ROZPOČET - OBLASTI
Hlavní menu
| Oblasti Příjmy listopad 2017 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 0 | Příjmy | 66 753 100,00 Kč | 71 451 200,00 Kč | 67 255 080,23 Kč | 94% |
 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Pro příjmy (technický záznam) | 12 250 000,00 Kč | 12 250 000,00 Kč | 12 427 180,97 Kč | 101% | |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Pro příjmy (technický záznam) | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 228 542,02 Kč | 91% | |
| Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Pro příjmy (technický záznam) | 1 100 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 1 071 151,75 Kč | 97% | |
| Daň z příjmů právnických osob Pro příjmy (technický záznam) | 11 500 000,00 Kč | 11 500 000,00 Kč | 10 116 102,60 Kč | 88% | |
| Daň z příjmů právnických osob za obce Pro příjmy (technický záznam) | 4 500 000,00 Kč | 4 500 000,00 Kč | 3 179 080,00 Kč | 71% | |
| Daň z přidané hodnoty Pro příjmy (technický záznam) | 23 500 000,00 Kč | 23 500 000,00 Kč | 22 776 404,46 Kč | 97% | |
| Poplatky za znečišťování ovzduší Pro příjmy (technický záznam) | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Pro příjmy (technický záznam) | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Pro příjmy (technický záznam) | 190 000,00 Kč | 190 000,00 Kč | 208 337,00 Kč | 110% | |
| Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Pro příjmy (technický záznam) | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 575 009,51 Kč | 105% | |
| Poplatek ze psů Pro příjmy (technický záznam) | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 60 009,00 Kč | 100% | |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství Pro příjmy (technický záznam) | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 124 378,00 Kč | 78% | |
| Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce Pro příjmy (technický záznam) | 325 000,00 Kč | 325 000,00 Kč | 551 662,32 Kč | 170% | |
| Správní poplatky Pro příjmy (technický záznam) | 750 000,00 Kč | 750 000,00 Kč | 936 170,00 Kč | 125% | |
| Daň z hazardních her Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 2 071 000,00 Kč | 3 062 801,24 Kč | 148% | |
| položka 1382 Pro příjmy (technický záznam) | 200 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 77 018,31 Kč | 77% | |
| položka 1383 Pro příjmy (technický záznam) | 1 400 000,00 Kč | 688 000,00 Kč | 665 799,92 Kč | 97% | |
| Daň z nemovitosti Pro příjmy (technický záznam) | 4 800 000,00 Kč | 4 800 000,00 Kč | 3 847 125,21 Kč | 80% | |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 126 400,00 Kč | 126 364,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Pro příjmy (technický záznam) | 4 100 200,00 Kč | 4 100 200,00 Kč | 3 758 480,00 Kč | 92% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 2 402 300,00 Kč | 1 514 255,20 Kč | 63% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně Pro příjmy (technický záznam) | 20 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pro příjmy (technický záznam) | 97 900,00 Kč | 119 900,00 Kč | 119 674,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 777 300,00 Kč | 698 400,00 Kč | 90% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 61 100,00 Kč | 61 134,72 Kč | 100% | |
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 1 092 493,65 Kč | 57% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pěstební činnost | 1 890 000,00 Kč | 1 890 000,00 Kč | 1 091 893,65 Kč | 58% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 600,00 Kč | 6% | |
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 135 000,00 Kč | 135 000,00 Kč | 29 668,00 Kč | 22% |
| Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 500,00 Kč | 524,00 Kč | 105% | |
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Vnitřní obchod | 30 000,00 Kč | 29 500,00 Kč | 19 989,00 Kč | 68% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 9 150,00 Kč | 18% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5,00 Kč | 0% | |
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 11 490 100,00 Kč | 12 547 000,00 Kč | 11 288 019,27 Kč | 90% |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 29 700,00 Kč | 29 780,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 19 236,00 Kč | 96% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 17 966,00 Kč | 180% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 4 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 35 756,00 Kč | 358% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozhlas a televize | 19 000,00 Kč | 17 400,00 Kč | 14 581,00 Kč | 84% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Rozhlas a televize | 0,00 Kč | 200 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 90% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozhlas a televize | 0,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 637,00 Kč | 102% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5 370,00 Kč | 67% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 12 000,00 Kč | 31 300,00 Kč | 261% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zájmová činnost v kultuře | 45 000,00 Kč | 38 000,00 Kč | 38 047,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 70 000,00 Kč | 195 000,00 Kč | 115 250,00 Kč | 59% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 108% | |
| Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 41 499,00 Kč | 104% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní zájmová činnost a rekreace | 10 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 23 186,00 Kč | 101% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bytové hospodářství | 1 900 000,00 Kč | 1 815 000,00 Kč | 1 791 465,00 Kč | 99% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 3 700 000,00 Kč | 3 700 000,00 Kč | 3 349 529,00 Kč | 91% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství | 100 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 188 709,67 Kč | 102% | |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 350 000,00 Kč | 947 900,00 Kč | 94 790,00 Kč | 10% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nebytové hospodářství | 1 155 000,00 Kč | 1 030 000,00 Kč | 1 108 387,00 Kč | 108% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 2 475 000,00 Kč | 2 475 000,00 Kč | 2 340 264,10 Kč | 95% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství | 290 000,00 Kč | 415 000,00 Kč | 465 691,00 Kč | 112% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Veřejné osvětlení | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 2 000,00 Kč | 95% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Veřejné osvětlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 310,00 Kč | 31% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 37 510,00 Kč | 94% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 420,00 Kč | 4% | |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 50 000,00 Kč | 48 600,00 Kč | 48 400,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 554 601,00 Kč | 111% | |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 1 400,00 Kč | 2 800,00 Kč | 200% | |
| Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 100 000,00 Kč | 152 100,00 Kč | 150 730,00 Kč | 99% | |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 373,00 Kč | 124% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 50 000,00 Kč | 48 000,00 Kč | 66 020,00 Kč | 138% | |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 3 108,00 Kč | 155% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 368 223,50 Kč | 98% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 750,00 Kč | 18% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 830,00 Kč | 102% | |
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 2 660 000,00 Kč | 2 660 000,00 Kč | 2 475 391,00 Kč | 93% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 575 000,00 Kč | 1 535 000,00 Kč | 1 455 412,00 Kč | 95% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 917 198,00 Kč | 92% | |
| Přijaté neinvestiční dary Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 6 540,00 Kč | 327% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 83 000,00 Kč | 123 000,00 Kč | 96 241,00 Kč | 78% | |
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 10 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 18 757,00 Kč | 117% |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 12 757,00 Kč | 128% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 360 000,00 Kč | 663 400,00 Kč | 37 227 717,94 Kč | 5 612% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy | 230 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 282 012,10 Kč | 157% | |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 14 824,00 Kč | 74% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy | 100 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 164 219,00 Kč | 109% | |
| Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 53 843,13 Kč | 538% | |
| Příjmy z podílů na zisku a dividend Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 303 400,00 Kč | 303 417,00 Kč | 100% | |
| Převody z rozpočtových účtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 36 409 402,71 Kč | ||
| 83 308 200,00 Kč | 89 372 600,00 Kč | 119 387 127,09 Kč | ||||
| Oblasti Výdaje listopad 2017 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 900 000,00 Kč | 2 606 100,00 Kč | 1 856 813,52 Kč | 71% |
| Nákup ostatních služeb Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 378,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 0,00 Kč | 540 000,00 Kč | 492 736,00 Kč | 91% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pěstební činnost | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 321 076,00 Kč | 80% | |
| Ostatní osobní výdaje Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 1 900,00 Kč | 5% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pěstební činnost | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 75 827,00 Kč | 69% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 27 297,00 Kč | 68% | |
| Ochranné pomůcky Pěstební činnost | 5 000,00 Kč | 5 700,00 Kč | 5 602,00 Kč | 98% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 840,00 Kč | 84% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 9 300,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pěstební činnost | 490 000,00 Kč | 490 000,00 Kč | 227 774,50 Kč | 46% | |
| Pohonné hmoty a maziva Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 28 055,69 Kč | 70% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 6 625,14 Kč | 66% | |
| Služby peněžních ústavů Pěstební činnost | 7 000,00 Kč | 7 100,00 Kč | 7 072,00 Kč | 100% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Pěstební činnost | 6 000,00 Kč | 5 900,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pěstební činnost | 700 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 469 906,69 Kč | 67% | |
| Opravy a udržování Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 39 300,00 Kč | 27 507,00 Kč | 70% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pěstební činnost | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 201,00 Kč | 29% | |
| Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Pěstební činnost | 0,00 Kč | 160 000,00 Kč | 157 965,50 Kč | 99% | |
| Stroje, přístroje a zařízení Pěstební činnost | 0,00 Kč | 6 100,00 Kč | 6 050,00 Kč | 99% | |
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 8 450 000,00 Kč | 22 616 900,00 Kč | 6 934 424,48 Kč | 31% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Vnitřní obchod | 240 000,00 Kč | 247 700,00 Kč | 191 396,00 Kč | 77% | |
| Ostatní osobní výdaje Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 22 300,00 Kč | 22 260,00 Kč | 100% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Vnitřní obchod | 65 000,00 Kč | 67 500,00 Kč | 47 851,00 Kč | 71% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vnitřní obchod | 25 000,00 Kč | 26 000,00 Kč | 17 225,00 Kč | 66% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vnitřní obchod | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Vnitřní obchod | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 8 599,00 Kč | 14% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 60% | |
