,00 Kč | 3 377 800,00 Kč | 83% | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 129 900,00 Kč | 129 790,30 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 847 400,00 Kč | 847 344,20 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 119 700,00 Kč | 119 374,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 965 500,00 Kč | 836 450,00 Kč | 87% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 73 100,00 Kč | 73 165,82 Kč | 100% | |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 533 700,00 Kč | 220 678,00 Kč | 41% | |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 5 322 700,00 Kč | 5 302 067,95 Kč | 100% | |
| Investiční přijaté transfery od krajů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 100% | |
| Investiční přijaté transfery od regionálních rad Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 1 620 700,00 Kč | 1 620 704,31 Kč | 100% | |
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 1 912 943,30 Kč | 96% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pěstební činnost | 1 990 000,00 Kč | 1 990 000,00 Kč | 1 912 943,30 Kč | 96% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 415 000,00 Kč | 415 000,00 Kč | 399 767,00 Kč | 96% |
| Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 354 960,00 Kč | 95% | |
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Vnitřní obchod | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 27 509,00 Kč | 550% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 17 070,00 Kč | 57% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 228,00 Kč | 5% | |
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 14 099 000,00 Kč | 14 175 800,00 Kč | 12 722 140,33 Kč | 90% |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 280% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 19 000,00 Kč | 95% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 21 074,62 Kč | 105% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 4 598,00 Kč | 230% | |
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Ostatní záležitosti kultury | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 9 900,00 Kč | 13 350,00 Kč | 135% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozhlas a televize | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 15 810,00 Kč | 79% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozhlas a televize | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 1 143,00 Kč | 29% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 7 680,00 Kč | 96% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zájmová činnost v kultuře | 65 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 84% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 40 000,00 Kč | 48 602,75 Kč | 122% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 65 000,00 Kč | 94 000,00 Kč | 125 470,00 Kč | 133% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní příjmy z pronájmu majetku Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 45% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 28 225,85 Kč | 141% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 20 200,00 Kč | 20 220,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bytové hospodářství | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 1 558 069,00 Kč | 82% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 3 700 000,00 Kč | 3 700 000,00 Kč | 3 060 539,53 Kč | 83% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 256 845,26 Kč | 103% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nebytové hospodářství | 1 150 000,00 Kč | 1 060 000,00 Kč | 1 000 240,00 Kč | 94% | |
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Nebytové hospodářství | 400 200,00 Kč | 400 200,00 Kč | 400 200,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 2 450 000,00 Kč | 2 450 000,00 Kč | 2 090 195,74 Kč | 85% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství | 500 000,00 Kč | 590 000,00 Kč | 429 484,08 Kč | 73% | |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Veřejné osvětlení | 2 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 200% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Veřejné osvětlení | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 333,00 Kč | 133% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 43 020,00 Kč | 108% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 137,00 Kč | 1% | |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 13 613,00 Kč | 27% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 513 645,00 Kč | 103% | |
| Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 699 800,00 Kč | 1 699 800,00 Kč | 2 324 889,00 Kč | 137% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 Kč | 15 500,00 Kč | 15 588,00 Kč | 101% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 142 722,00 Kč | 48% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 375 615,50 Kč | 107% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 12 100,00 Kč | 15 730,00 Kč | 130% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 2 615 000,00 Kč | 2 694 400,00 Kč | 2 390 489,42 Kč | 89% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 530 000,00 Kč | 1 530 000,00 Kč | 1 348 370,00 Kč | 88% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 839 337,00 Kč | 84% | |
| Přijaté neinvestiční dary Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 3 855,00 Kč | 214% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 85 000,00 Kč | 162 600,00 Kč | 198 927,42 Kč | 122% | |
