rozpocet.eu

---

ROZPOČET - PARAGRAFY

Hlavní menu

---

Příjmy březen 2016
	číslo	název paragrafu	rozpočet schválený	rozpočet po změnách	skutečnost
	0000	Pro příjmy (technický záznam)	59 634 500,00 Kč	60 302 300,00 Kč	14 287 654,22 Kč	24%
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	11 500 000,00 Kč	11 500 000,00 Kč	3 002 680,77 Kč	26%
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	94 447,06 Kč	31%
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 150 000,00 Kč	1 150 000,00 Kč	284 565,83 Kč	25%
	1121	Daň z příjmů právnických osob	10 500 000,00 Kč	10 500 000,00 Kč	2 432 957,78 Kč	23%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 000 000,00 Kč	2 600 000,00 Kč	0,00 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	21 500 000,00 Kč	21 500 000,00 Kč	5 236 575,79 Kč	24%
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	190 044,00 Kč	127%
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 273 057,30 Kč	85%
	1341	Poplatek ze psů	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	56 930,00 Kč	95%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	68 566,00 Kč	38%
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	54 637,49 Kč	36%
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 300 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	187 418,63 Kč	14%
	1361	Správní poplatky	650 000,00 Kč	650 000,00 Kč	273 970,00 Kč	42%
	1511	Daň z nemovitosti	4 700 000,00 Kč	4 700 000,00 Kč	30 669,57 Kč	1%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	3 881 200,00 Kč	3 881 200,00 Kč	970 290,00 Kč	25%
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	98 300,00 Kč	114 900,00 Kč	79 694,00 Kč	69%
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00 Kč	51 200,00 Kč	51 150,00 Kč	100%
	1031	Pěstební činnost	1 900 000,00 Kč	1 900 000,00 Kč	254 447,00 Kč	13%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 890 000,00 Kč	1 890 000,00 Kč	254 447,00 Kč	13%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	375 000,00 Kč	375 000,00 Kč	305 565,00 Kč	81%
	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	375 000,00 Kč	375 000,00 Kč	305 565,00 Kč	81%
	2141	Vnitřní obchod	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	6 453,00 Kč	26%
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	25 000,00 Kč	21 000,00 Kč	2 453,00 Kč	12%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	100%
	2212	Silnice	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	1 712,00 Kč	3%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	1 495,00 Kč	3%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	217,00 Kč	4%
	3311	Divadelní činnost	5 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	100%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	100%
	3314	Činnosti knihovnické	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	19 753,00 Kč	49%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	9 680,00 Kč	48%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	10 073,00 Kč	50%
	3319	Ostatní záležitosti kultury	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	11 000,00 Kč	55%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	11 000,00 Kč	73%
	3341	Rozhlas a televize	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	4 630,00 Kč	24%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	4 630,00 Kč	24%
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	1 790,00 Kč	22%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	1 790,00 Kč	22%
	3392	Zájmová činnost v kultuře	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	67 909,00 Kč	123%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	14 500,00 Kč	145%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	45 000,00 Kč	20 000,00 Kč	18 000,00 Kč	90%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	25 000,00 Kč	35 409,00 Kč	142%
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	215 000,00 Kč	215 000,00 Kč	0,00 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	0,00 Kč
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	2321	Přijaté neinvestiční dary	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
	3412	Sportovní zařízení v majetku obcí	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	15 238,00 Kč	76%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	15 238,00 Kč	76%
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	17 339,00 Kč	173%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	17 339,00 Kč	173%
	3612	Bytové hospodářství	5 850 000,00 Kč	5 850 000,00 Kč	1 436 322,00 Kč	25%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 850 000,00 Kč	1 850 000,00 Kč	464 867,00 Kč	25%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 700 000,00 Kč	3 700 000,00 Kč	909 080,00 Kč	25%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	62 375,00 Kč	21%
	3613	Nebytové hospodářství	4 030 000,00 Kč	4 030 000,00 Kč	1 341 870,73 Kč	33%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 140 000,00 Kč	1 040 000,00 Kč	309 676,00 Kč	30%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 455 000,00 Kč	2 326 000,00 Kč	745 055,73 Kč	32%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	85 000,00 Kč	314 000,00 Kč	287 139,00 Kč	91%