| Elektrická energie Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Vnitřní obchod | 4 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 5 316,90 Kč | 89% | |
| Služby školení a vzdělávání Vnitřní obchod | 4 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Vnitřní obchod | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Účastnické poplatky na konference Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Cestovní ruch | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 9 982,50 Kč | 50% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Silnice | 35 000,00 Kč | 37 600,00 Kč | 37 531,00 Kč | 100% | |
| Elektrická energie Silnice | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 7 810,63 Kč | 78% | |
| Služby peněžních ústavů Silnice | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 36 751,00 Kč | 92% | |
| Nákup ostatních služeb Silnice | 25 000,00 Kč | 345 000,00 Kč | 291 746,00 Kč | 85% | |
| Opravy a udržování Silnice | 550 000,00 Kč | 6 477 400,00 Kč | 40 948,00 Kč | 1% | |
| Budovy, haly a stavby Silnice | 4 100 000,00 Kč | 8 431 400,00 Kč | 2 824 848,28 Kč | 34% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 25 000,00 Kč | 26 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 9% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 260 000,00 Kč | 258 700,00 Kč | 116 356,00 Kč | 45% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 12 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 700 000,00 Kč | 2 450 000,00 Kč | 761 248,70 Kč | 31% | |
| Budovy, haly a stavby Provoz veřejné silniční dopravy | 100 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Pitná voda | 0,00 Kč | 35 000,00 Kč | 30 250,00 Kč | 86% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 4 988,00 Kč | 33% | |
| Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 38 977,00 Kč | 78% | |
| Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 600 000,00 Kč | 2 925 000,00 Kč | 2 304 387,47 Kč | 79% | |
| Nákup ostatních služeb Vodní díla v zemědělské krajině | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině | 400 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 120 652,00 Kč | 22% | |
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 60 961 000,00 Kč | 70 724 300,00 Kč | 54 412 029,71 Kč | 77% |
| Služby peněžních ústavů Základní školy | 0,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 736,00 Kč | 98% | |
| Nákup ostatních služeb Základní školy | 30 000,00 Kč | 27 200,00 Kč | 4 840,00 Kč | 18% | |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 9 370 000,00 Kč | 9 370 000,00 Kč | 8 595 000,00 Kč | 92% | |
| Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 0,00 Kč | 1 649 400,00 Kč | 989 638,20 Kč | 60% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Střední odborné školy | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Základní umělecké školy | 0,00 Kč | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Základní umělecké školy | 49 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 100% | |
| Plyn Divadelní činnost | 65 000,00 Kč | 60 400,00 Kč | 40 000,00 Kč | 66% | |
| Elektrická energie Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 128,00 Kč | 71% | |
| Nákup ostatních služeb Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 762,00 Kč | 99% | |
| Opravy a udržování Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 82 200,00 Kč | 521,00 Kč | 1% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Divadelní činnost | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Divadelní činnost | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Hudební činnost | 0,00 Kč | 135 000,00 Kč | 135 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost | 135 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnosti knihovnické | 270 000,00 Kč | 281 000,00 Kč | 226 595,00 Kč | 81% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnosti knihovnické | 67 500,00 Kč | 70 500,00 Kč | 53 395,00 Kč | 76% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnosti knihovnické | 24 500,00 Kč | 25 500,00 Kč | 19 222,00 Kč | 75% | |
| Léky a zdravotnický materiál Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 621,00 Kč | 89% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické | 202 000,00 Kč | 202 000,00 Kč | 166 904,00 Kč | 83% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnosti knihovnické | 17 000,00 Kč | 3 300,00 Kč | 999,00 Kč | 30% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 9 100,00 Kč | 9 036,00 Kč | 99% | |
| Studená voda Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 12 864,00 Kč | 86% | |
| Plyn Činnosti knihovnické | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 52 933,00 Kč | 88% | |
| Elektrická energie Činnosti knihovnické | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 33 755,00 Kč | 84% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 13 499,80 Kč | 90% | |
| Služby peněžních ústavů Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 791,00 Kč | 96% | |
| Služby školení a vzdělávání Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby zpracování dat Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 6 000,00 Kč | 5 939,00 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 23 800,00 Kč | 23 785,00 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 5 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Programové vybavení Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 15 800,00 Kč | 15 730,00 Kč | 100% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnosti knihovnické | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 600,00 Kč | 550,00 Kč | 92% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Výstavní činnosti v kultuře | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury | 35 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 25 200,00 Kč | 46% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní záležitosti kultury | 35 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury | 22 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 1 115,00 Kč | 7% | |