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 0,00 Kč | 14 300,00 Kč | 14 289,84 Kč | 100% |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 14 300,00 Kč | 14 289,84 Kč | 100% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 430 000,00 Kč | 735 000,00 Kč | 19 878 565,36 Kč | 2 705% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy | 280 000,00 Kč | 279 000,00 Kč | 221 641,00 Kč | 79% | |
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Činnost místní správy | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 914,00 Kč | 91% | |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 24 550,00 Kč | 123% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 447,18 Kč | 100% | |
| Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 12 138,43 Kč | 40% | |
| Příjmy z podílů na zisku a dividend Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 303 400,00 Kč | 303 417,00 Kč | 100% | |
| Převody z rozpočtových účtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 19 213 851,75 Kč | ||
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 606,00 Kč | 100% | |
| 76 581 800,00 Kč | 87 190 000,00 Kč | 95 073 448,94 Kč | ||||
| Oblasti Výdaje říjen 2015 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 1 481 898,95 Kč | 78% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pěstební činnost | 370 000,00 Kč | 370 000,00 Kč | 276 325,00 Kč | 75% | |
| Ostatní osobní výdaje Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pěstební činnost | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 64 980,00 Kč | 65% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pěstební činnost | 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 23 391,00 Kč | 65% | |
| Ochranné pomůcky Pěstební činnost | 2 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 5 801,00 Kč | 97% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 14 500,00 Kč | 14 335,00 Kč | 99% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pěstební činnost | 500 000,00 Kč | 492 000,00 Kč | 337 789,00 Kč | 69% | |
| Pohonné hmoty a maziva Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 24 293,00 Kč | 61% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 9 500,00 Kč | 6 625,13 Kč | 70% | |
| Služby peněžních ústavů Pěstební činnost | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 5 701,00 Kč | 81% | |
| Služby školení a vzdělávání Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pěstební činnost | 750 000,00 Kč | 750 000,00 Kč | 703 335,82 Kč | 94% | |
| Opravy a udržování Pěstební činnost | 33 000,00 Kč | 32 500,00 Kč | 18 823,00 Kč | 58% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Pěstební činnost | 0,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 100% | |
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 7 061 000,00 Kč | 9 236 000,00 Kč | 4 061 900,60 Kč | 44% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Vnitřní obchod | 230 000,00 Kč | 255 000,00 Kč | 198 710,00 Kč | 78% | |
| Ostatní osobní výdaje Vnitřní obchod | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 6 663,00 Kč | 67% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Vnitřní obchod | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 42 854,00 Kč | 71% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vnitřní obchod | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 15 427,00 Kč | 73% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 629,50 Kč | 63% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vnitřní obchod | 15 000,00 Kč | 14 300,00 Kč | 2 790,00 Kč | 20% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Vnitřní obchod | 55 000,00 Kč | 46 500,00 Kč | 4 550,00 Kč | 10% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 700,00 Kč | 2 611,00 Kč | 97% | |
| Studená voda Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 80% | |
| Elektrická energie Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Vnitřní obchod | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 20% | |
| Služby školení a vzdělávání Vnitřní obchod | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Vnitřní obchod | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 6 217,00 Kč | 41% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 856,00 Kč | 43% | |
| Účastnické poplatky na konference Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 8 500,00 Kč | 8 470,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Cestovní ruch | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Silnice | 20 000,00 Kč | 34 400,00 Kč | 34 173,00 Kč | 99% | |
| Elektrická energie Silnice | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8 240,00 Kč | 82% | |
| Služby peněžních ústavů Silnice | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 36 751,00 Kč | 92% | |
| Nákup ostatních služeb Silnice | 250 000,00 Kč | 237 600,00 Kč | 9 800,00 Kč | 4% | |
| Opravy a udržování Silnice | 2 500 000,00 Kč | 2 350 800,00 Kč | 867 859,60 Kč | 37% | |
| Budovy, haly a stavby Silnice | 1 600 000,00 Kč | 1 685 000,00 Kč | 610 934,00 Kč | 36% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 50 000,00 Kč | 48 500,00 Kč | 11 901,00 Kč | 25% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 135 000,00 Kč | 532 000,00 Kč | 485 795,00 Kč | 91% | |
| Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 300 000,00 Kč | 3 050 000,00 Kč | 1 603 113,50 Kč | 53% | |