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	0,00 Kč
	3631	Veřejné osvětlení	3 100,00 Kč	3 100,00 Kč	4 591,00 Kč	148%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 100,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00 Kč	3 100,00 Kč	4 591,00 Kč	148%
	3632	Pohřebnictví	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	32 535,00 Kč	65%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	32 535,00 Kč	81%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	412 374,00 Kč	69%
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	18 150,00 Kč	91%
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	480 000,00 Kč	480 000,00 Kč	322 174,00 Kč	67%
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	72 050,00 Kč	72%
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	39,00 Kč	0%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00 Kč	9 900,00 Kč	0,00 Kč
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	100,00 Kč	39,00 Kč	39%
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	8 760,00 Kč	4%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	8 760,00 Kč	4%
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	375 000,00 Kč	375 000,00 Kč	114 398,50 Kč	31%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	375 000,00 Kč	375 000,00 Kč	114 398,50 Kč	31%
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000,00 Kč	22 000,00 Kč	12 100,00 Kč	55%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00 Kč	12 000,00 Kč	12 100,00 Kč	101%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 855 000,00 Kč	2 855 000,00 Kč	696 106,00 Kč	24%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 585 000,00 Kč	1 585 000,00 Kč	389 831,00 Kč	25%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	254 610,00 Kč	25%
	2321	Přijaté neinvestiční dary	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	1 965,00 Kč	66%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	267 000,00 Kč	267 000,00 Kč	49 700,00 Kč	19%
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00 Kč	62 400,00 Kč	68 232,00 Kč	109%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	15 827,00 Kč	158%
	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00 Kč	52 400,00 Kč	52 405,00 Kč	100%
	6171	Činnost místní správy	400 000,00 Kč	455 300,00 Kč	229 350,00 Kč	50%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč	71 043,00 Kč	25%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	7 100,00 Kč	36%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	95 907,00 Kč	96%
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00 Kč	55 300,00 Kč	55 300,00 Kč	100%
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	4 205,07 Kč	42%
	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	4 205,07 Kč	42%
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00 Kč	0,00 Kč	1 572 278,00 Kč
	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00 Kč	0,00 Kč	1 572 278,00 Kč
			76 784 600,00 Kč	77 592 100,00 Kč	20 951 651,52 Kč
Výdaje březen 2016
	číslo	název paragrafu	rozpočet schválený	rozpočet po změnách	skutečnost
	1031	Pěstební činnost	1 900 000,00 Kč	1 900 000,00 Kč	212 688,11 Kč	11%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	385 000,00 Kč	385 000,00 Kč	76 305,00 Kč	20%
	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	12 828,00 Kč	32%
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	106 000,00 Kč	106 000,00 Kč	14 706,00 Kč	14%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč	5 294,00 Kč	14%
	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	19 158,00 Kč	4%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	7 784,56 Kč	19%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	1 747,88 Kč	17%
	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	1 710,00 Kč	24%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	100%
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	300,00 Kč	30%
	5169	Nákup ostatních služeb	726 000,00 Kč	723 000,00 Kč	62 709,67 Kč	9%
	5171	Opravy a udržování	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	7 145,00 Kč	24%
	2141	Vnitřní obchod	470 000,00 Kč	550 000,00 Kč	63 736,07 Kč	12%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč	34 900,00 Kč	15%
	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	61 000,00 Kč	61 000,00 Kč	8 726,00 Kč	14%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	3 140,00 Kč	14%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč	3 595,00 Kč	17%
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	4 211,00 Kč	6%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	369,00 Kč	12%
	5151	Studená voda	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	5153	Plyn	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	6 000,00 Kč	30%
	5154	Elektrická energie	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	483,07 Kč	12%