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5 401,00 Kč | 68% | |
| Plyn Ostatní záležitosti kultury | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 44 500,00 Kč | 74% | |
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8 950,00 Kč | 90% | |
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury | 34 000,00 Kč | 34 000,00 Kč | 7 696,00 Kč | 23% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup uměleckých předmětů Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Dary obyvatelstvu Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 42 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 6 300,00 Kč | 296,90 Kč | 5% | |
| Služby peněžních ústavů Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 3 700,00 Kč | 3 688,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 15 200 000,00 Kč | 16 120 000,00 Kč | 13 968 518,00 Kč | 87% | |
| Stroje, přístroje a zařízení Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 75 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 125 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 125 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Investiční transfery církvím a náboženským společnostem Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 4 300,00 Kč | 4 300,00 Kč | 100% | |
| Ostatní osobní výdaje Rozhlas a televize | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 51 900,00 Kč | 104% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Rozhlas a televize | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 10 500,00 Kč | 70% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozhlas a televize | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3 780,00 Kč | 76% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozhlas a televize | 0,00 Kč | 20 900,00 Kč | 20 900,00 Kč | 100% | |
| Elektrická energie Rozhlas a televize | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 57 833,07 Kč | 89% | |
| Nákup ostatních služeb Rozhlas a televize | 30 000,00 Kč | 43 200,00 Kč | 34 558,00 Kč | 80% | |
| Opravy a udržování Rozhlas a televize | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 54 151,00 Kč | 60% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 250,00 Kč | 53% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 120 575,40 Kč | 86% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 7 369,00 Kč | 74% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Zájmová činnost v kultuře | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 207 809,00 Kč | 77% | |
| Ostatní osobní výdaje Zájmová činnost v kultuře | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 16 293,00 Kč | 65% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zájmová činnost v kultuře | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 51 954,00 Kč | 69% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zájmová činnost v kultuře | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 18 703,00 Kč | 62% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 402,80 Kč | 94% | |
| Ochranné pomůcky Zájmová činnost v kultuře | 1 000,00 Kč | 900,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zájmová činnost v kultuře | 15 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Zájmová činnost v kultuře | 20 000,00 Kč | 44 600,00 Kč | 44 582,00 Kč | 100% | |
| Studená voda Zájmová činnost v kultuře | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 27 037,00 Kč | 77% | |
| Plyn Zájmová činnost v kultuře | 150 000,00 Kč | 133 400,00 Kč | 93 171,00 Kč | 70% | |
| Elektrická energie Zájmová činnost v kultuře | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 60 500,00 Kč | 61% | |
| Služby peněžních ústavů Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 10 600,00 Kč | 10 528,00 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Zájmová činnost v kultuře | 15 000,00 Kč | 28 800,00 Kč | 28 706,00 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře | 130 000,00 Kč | 139 200,00 Kč | 138 919,20 Kč | 100% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 55 000,00 Kč | 58 200,00 Kč | 38 120,00 Kč | 65% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 274 600,00 Kč | 161 900,00 Kč | 97 082,00 Kč | 60% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 49 000,00 Kč | 85 100,00 Kč | 80 334,74 Kč | 94% | |
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 466,00 Kč | 49% | |
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 1 701,13 Kč | 68% | |
| Pohonné hmoty a maziva Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 3 000,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 5 600,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 442,00 Kč | 99% | |
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 30 000,00 Kč | 30 100,00 Kč | 29 761,55 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 364 500,00 Kč | 372 000,00 Kč | 317 450,00 Kč | 85% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 34 500,00 Kč | 48 500,00 Kč | 30 117,00 Kč | 62% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 49 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 66 500,05 Kč | 83% | |
| Pohoštění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 170 200,00 Kč | 154 600,00 Kč | 150 401,00 Kč | 97% | |
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 52 000,00 Kč | 81 000,00 Kč | 60 388,00 Kč | 75% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 748,00 Kč | 57% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sportovní zařízení v majetku obcí | 70 000,00 Kč | 58 600,00 Kč | 31 766,90 Kč | 54% | |
| Studená voda Sportovní zařízení v majetku obcí | 35 000,00 Kč | 47 100,00 Kč | 47 061,00 Kč | 100% | |
| Plyn Sportovní zařízení v majetku obcí | 80 000,00 Kč | 77 500,00 Kč | 57 360,00 Kč | 74% | |