| Budovy, haly a stavby Provoz veřejné silniční dopravy | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 0,00 Kč | 47 200,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pitná voda | 10 000,00 Kč | 2 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Pitná voda | 0,00 Kč | 7 000,00 Kč | 6 816,00 Kč | 97% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 15 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 20 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 37 826,00 Kč | 84% | |
| Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 50 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 36 914,00 Kč | 82% | |
| Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Vodní díla v zemědělské krajině | 0,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 100% | |
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 53 285 400,00 Kč | 60 108 600,00 Kč | 45 586 830,78 Kč | 76% |
| Služby peněžních ústavů Základní školy | 0,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 736,00 Kč | 98% | |
| Nákup ostatních služeb Základní školy | 0,00 Kč | 15 200,00 Kč | 1 210,00 Kč | 8% | |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 9 300 000,00 Kč | 9 300 000,00 Kč | 7 750 000,00 Kč | 83% | |
| Budovy, haly a stavby Základní školy | 7 000 000,00 Kč | 10 000 000,00 Kč | 9 739 462,50 Kč | 97% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Střední odborné školy | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Základní umělecké školy | 0,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Základní umělecké školy | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Divadelní činnost | 7 500,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Divadelní činnost | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 43 890,00 Kč | 73% | |
| Elektrická energie Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 128,00 Kč | 56% | |
| Nákup ostatních služeb Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 750,00 Kč | 38% | |
| Opravy a udržování Divadelní činnost | 15 000,00 Kč | 17 500,00 Kč | 17 500,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Divadelní činnost | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Hudební činnost | 0,00 Kč | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 100% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnosti knihovnické | 240 000,00 Kč | 245 000,00 Kč | 186 347,00 Kč | 76% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnosti knihovnické | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 43 603,00 Kč | 73% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnosti knihovnické | 21 500,00 Kč | 21 500,00 Kč | 15 696,00 Kč | 73% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické | 198 000,00 Kč | 190 000,00 Kč | 154 434,50 Kč | 81% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 20 100,00 Kč | 20 084,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 4 300,00 Kč | 4 256,00 Kč | 99% | |
| Studená voda Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 14 600,00 Kč | 8 778,00 Kč | 60% | |
| Plyn Činnosti knihovnické | 90 000,00 Kč | 71 000,00 Kč | 64 004,00 Kč | 90% | |
| Elektrická energie Činnosti knihovnické | 45 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 25 266,00 Kč | 63% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnosti knihovnické | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 11 189,41 Kč | 66% | |
| Služby peněžních ústavů Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 791,00 Kč | 96% | |
| Služby školení a vzdělávání Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8 296,60 Kč | 83% | |
| Opravy a udržování Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 53 000,00 Kč | 52 124,40 Kč | 98% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnosti knihovnické | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 600,00 Kč | 550,00 Kč | 92% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 400,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Výstavní činnosti v kultuře | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury | 30 000,00 Kč | 38 000,00 Kč | 19 700,00 Kč | 52% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní záležitosti kultury | 35 000,00 Kč | 40 300,00 Kč | 24 788,00 Kč | 62% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 900,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury | 7 000,00 Kč | 44 500,00 Kč | 19 755,00 Kč | 44% | |
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 2 966,00 Kč | 37% | |
| Plyn Ostatní záležitosti kultury | 60 000,00 Kč | 50 700,00 Kč | 44 000,00 Kč | 87% | |
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 7 650,00 Kč | 77% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury | 50 000,00 Kč | 101 700,00 Kč | 28 881,00 Kč | 28% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% | |
| Pohoštění Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 254,00 Kč | 85% | |
| Nákup uměleckých předmětů Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 999,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury | 250 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Stroje, přístroje a zařízení Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 450 000,00 Kč | 449 636,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 9 300,00 Kč | 9 240,00 Kč | 99% | |