	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	1 900,00 Kč	48%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
	5171	Opravy a udržování	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	412,00 Kč	14%
	5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč
	2212	Silnice	7 060 000,00 Kč	11 200 000,00 Kč	108 542,00 Kč	1%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	4 331,00 Kč	12%
	5154	Elektrická energie	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	2 670,00 Kč	27%
	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	525 000,00 Kč	825 000,00 Kč	0,00 Kč
	5171	Opravy a udržování	150 000,00 Kč	3 350 000,00 Kč	96 096,00 Kč	3%
	6121	Budovy, haly a stavby	6 300 000,00 Kč	6 940 000,00 Kč	5 445,00 Kč	0%
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 782 000,00 Kč	2 182 000,00 Kč	0,00 Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč
	5171	Opravy a udržování	357 000,00 Kč	357 000,00 Kč	0,00 Kč
	6121	Budovy, haly a stavby	1 400 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	0,00 Kč
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	0,00 Kč
	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	0,00 Kč
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
	2310	Pitná voda	10 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	5171	Opravy a udržování	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	85 000,00 Kč	135 000,00 Kč	9 370,00 Kč	7%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	9 370,00 Kč	19%
	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč
	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	10 000,00 Kč	310 000,00 Kč	0,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč
	3113	Základní školy	9 385 000,00 Kč	9 385 000,00 Kč	2 325 000,00 Kč	25%
	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	0,00 Kč
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	9 370 000,00 Kč	9 370 000,00 Kč	2 325 000,00 Kč	25%
	3122	Střední odborné školy	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	100%
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	100%
	3231	Základní umělecké školy	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	100%
	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	100%
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	45 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	3311	Divadelní činnost	109 000,00 Kč	109 000,00 Kč	22 639,00 Kč	21%
	5151	Studená voda	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	5153	Plyn	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	19 890,00 Kč	40%
	5154	Elektrická energie	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 128,00 Kč	56%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 621,00 Kč	81%
	5171	Opravy a udržování	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč
	3312	Hudební činnost	90 000,00 Kč	130 000,00 Kč	50 000,00 Kč	38%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00 Kč	90 000,00 Kč	50 000,00 Kč	56%
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	90 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč
	3314	Činnosti knihovnické	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč	134 004,89 Kč	18%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	253 000,00 Kč	253 000,00 Kč	52 767,00 Kč	21%
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	63 000,00 Kč	63 000,00 Kč	10 020,00 Kč	16%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	3 608,00 Kč	16%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	202 000,00 Kč	202 000,00 Kč	40 244,00 Kč	20%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	759,00 Kč	15%
	5151	Studená voda	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	984,00 Kč	7%
	5153	Plyn	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	4 500,00 Kč	6%
	5154	Elektrická energie	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	9 717,00 Kč	24%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	3 294,89 Kč	22%
	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	4 791,00 Kč	96%
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	2 267,00 Kč	23%
	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	1 053,00 Kč	5%
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	3319	Ostatní záležitosti kultury	290 000,00 Kč	325 000,00 Kč	69 815,00 Kč	21%
	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	1 700,00 Kč	5%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	0,00 Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00 Kč	22 000,00 Kč	0,00 Kč
	5151	Studená voda	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	159,00 Kč	2%
	5153	Plyn	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	24 000,00 Kč	40%
	5154	Elektrická energie	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	2 550,00 Kč	26%
	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00 Kč	82 500,00 Kč	9 196,00 Kč	11%
	5171	Opravy a udržování	0,00 Kč	1 500,00 Kč	1 210,00 Kč	81%
	5177	Nákup uměleckých předmětů	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	5194	Věcné dary	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100%