| Elektrická energie Sportovní zařízení v majetku obcí | 65 000,00 Kč | 67 500,00 Kč | 67 409,97 Kč | 100% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Sportovní zařízení v majetku obcí | 0,00 Kč | 15 200,00 Kč | 12 420,76 Kč | 82% | |
| Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 43 200,00 Kč | 14 804,90 Kč | 34% | |
| Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obcí | 100 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 318 612,20 Kč | 91% | |
| Budovy, haly a stavby Sportovní zařízení v majetku obcí | 1 100 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 591 785,36 Kč | 30% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 907 000,00 Kč | 907 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní tělovýchovná činnost | 907 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 400 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Využití volného času dětí a mládeže | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1 424,00 Kč | 18% | |
| Nákup ostatních služeb Využití volného času dětí a mládeže | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8 349,00 Kč | 83% | |
| Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3 528,00 Kč | 71% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Využití volného času dětí a mládeže | 60 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 1 700,00 Kč | 24% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 91% | |
| Plyn Ostatní zájmová činnost a rekreace | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 73% | |
| Elektrická energie Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 135,35 Kč | 71% | |
| Pohoštění Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 172 000,00 Kč | 172 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace | 269 000,00 Kč | 9 400,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 29 600,00 Kč | 22 600,00 Kč | 76% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 Kč | 9 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Bytové hospodářství | 225 000,00 Kč | 224 200,00 Kč | 160 504,00 Kč | 72% | |
| Ostatní osobní výdaje Bytové hospodářství | 120 000,00 Kč | 120 800,00 Kč | 120 735,00 Kč | 100% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Bytové hospodářství | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 68 496,00 Kč | 86% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Bytové hospodářství | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 24 654,00 Kč | 82% | |
| Ochranné pomůcky Bytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 4 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Bytové hospodářství | 0,00 Kč | 500,00 Kč | 439,00 Kč | 88% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Bytové hospodářství | 70 000,00 Kč | 180 400,00 Kč | 180 302,90 Kč | 100% | |
| Studená voda Bytové hospodářství | 580 000,00 Kč | 626 600,00 Kč | 626 574,00 Kč | 100% | |
| Plyn Bytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 715 877,26 Kč | 72% | |
| Elektrická energie Bytové hospodářství | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 163 895,63 Kč | 82% | |
| Služby peněžních ústavů Bytové hospodářství | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 25 673,00 Kč | 86% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Bytové hospodářství | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Bytové hospodářství | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Bytové hospodářství | 125 000,00 Kč | 373 500,00 Kč | 373 405,45 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Bytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč | 2 631 000,00 Kč | 1 025 454,67 Kč | 39% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Bytové hospodářství | 310 000,00 Kč | 359 100,00 Kč | 359 097,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč | 1 200 000,00 Kč | 18 150,00 Kč | 2% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Nebytové hospodářství | 1 075 000,00 Kč | 1 046 600,00 Kč | 749 279,00 Kč | 72% | |
| Ostatní osobní výdaje Nebytové hospodářství | 80 000,00 Kč | 103 300,00 Kč | 103 229,00 Kč | 100% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nebytové hospodářství | 285 000,00 Kč | 285 000,00 Kč | 206 568,00 Kč | 72% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nebytové hospodářství | 105 000,00 Kč | 105 000,00 Kč | 74 368,00 Kč | 71% | |
| Ochranné pomůcky Nebytové hospodářství | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Nebytové hospodářství | 50 000,00 Kč | 70 800,00 Kč | 40 152,20 Kč | 57% | |
| Studená voda Nebytové hospodářství | 740 000,00 Kč | 727 700,00 Kč | 720 537,00 Kč | 99% | |
| Plyn Nebytové hospodářství | 825 000,00 Kč | 769 300,00 Kč | 525 658,97 Kč | 68% | |
| Elektrická energie Nebytové hospodářství | 570 000,00 Kč | 564 500,00 Kč | 523 803,40 Kč | 93% | |
| Služby peněžních ústavů Nebytové hospodářství | 72 000,00 Kč | 72 000,00 Kč | 55 121,00 Kč | 77% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 41 500,00 Kč | 41 220,00 Kč | 99% | |
| Služby školení a vzdělávání Nebytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 3 500,00 Kč | 1 700,00 Kč | 49% | |
| Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství | 55 000,00 Kč | 53 000,00 Kč | 50 620,80 Kč | 96% | |
| Opravy a udržování Nebytové hospodářství | 505 000,00 Kč | 1 404 100,00 Kč | 718 231,18 Kč | 51% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nebytové hospodářství | 4 000,00 Kč | 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Náhrady mezd v době nemoci Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 5 100,00 Kč | 5 052,00 Kč | 99% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nebytové hospodářství | 140 000,00 Kč | 285 000,00 Kč | 283 423,00 Kč | 99% | |
| Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 300 000,00 Kč | 166 521,41 Kč | 56% | |
| Elektrická energie Veřejné osvětlení | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 321,52 Kč | 23% | |
| Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení | 2 200 000,00 Kč | 2 200 000,00 Kč | 1 510 810,00 Kč | 69% | |
| Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení | 200 000,00 Kč | 1 160 000,00 Kč | 308 784,00 Kč | 27% | |
| Ostatní osobní výdaje Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 30 487,00 Kč | 76% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 7 170,00 Kč | 72% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2 578,00 Kč | 52% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pohřebnictví | 0,00 Kč | 12 900,00 Kč | 12 894,00 Kč | 100% | |
| Studená voda Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 464,00 Kč | 55% | |
| Elektrická energie Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 846,24 Kč | 37% | |
| Nákup ostatních služeb Pohřebnictví | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 24 628,00 Kč | 82% | |
| Opravy a udržování Pohřebnictví | 35 000,00 Kč | 102 100,00 Kč | 81 419,00 Kč | 80% | |
| Nákup ostatních služeb Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 5 000,00 Kč | 1 900,00 Kč | 145,20 Kč | 8% | |
| Opravy a udržování Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0,00 Kč | 3 100,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 1 100 000,00 Kč | 945 000,00 Kč | 396 313,00 Kč | 42% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 809,00 Kč | 99% | |
| Nájemné Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 249,00 Kč | 5% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 54 000,00 Kč | 47 400,00 Kč | 26 130,10 Kč | 55% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 4 305,00 Kč | 25% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 12 453 000,00 Kč | 12 453 000,00 Kč | 11 214 250,00 Kč | 90% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 8 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 6 995,00 Kč | 70% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 4 600,00 Kč | 4 560,00 Kč | 99% | |
| Budovy, haly a stavby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 145 473,00 Kč | 29% | |
| Nájemné Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 605,00 Kč | 86% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 110 000,00 Kč | 109 300,00 Kč | 58 581,00 Kč | 54% | |
| Léky a zdravotnický materiál Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz komunálních odpadů | 75 000,00 Kč | 119 500,00 Kč | 64 331,00 Kč | 54% | |
| Studená voda Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 000,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 426,00 Kč | 98% | |
| Elektrická energie Sběr a svoz komunálních odpadů | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 16 960,00 Kč | 94% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 570 000,00 Kč | 1 532 000,00 Kč | 1 388 534,90 Kč | 91% | |
| Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů | 23 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 254,10 Kč | 2% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 525 000,00 Kč | 525 000,00 Kč | 499 190,00 Kč | 95% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 180 000,00 Kč | 200 400,00 Kč | 233 746,00 Kč | 117% | |
| Věcné dary Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0,00 Kč | 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 27 225,00 Kč | 9% | |
| Nákup ostatních služeb Monitoring nakládání s odpady | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady | 0,00 Kč | 365 000,00 Kč | 362 879,00 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Chráněné části přírody | 0,00 Kč | 130 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 54% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 40 000,00 Kč | 146 800,00 Kč | 146 800,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 49 000,00 Kč | 67 000,00 Kč | 62 709,00 Kč | 94% | |
| Studená voda Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 40 000,00 Kč | 43 200,00 Kč | 8 086,00 Kč | 19% | |
| Elektrická energie Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 55 000,00 Kč | 56 800,00 Kč | 56 142,50 Kč | 99% | |
| Služby peněžních ústavů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 921,00 Kč | 98% | |
| Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 406 000,00 Kč | 434 200,00 Kč | 226 843,00 Kč | 52% | |
| Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 150 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 124 923,00 Kč | 96% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 3 944 500,00 Kč | 4 483 700,00 Kč | 3 417 304,19 Kč | 76% |
| Neinvestiční transfery obcím Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 175 000,00 Kč | 1 298 000,00 Kč | 929 187,00 Kč | 72% | |
| Ostatní osobní výdaje Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 113 000,00 Kč | 210 000,00 Kč | 143 715,00 Kč | 68% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 307 500,00 Kč | 362 500,00 Kč | 249 068,00 Kč | 69% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 111 500,00 Kč | 132 000,00 Kč | 89 665,00 Kč | 68% | |
| Ochranné pomůcky Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 3 100,00 Kč | 2 500,00 Kč | 106,00 Kč | 4% | |
| Léky a zdravotnický materiál Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 621,00 Kč | 89% | |
| Prádlo, oděv a obuv Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 6 900,00 Kč | 13 100,00 Kč | 7 972,00 Kč | 61% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 21 600,00 Kč | 7 280,00 Kč | 34% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 80 000,00 Kč | 84 200,00 Kč | 64 335,00 Kč | 76% | |
| Studená voda Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 140 000,00 Kč | 147 100,00 Kč | 130 835,00 Kč | 89% | |
| Plyn Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 605 000,00 Kč | 603 000,00 Kč | 494 684,00 Kč | 82% | |
| Elektrická energie Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 158 939,50 Kč | 79% | |
| Pohonné hmoty a maziva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 20 000,00 Kč | 17 200,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 47 000,00 Kč | 44 100,00 Kč | 42 627,94 Kč | 97% | |