| Budovy, haly a stavby Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč | 18 755,00 Kč | 63% | |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 80 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Rozhlas a televize | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 37 800,00 Kč | 76% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Rozhlas a televize | 0,00 Kč | 13 000,00 Kč | 9 450,00 Kč | 73% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozhlas a televize | 0,00 Kč | 6 000,00 Kč | 3 402,00 Kč | 57% | |
| Elektrická energie Rozhlas a televize | 57 000,00 Kč | 53 000,00 Kč | 40 485,00 Kč | 76% | |
| Nákup ostatních služeb Rozhlas a televize | 34 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 31 558,00 Kč | 79% | |
| Opravy a udržování Rozhlas a televize | 120 000,00 Kč | 79 000,00 Kč | 65 412,00 Kč | 83% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 250,00 Kč | 53% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 139 461,40 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 6 570,00 Kč | 66% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Zájmová činnost v kultuře | 225 000,00 Kč | 245 000,00 Kč | 178 344,00 Kč | 73% | |
| Ostatní osobní výdaje Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 11 050,00 Kč | 74% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zájmová činnost v kultuře | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 44 591,00 Kč | 74% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zájmová činnost v kultuře | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 16 051,00 Kč | 80% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Zájmová činnost v kultuře | 35 000,00 Kč | 46 400,00 Kč | 46 400,00 Kč | 100% | |
| Ochranné pomůcky Zájmová činnost v kultuře | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Zájmová činnost v kultuře | 25 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 10 656,40 Kč | 76% | |
| Studená voda Zájmová činnost v kultuře | 25 000,00 Kč | 26 000,00 Kč | 25 313,00 Kč | 97% | |
| Plyn Zájmová činnost v kultuře | 150 000,00 Kč | 155 000,00 Kč | 129 657,00 Kč | 84% | |
| Elektrická energie Zájmová činnost v kultuře | 70 000,00 Kč | 119 500,00 Kč | 93 235,00 Kč | 78% | |
| Služby peněžních ústavů Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 16 000,00 Kč | 10 528,00 Kč | 66% | |
| Nákup ostatních služeb Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 17 600,00 Kč | 14 153,60 Kč | 80% | |
| Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře | 100 000,00 Kč | 310 000,00 Kč | 222 083,00 Kč | 72% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 57 000,00 Kč | 57 000,00 Kč | 16 920,00 Kč | 30% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 357 000,00 Kč | 383 600,00 Kč | 286 841,00 Kč | 75% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 Kč | 10 200,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 Kč | 92 200,00 Kč | 92 106,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 75 500,00 Kč | 127 400,00 Kč | 104 374,00 Kč | 82% | |
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 000,00 Kč | 600,00 Kč | 333,00 Kč | 56% | |
| Pohonné hmoty a maziva Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 702,15 Kč | 97% | |
| Služby peněžních ústavů Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 5 000,00 Kč | 7 200,00 Kč | 4 978,00 Kč | 69% | |
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 49 000,00 Kč | 31 300,00 Kč | 29 000,00 Kč | 93% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 460 500,00 Kč | 578 300,00 Kč | 392 947,88 Kč | 68% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 7 000,00 Kč | 34 800,00 Kč | 27 701,00 Kč | 80% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 14 303,64 Kč | 36% | |
| Pohoštění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 240 500,00 Kč | 178 700,00 Kč | 151 447,00 Kč | 85% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 671,46 Kč | 96% | |
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 49 500,00 Kč | 91 600,00 Kč | 81 866,00 Kč | 89% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 1 900,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sportovní zařízení v majetku obcí | 50 000,00 Kč | 86 900,00 Kč | 86 293,00 Kč | 99% | |
| Studená voda Sportovní zařízení v majetku obcí | 30 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 28 065,00 Kč | 70% | |
| Plyn Sportovní zařízení v majetku obcí | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 60 076,00 Kč | 75% | |
| Elektrická energie Sportovní zařízení v majetku obcí | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 54 553,00 Kč | 84% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Sportovní zařízení v majetku obcí | 0,00 Kč | 18 400,00 Kč | 10 584,96 Kč | 58% | |
| Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 3 673,00 Kč | 15% | |
| Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obcí | 75 000,00 Kč | 372 800,00 Kč | 255 941,00 Kč | 69% | |
| Budovy, haly a stavby Sportovní zařízení v majetku obcí | 600 000,00 Kč | 1 050 000,00 Kč | 702 146,00 Kč | 67% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 3 700,00 Kč | 3 679,00 Kč | 99% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 60 700,00 Kč | 611,00 Kč | 1% | |
| Věcné dary Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 6 000,00 Kč | 5 970,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 871 700,00 Kč | 848 739,00 Kč | 97% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Využití volného času dětí a mládeže | 8 000,00 Kč | 41 800,00 Kč | 3 075,00 Kč | 7% | |