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	12 010 000,00 Kč	12 010 000,00 Kč	6 250,00 Kč	0%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	6121	Budovy, haly a stavby	12 000 000,00 Kč	12 000 000,00 Kč	6 250,00 Kč	0%
	3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	115 000,00 Kč	115 000,00 Kč	70 000,00 Kč	61%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	100%
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	115 000,00 Kč	45 000,00 Kč	0,00 Kč
	3341	Rozhlas a televize	239 000,00 Kč	239 000,00 Kč	48 310,00 Kč	20%
	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	8 400,00 Kč	17%
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	2 100,00 Kč	16%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	756,00 Kč	13%
	5154	Elektrická energie	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	13 365,00 Kč	27%
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	9 000,00 Kč	30%
	5171	Opravy a udržování	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	14 689,00 Kč	16%
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	34 985,00 Kč	22%
	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	1 750,00 Kč	18%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	33 235,00 Kč	24%
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	3392	Zájmová činnost v kultuře	907 500,00 Kč	977 500,00 Kč	182 623,31 Kč	19%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	240 000,00 Kč	240 000,00 Kč	39 600,00 Kč	17%
	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	9 300,00 Kč	62%
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	64 000,00 Kč	64 000,00 Kč	9 900,00 Kč	15%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	3 564,00 Kč	15%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	5 980,31 Kč	60%
	5132	Ochranné pomůcky	500,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	8 053,00 Kč	54%
	5151	Studená voda	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	2 172,00 Kč	6%
	5153	Plyn	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	30 000,00 Kč	20%
	5154	Elektrická energie	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	24 390,00 Kč	24%
	5163	Služby peněžních ústavů	0,00 Kč	15 000,00 Kč	10 528,00 Kč	70%
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 060,00 Kč	21%
	5171	Opravy a udržování	250 000,00 Kč	235 000,00 Kč	38 076,00 Kč	16%
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	870 000,00 Kč	870 000,00 Kč	17 293,00 Kč	2%
	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	972,00 Kč	2%
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	500,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	0,00 Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	41 000,00 Kč	41 000,00 Kč	0,00 Kč
	5151	Studená voda	1 000,00 Kč	1 500,00 Kč	600,00 Kč	40%
	5154	Elektrická energie	0,00 Kč	1 500,00 Kč	1 260,00 Kč	84%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
	5163	Služby peněžních ústavů	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	0,00 Kč
	5164	Nájemné	31 000,00 Kč	31 000,00 Kč	0,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	311 000,00 Kč	309 500,00 Kč	6 300,00 Kč	2%
	5171	Opravy a udržování	24 500,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč	0,00 Kč
	5175	Pohoštění	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	0,00 Kč
	5194	Věcné dary	47 000,00 Kč	47 000,00 Kč	8 161,00 Kč	17%
	3412	Sportovní zařízení v majetku obcí	370 000,00 Kč	870 000,00 Kč	132 987,48 Kč	15%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	28 192,00 Kč	40%
	5151	Studená voda	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	3 082,00 Kč	9%
	5153	Plyn	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	18 000,00 Kč	23%
	5154	Elektrická energie	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	17 929,00 Kč	28%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00 Kč	3 400,00 Kč	3 387,48 Kč	100%
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00 Kč	6 600,00 Kč	0,00 Kč
	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	62 397,00 Kč	62%
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00 Kč	500 000,00 Kč	0,00 Kč
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	863 000,00 Kč	863 000,00 Kč	427 500,00 Kč	50%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00 Kč	427 500,00 Kč	427 500,00 Kč	100%
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	863 000,00 Kč	435 500,00 Kč	0,00 Kč
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	383 000,00 Kč	383 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	2 000,00 Kč	20%
	5171	Opravy a udržování	305 000,00 Kč	305 000,00 Kč	0,00 Kč
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	416 000,00 Kč	355 000,00 Kč	84 660,00 Kč	24%
	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	5153	Plyn	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	24 000,00 Kč	32%
	5154	Elektrická energie	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	660,00 Kč	22%
	5175	Pohoštění	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	100%