| Služby peněžních ústavů Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 38 500,00 Kč | 33 880,00 Kč | 88% | |
| Služby školení a vzdělávání Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 10 525,00 Kč | 35% | |
| Služby zpracování dat Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 986,00 Kč | 50% | |
| Nákup ostatních služeb Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 145 000,00 Kč | 172 100,00 Kč | 153 166,10 Kč | 89% | |
| Opravy a udržování Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 535 000,00 Kč | 672 900,00 Kč | 488 708,65 Kč | 73% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 2 057,00 Kč | 26% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 2 300,00 Kč | 2 220,00 Kč | 97% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 5 000,00 Kč | 2 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 250 000,00 Kč | 325 000,00 Kč | 320 625,00 Kč | 99% | |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery obcím Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 90 500,00 Kč | 78 200,00 Kč | 78 101,00 Kč | 100% | |
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 390 000,00 Kč | 1 039 700,00 Kč | 236 324,50 Kč | 23% |
| Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 270,76 Kč | 53% | |
| Stroje, přístroje a zařízení Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | 10 854,00 Kč | 2% | |
| Ostatní platy Požární ochrana - dobrovolná část | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 19 359,00 Kč | 97% | |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Požární ochrana - dobrovolná část | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ochranné pomůcky Požární ochrana - dobrovolná část | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Požární ochrana - dobrovolná část | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Požární ochrana - dobrovolná část | 80 000,00 Kč | 129 700,00 Kč | 35 695,00 Kč | 28% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Požární ochrana - dobrovolná část | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 9 591,95 Kč | 32% | |
| Studená voda Požární ochrana - dobrovolná část | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3 637,00 Kč | 73% | |
| Plyn Požární ochrana - dobrovolná část | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 34 583,00 Kč | 69% | |
| Elektrická energie Požární ochrana - dobrovolná část | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 22 399,00 Kč | 90% | |
| Pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - dobrovolná část | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 11 516,30 Kč | 68% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Požární ochrana - dobrovolná část | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 13 381,95 Kč | 96% | |
| Služby peněžních ústavů Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000,00 Kč | 47 600,00 Kč | 47 571,00 Kč | 100% | |
| Služby školení a vzdělávání Požární ochrana - dobrovolná část | 13 000,00 Kč | 5 600,00 Kč | 2 800,00 Kč | 50% | |
| Nákup ostatních služeb Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 19 800,00 Kč | 13 032,04 Kč | 66% | |
| Opravy a udržování Požární ochrana - dobrovolná část | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 2 188,50 Kč | 17% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 966,00 Kč | 97% | |
| Pohoštění Požární ochrana - dobrovolná část | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 938,00 Kč | 31% | |
| Budovy, haly a stavby Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | 2 541,00 Kč | 3% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 20 823 600,00 Kč | 21 988 500,00 Kč | 51 948 738,95 Kč | 236% |
| Ostatní osobní výdaje Zastupitelstva obcí | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 24 500,00 Kč | 70% | |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Zastupitelstva obcí | 1 400 000,00 Kč | 1 456 000,00 Kč | 1 213 595,00 Kč | 83% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zastupitelstva obcí | 275 000,00 Kč | 289 000,00 Kč | 242 600,00 Kč | 84% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí | 135 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 109 010,00 Kč | 78% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Zastupitelstva obcí | 1 000,00 Kč | 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Zastupitelstva obcí | 0,00 Kč | 200,00 Kč | 139,50 Kč | 70% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Zastupitelstva obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 19 672,99 Kč | 98% | |
| Služby školení a vzdělávání Zastupitelstva obcí | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 16 064,00 Kč | 54% | |
| Nákup ostatních služeb Zastupitelstva obcí | 0,00 Kč | 400,00 Kč | 396,00 Kč | 99% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 2 278,00 Kč | 57% | |
| Pohoštění Zastupitelstva obcí | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5 592,00 Kč | 70% | |
| Účastnické poplatky na konference Zastupitelstva obcí | 2 000,00 Kč | 1 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Zastupitelstva obcí | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní platy Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 774,84 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 49 620,00 Kč | ||
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 603,44 Kč | 86% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 465,00 Kč | 99% | |
| Studená voda Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 58,00 Kč | 58% | |
| Plyn Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 518,00 Kč | 95% | |
| Elektrická energie Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 400,00 Kč | 373,00 Kč | 93% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 10,55 Kč | 11% | |
| Nákup ostatních služeb Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 18 700,00 Kč | 18 614,90 Kč | 100% | |