| Nákup ostatních služeb Využití volného času dětí a mládeže | 6 000,00 Kč | 56 800,00 Kč | 56 712,00 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže | 15 000,00 Kč | 110 400,00 Kč | 101 299,00 Kč | 92% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 1 700,00 Kč | 24% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 000,00 Kč | 11 800,00 Kč | 10 000,00 Kč | 85% | |
| Plyn Ostatní zájmová činnost a rekreace | 80 000,00 Kč | 67 700,00 Kč | 51 000,00 Kč | 75% | |
| Elektrická energie Ostatní zájmová činnost a rekreace | 4 000,00 Kč | 16 300,00 Kč | 1 921,00 Kč | 12% | |
| Pohoštění Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 200,00 Kč | 120,00 Kč | 60% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 171 000,00 Kč | 141 000,00 Kč | 82% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 200 000,00 Kč | 52 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 44 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | 73% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní investiční transfery obyvatelstvu Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Bytové hospodářství | 180 000,00 Kč | 190 000,00 Kč | 136 284,00 Kč | 72% | |
| Ostatní osobní výdaje Bytové hospodářství | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 90 123,00 Kč | 75% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Bytové hospodářství | 71 000,00 Kč | 71 000,00 Kč | 53 555,00 Kč | 75% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Bytové hospodářství | 31 000,00 Kč | 31 000,00 Kč | 19 278,00 Kč | 62% | |
| Ochranné pomůcky Bytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Bytové hospodářství | 50 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 76 377,90 Kč | 95% | |
| Studená voda Bytové hospodářství | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 431 808,00 Kč | 86% | |
| Plyn Bytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 772 166,99 Kč | 77% | |
| Elektrická energie Bytové hospodářství | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 173 727,70 Kč | 58% | |
| Pohonné hmoty a maziva Bytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Bytové hospodářství | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 25 673,00 Kč | 86% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Bytové hospodářství | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 4 500,00 Kč | 13% | |
| Služby školení a vzdělávání Bytové hospodářství | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Bytové hospodářství | 150 000,00 Kč | 104 800,00 Kč | 54 709,20 Kč | 52% | |
| Opravy a udržování Bytové hospodářství | 2 200 000,00 Kč | 1 988 900,00 Kč | 334 908,98 Kč | 17% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Bytové hospodářství | 250 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Bytové hospodářství | 0,00 Kč | 351 300,00 Kč | 351 296,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Nebytové hospodářství | 900 000,00 Kč | 900 000,00 Kč | 687 601,00 Kč | 76% | |
| Ostatní osobní výdaje Nebytové hospodářství | 150 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 48 192,00 Kč | 44% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nebytové hospodářství | 257 000,00 Kč | 252 000,00 Kč | 178 990,00 Kč | 71% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nebytové hospodářství | 100 000,00 Kč | 97 500,00 Kč | 64 440,00 Kč | 66% | |
| Ochranné pomůcky Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 923,00 Kč | 92% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Nebytové hospodářství | 42 000,00 Kč | 86 100,00 Kč | 42 330,90 Kč | 49% | |
| Studená voda Nebytové hospodářství | 690 000,00 Kč | 675 000,00 Kč | 451 955,00 Kč | 67% | |
| Plyn Nebytové hospodářství | 800 000,00 Kč | 750 000,00 Kč | 606 330,71 Kč | 81% | |
| Elektrická energie Nebytové hospodářství | 685 000,00 Kč | 681 400,00 Kč | 419 802,00 Kč | 62% | |
| Služby peněžních ústavů Nebytové hospodářství | 72 000,00 Kč | 72 000,00 Kč | 55 121,00 Kč | 77% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100% | |
| Služby školení a vzdělávání Nebytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 5 300,00 Kč | 5 300,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství | 105 000,00 Kč | 69 600,00 Kč | 15 594,00 Kč | 22% | |
| Opravy a udržování Nebytové hospodářství | 760 000,00 Kč | 1 025 500,00 Kč | 605 037,20 Kč | 59% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nebytové hospodářství | 2 000,00 Kč | 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Nebytové hospodářství | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 48 100,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 111 800,00 Kč | 111 389,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství | 2 300 000,00 Kč | 2 300 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Elektrická energie Veřejné osvětlení | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 2 577,00 Kč | 17% | |
| Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení | 2 200 000,00 Kč | 2 100 000,00 Kč | 1 362 853,00 Kč | 65% | |
| Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení | 500 000,00 Kč | 615 000,00 Kč | 571 152,00 Kč | 93% | |
| Ostatní osobní výdaje Pohřebnictví | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 18 309,00 Kč | 92% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pohřebnictví | 0,00 Kč | 2 800,00 Kč | 1 535,00 Kč | 55% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pohřebnictví | 0,00 Kč | 1 300,00 Kč | 552,00 Kč | 42% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pohřebnictví | 0,00 Kč | 2 300,00 Kč | 2 243,00 Kč | 98% | |
| Studená voda Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 099,00 Kč | 51% | |
| Elektrická energie Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 393,00 Kč | 28% | |
| Nákup ostatních služeb Pohřebnictví | 50 000,00 Kč | 47 600,00 Kč | 20 720,50 Kč | 44% | |
| Opravy a udržování Pohřebnictví | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 26 390,00 Kč | 75% | |
| Nákup ostatních služeb Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 145,50 Kč | 3% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 000,00 Kč | 14 100,00 Kč | 6 506,00 Kč | 46% | |
| Služby peněžních ústavů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 13 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 809,00 Kč | 99% | |
| Nájemné Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 654,00 Kč | 83% | |
| Nájemné za půdu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Konzultační, poradenské a právní služby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 7 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 500,00 Kč | 10% | |
| Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 64 000,00 Kč | 52 600,00 Kč | 32 699,00 Kč | 62% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 17 000,00 Kč | 17 100,00 Kč | 17 028,40 Kč | 100% | |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 933 900,00 Kč | 10 933 900,00 Kč | 9 038 117,00 Kč | 83% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 75 000,00 Kč | 307 200,00 Kč | 278 291,00 Kč | 91% | |
| Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 250 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 257 791,00 Kč | 40% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 45 824,00 Kč | 57% | |
| Léky a zdravotnický materiál Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 78,00 Kč | 78% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz komunálních odpadů | 26 000,00 Kč | 26 000,00 Kč | 17 844,00 Kč | 69% | |
| Studená voda Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 5 197,00 Kč | 74% | |
| Elektrická energie Sběr a svoz komunálních odpadů | 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 13 793,00 Kč | 60% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 750 000,00 Kč | 1 683 900,00 Kč | 1 372 046,00 Kč | 81% | |
| Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 000,00 Kč | 54 000,00 Kč | 53 955,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 35 000,00 Kč | 34 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 465 000,00 Kč | 465 200,00 Kč | 465 121,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 119 637,00 Kč | 48% | |
| Budovy, haly a stavby Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 0,00 Kč | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Ostatní nakládání s odpady | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům Ostatní nakládání s odpady | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Chráněné části přírody | 0,00 Kč | 130 000,00 Kč | 84 700,00 Kč | 65% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 000,00 Kč | 56 600,00 Kč | 53 287,00 Kč | 94% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 49 500,00 Kč | 106 300,00 Kč | 82 491,00 Kč | 78% | |
| Studená voda Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 20 000,00 Kč | 37 500,00 Kč | 32 533,00 Kč | 87% | |
| Elektrická energie Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 20 000,00 Kč | 72 000,00 Kč | 41 307,00 Kč | 57% | |
| Služby peněžních ústavů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 921,00 Kč | 98% | |
| Nájemné Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 9 801,00 Kč | 98% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 47 000,00 Kč | 46 769,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 565 000,00 Kč | 1 590 000,00 Kč | 1 472 939,00 Kč | 93% | |
| Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 200 000,00 Kč | 260 100,00 Kč | 138 541,00 Kč | 53% | |
| Budovy, haly a stavby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 75 000,00 Kč | 275 000,00 Kč | 186 048,90 Kč | 68% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 3 774 900,00 Kč | 3 813 300,00 Kč | 2 576 374,78 Kč | 68% |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Domovy-penzióny pro matky s dětmi | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery obcím Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým | 0,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým | 70 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 120 000,00 Kč | 1 106 600,00 Kč | 639 484,00 Kč | 58% | |
| Ostatní osobní výdaje Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 163 000,00 Kč | 163 000,00 Kč | 113 010,00 Kč | 69% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 307 900,00 Kč | 307 900,00 Kč | 156 529,00 Kč | 51% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 111 000,00 Kč | 111 000,00 Kč | 56 351,00 Kč | 51% | |
| Ochranné pomůcky Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 4 302,00 Kč | 36% | |