| Pohoštění Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 417,00 Kč | 94% | |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 3 300,00 Kč | 3 300,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 66 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Volba prezidenta republiky | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 235,00 Kč | 78% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Volba prezidenta republiky | 0,00 Kč | 29 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnost místní správy | 6 665 000,00 Kč | 7 208 700,00 Kč | 5 231 603,00 Kč | 73% | |
| Ostatní osobní výdaje Činnost místní správy | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 198 107,00 Kč | 99% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnost místní správy | 1 720 000,00 Kč | 1 863 500,00 Kč | 1 311 493,00 Kč | 70% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnost místní správy | 620 000,00 Kč | 671 500,00 Kč | 472 514,00 Kč | 70% | |
| Povinné pojistné na úrazové pojištění Činnost místní správy | 40 000,00 Kč | 43 000,00 Kč | 42 810,00 Kč | 100% | |
| Ochranné pomůcky Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 1 100,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Činnost místní správy | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 620,00 Kč | 62% | |
| Prádlo, oděv a obuv Činnost místní správy | 0,00 Kč | 3 700,00 Kč | 3 655,00 Kč | 99% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnost místní správy | 30 000,00 Kč | 39 100,00 Kč | 39 056,61 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnost místní správy | 230 000,00 Kč | 265 900,00 Kč | 121 313,00 Kč | 46% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Činnost místní správy | 5 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnost místní správy | 234 000,00 Kč | 232 200,00 Kč | 184 772,10 Kč | 80% | |
| Studená voda Činnost místní správy | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 69 613,00 Kč | 93% | |
| Plyn Činnost místní správy | 340 000,00 Kč | 340 000,00 Kč | 269 929,00 Kč | 79% | |
| Elektrická energie Činnost místní správy | 220 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 128 256,06 Kč | 58% | |
| Pohonné hmoty a maziva Činnost místní správy | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 105 510,14 Kč | 96% | |
| Služby pošt Činnost místní správy | 130 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 135 251,00 Kč | 97% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnost místní správy | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 128 120,24 Kč | 92% | |
| Služby peněžních ústavů Činnost místní správy | 50 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 55 743,00 Kč | 93% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 7 920,00 Kč | 79% | |
| Služby školení a vzdělávání Činnost místní správy | 80 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 149 212,70 Kč | 88% | |
| Služby zpracování dat Činnost místní správy | 430 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 358 389,00 Kč | 90% | |
| Nákup ostatních služeb Činnost místní správy | 626 000,00 Kč | 709 800,00 Kč | 645 666,11 Kč | 91% | |
| Opravy a udržování Činnost místní správy | 210 000,00 Kč | 260 000,00 Kč | 215 350,60 Kč | 83% | |
| Programové vybavení Činnost místní správy | 200 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 8 651,50 Kč | 17% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy | 30 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 31 061,00 Kč | 78% | |
| Pohoštění Činnost místní správy | 30 000,00 Kč | 24 100,00 Kč | 14 731,00 Kč | 61% | |
| Účastnické poplatky na konference Činnost místní správy | 1 000,00 Kč | 4 100,00 Kč | 4 012,00 Kč | 98% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 12 800,00 Kč | 12 718,40 Kč | 99% | |
| Poskytované zálohy vlastní pokladně Činnost místní správy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 23 925,00 Kč | ||
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 985,00 Kč | 30% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnost místní správy | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup kolků Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 67% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 19 000,00 Kč | 13 333,00 Kč | 70% | |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům Činnost místní správy | 0,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 100% | |
| Náhrady mezd v době nemoci Činnost místní správy | 0,00 Kč | 20 300,00 Kč | 20 283,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy | 418 000,00 Kč | 418 000,00 Kč | 379 343,00 Kč | 91% | |
| Budovy, haly a stavby Činnost místní správy | 1 000 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Úroky vlastní Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 7 054,18 Kč | 12% | |
| Realizované kurzové ztráty Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 707,83 Kč | 95% | |
| Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 85 000,00 Kč | 83 200,00 Kč | 38 393,00 Kč | 46% | |
| Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 471 525,00 Kč | ||
| Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 123,40 Kč | 2% | |
| Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 35 937 877,71 Kč | ||
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 164 970,72 Kč | 55% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Ostatní finanční operace | 4 500 000,00 Kč | 4 500 000,00 Kč | 3 179 080,00 Kč | 71% | |
| Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 35 100,00 Kč | 35 046,43 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní činnosti jinde nezařazené | 8 600,00 Kč | 8 600,00 Kč | 8 576,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 96 469 100,00 Kč | 123 459 200,00 Kč | 118 805 635,35 Kč | ||||
| Oblasti Příjmy EU listopad 2017 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| Oblasti Výdaje EU listopad 2017 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||