| Léky a zdravotnický materiál Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 218,00 Kč | 22% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 390,00 Kč | 39% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 31 500,00 Kč | 19 263,00 Kč | 61% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 48 000,00 Kč | 109 900,00 Kč | 89 478,70 Kč | 81% | |
| Studená voda Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 130 000,00 Kč | 115 000,00 Kč | 104 716,00 Kč | 91% | |
| Plyn Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 680 000,00 Kč | 667 600,00 Kč | 558 897,00 Kč | 84% | |
| Elektrická energie Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 270 000,00 Kč | 239 300,00 Kč | 176 393,00 Kč | 74% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 47 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 38 366,93 Kč | 82% | |
| Služby peněžních ústavů Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 18 510,00 Kč | 62% | |
| Služby školení a vzdělávání Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 5 494,00 Kč | 14% | |
| Služby zpracování dat Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 423,00 Kč | 44% | |
| Nákup ostatních služeb Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 110 000,00 Kč | 153 700,00 Kč | 121 311,80 Kč | 79% | |
| Opravy a udržování Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 440 000,00 Kč | 261 900,00 Kč | 143 415,35 Kč | 55% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 3 114,00 Kč | 35% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 140 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2 220,00 Kč | 44% | |
| Náhrady mezd v době nemoci Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 13 400,00 Kč | 13 177,00 Kč | 98% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 269 100,00 Kč | 268 973,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery obcím Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0,00 Kč | 37 400,00 Kč | 37 338,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 390 000,00 Kč | 7 090 000,00 Kč | 193 484,46 Kč | 3% |
| Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 791,60 Kč | 48% | |
| Ostatní platy Požární ochrana - dobrovolná část | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 13 620,00 Kč | 68% | |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Požární ochrana - dobrovolná část | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ochranné pomůcky Požární ochrana - dobrovolná část | 7 000,00 Kč | 5 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 70,00 Kč | 7% | |
| Prádlo, oděv a obuv Požární ochrana - dobrovolná část | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Požární ochrana - dobrovolná část | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 4 884,00 Kč | 4% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000,00 Kč | 39 600,00 Kč | 17 469,00 Kč | 44% | |
| Studená voda Požární ochrana - dobrovolná část | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000,00 Kč | 41 000,00 Kč | 40 897,00 Kč | 100% | |
| Elektrická energie Požární ochrana - dobrovolná část | 15 000,00 Kč | 18 600,00 Kč | 18 585,00 Kč | 100% | |
| Pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - dobrovolná část | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 10 734,50 Kč | 43% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Požární ochrana - dobrovolná část | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 11 739,88 Kč | 98% | |
| Služby peněžních ústavů Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 9 830,00 Kč | 98% | |
| Služby školení a vzdělávání Požární ochrana - dobrovolná část | 15 000,00 Kč | 11 900,00 Kč | 2 800,00 Kč | 24% | |
| Nákup ostatních služeb Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 6 479,48 Kč | 32% | |
| Opravy a udržování Požární ochrana - dobrovolná část | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 10 055,00 Kč | 67% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pohoštění Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 700,00 Kč | 1 661,00 Kč | 98% | |
| Věcné dary Požární ochrana - dobrovolná část | 2 000,00 Kč | 1 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Dopravní prostředky Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 6 700 000,00 Kč | 33 868,00 Kč | 1% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 17 722 700,00 Kč | 17 283 400,00 Kč | 31 274 966,81 Kč | 181% |
| Ostatní osobní výdaje Zastupitelstva obcí | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 22 050,00 Kč | 63% | |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Zastupitelstva obcí | 1 345 000,00 Kč | 1 345 000,00 Kč | 1 029 903,00 Kč | 77% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zastupitelstva obcí | 265 000,00 Kč | 265 000,00 Kč | 202 019,00 Kč | 76% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí | 125 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 92 244,00 Kč | 74% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Zastupitelstva obcí | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 674,00 Kč | 67% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Zastupitelstva obcí | 20 000,00 Kč | 18 600,00 Kč | 18 182,07 Kč | 98% | |
| Služby školení a vzdělávání Zastupitelstva obcí | 15 000,00 Kč | 38 500,00 Kč | 25 170,00 Kč | 65% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí | 4 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 740,00 Kč | 91% | |
| Pohoštění Zastupitelstva obcí | 6 000,00 Kč | 7 900,00 Kč | 7 605,00 Kč | 96% | |
| Účastnické poplatky na konference Zastupitelstva obcí | 1 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 597,20 Kč | 80% | |
| Věcné dary Zastupitelstva obcí | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnost místní správy | 5 775 000,00 Kč | 5 668 400,00 Kč | 4 120 887,00 Kč | 73% | |
| Ostatní osobní výdaje Činnost místní správy | 100 000,00 Kč | 175 000,00 Kč | 118 931,00 Kč | 68% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnost místní správy | 1 440 000,00 Kč | 1 440 000,00 Kč | 1 020 051,00 Kč | 71% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnost místní správy | 520 000,00 Kč | 520 000,00 Kč | 367 539,00 Kč | 71% | |
| Povinné pojistné na úrazové pojištění Činnost místní správy | 25 000,00 Kč | 38 100,00 Kč | 37 302,00 Kč | 98% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Činnost místní správy | 0,00 Kč | 54 500,00 Kč | 54 450,00 Kč | 100% | |
| Ochranné pomůcky Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnost místní správy | 50 000,00 Kč | 46 900,00 Kč | 32 385,00 Kč | 69% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnost místní správy | 350 000,00 Kč | 335 000,00 Kč | 90 087,00 Kč | 27% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Činnost místní správy | 5 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnost místní správy | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 161 901,02 Kč | 60% | |
| Úroky vlastní Činnost místní správy | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 12,26 Kč | 1% | |
| Studená voda Činnost místní správy | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 47 065,00 Kč | 63% | |
| Plyn Činnost místní správy | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 273 184,00 Kč | 68% | |
| Elektrická energie Činnost místní správy | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 153 215,00 Kč | 51% | |
| Pohonné hmoty a maziva Činnost místní správy | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 95 322,86 Kč | 73% | |
| Služby pošt Činnost místní správy | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 108 192,00 Kč | 90% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnost místní správy | 180 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 109 167,94 Kč | 61% | |
| Služby peněžních ústavů Činnost místní správy | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 36 390,00 Kč | 73% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Činnost místní správy | 100 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 57 820,00 Kč | 68% | |
| Služby zpracování dat Činnost místní správy | 450 000,00 Kč | 425 500,00 Kč | 258 469,10 Kč | 61% | |
| Nákup ostatních služeb Činnost místní správy | 689 000,00 Kč | 659 000,00 Kč | 499 675,82 Kč | 76% | |
| Opravy a udržování Činnost místní správy | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 145 201,10 Kč | 41% | |
| Programové vybavení Činnost místní správy | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 17 348,00 Kč | 58% | |
| Pohoštění Činnost místní správy | 15 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 15 762,00 Kč | 79% | |
| Účastnické poplatky na konference Činnost místní správy | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 999,00 Kč | 100% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Poskytované zálohy vlastní pokladně Činnost místní správy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 30 447,00 Kč | ||
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 200,00 Kč | 73% | |
| Věcné dary Činnost místní správy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnost místní správy | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup kolků Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 14 375,00 Kč | 72% | |
| Náhrady mezd v době nemoci Činnost místní správy | 0,00 Kč | 6 600,00 Kč | 6 553,00 Kč | 99% | |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy | 418 000,00 Kč | 418 000,00 Kč | 347 943,00 Kč | 83% | |
| Budovy, haly a stavby Činnost místní správy | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 9 999,50 Kč | 2% | |
| Úroky vlastní Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 72 885,15 Kč | 66% | |
| Realizované kurzové ztráty Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 674,50 Kč | 67% | |
| Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 100 000,00 Kč | 99 000,00 Kč | 66 862,90 Kč | 68% | |
| Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 420 375,00 Kč | ||
| Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2 917,60 Kč | 58% | |
| Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 18 793 476,75 Kč | ||
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace | 2 900 000,00 Kč | 2 400 000,00 Kč | 2 142 182,12 Kč | 89% | |
| Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 46 400,00 Kč | 46 267,92 Kč | 100% | |
| Služby peněžních ústavů Ostatní činnosti jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 Kč | 85 700,00 Kč | 85 660,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní činnosti jinde nezařazené | 8 700,00 Kč | 8 700,00 Kč | 8 606,00 Kč | 99% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené | 60 000,00 Kč | 13 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 84 134 000,00 Kč | 99 431 300,00 Kč | 85 175 456,38 Kč | ||||
| Oblasti Příjmy EU říjen 2015 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| Oblasti Výdaje EU říjen 2015 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||