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	326 000,00 Kč	205 000,00 Kč	0,00 Kč
	3522	Ostatní nemocnice	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	100%
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	100%
	3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	40 000,00 Kč	56 000,00 Kč	0,00 Kč
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00 Kč	16 000,00 Kč	0,00 Kč
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč
	3612	Bytové hospodářství	4 518 500,00 Kč	5 518 500,00 Kč	545 508,25 Kč	10%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč	30 636,00 Kč	16%
	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	24 920,00 Kč	21%
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	77 500,00 Kč	77 500,00 Kč	12 201,00 Kč	16%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	4 392,00 Kč	16%
	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	32 303,00 Kč	46%
	5151	Studená voda	580 000,00 Kč	580 000,00 Kč	45 823,00 Kč	8%
	5153	Plyn	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	194 361,00 Kč	19%
	5154	Elektrická energie	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	54 643,40 Kč	22%
	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	25 673,00 Kč	86%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	32 834,40 Kč	22%
	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	87 721,45 Kč	4%
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00 Kč	1 000 000,00 Kč	0,00 Kč
	3613	Nebytové hospodářství	4 493 000,00 Kč	5 528 000,00 Kč	892 491,46 Kč	16%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	980 000,00 Kč	980 000,00 Kč	176 105,00 Kč	18%
	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	9 180,00 Kč	11%
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	265 000,00 Kč	265 000,00 Kč	40 661,00 Kč	15%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč	14 638,00 Kč	15%
	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00 Kč	1 800,00 Kč	1 765,00 Kč	98%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00 Kč	35 000,00 Kč	27 456,00 Kč	78%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00 Kč	64 900,00 Kč	28 719,00 Kč	44%
	5151	Studená voda	690 000,00 Kč	690 000,00 Kč	66 756,00 Kč	10%
	5153	Plyn	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	214 638,13 Kč	31%
	5154	Elektrická energie	695 000,00 Kč	695 000,00 Kč	130 407,00 Kč	19%
	5163	Služby peněžních ústavů	72 000,00 Kč	72 000,00 Kč	55 121,00 Kč	77%
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00 Kč	3 200,00 Kč	0,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	0,00 Kč
	5171	Opravy a udržování	805 000,00 Kč	1 721 200,00 Kč	58 257,33 Kč	3%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00 Kč	68 900,00 Kč	68 788,00 Kč	100%
	3631	Veřejné osvětlení	2 510 000,00 Kč	2 510 000,00 Kč	407 337,00 Kč	16%
	5154	Elektrická energie	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	810,00 Kč	8%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	406 527,00 Kč	18%
	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč
	3632	Pohřebnictví	109 100,00 Kč	109 100,00 Kč	15 036,00 Kč	14%
	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	6 092,00 Kč	30%
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	1 524,00 Kč	54%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč	548,00 Kč	42%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	5151	Studená voda	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	644,00 Kč	6%
	5154	Elektrická energie	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	609,00 Kč	12%
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	5 619,00 Kč	19%
	5171	Opravy a udržování	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč
	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5 000,00 Kč	45 000,00 Kč	3 222,00 Kč	7%
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00 Kč	1 900,00 Kč	145,00 Kč	8%
	5171	Opravy a udržování	0,00 Kč	3 100,00 Kč	3 077,00 Kč	99%
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 481 000,00 Kč	12 481 000,00 Kč	3 547 803,40 Kč	28%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	1 000,00 Kč	5%
	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	14 809,00 Kč	99%
	5164	Nájemné	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 000,00 Kč	8 000,00 Kč	2 600,00 Kč	33%
	5169	Nákup ostatních služeb	62 000,00 Kč	61 000,00 Kč	540,00 Kč	1%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00 Kč	17 100,00 Kč	17 055,40 Kč	100%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	18 000,00 Kč	900,00 Kč	0,00 Kč
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	11 766 000,00 Kč	11 766 000,00 Kč	3 480 500,00 Kč	30%
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	283 000,00 Kč	283 000,00 Kč	2 973,00 Kč	1%
	6130	Pozemky	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	28 326,00 Kč	9%
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	17 943,00 Kč	22%
	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	17 943,00 Kč	22%
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 760 000,00 Kč	1 667 300,00 Kč	570 182,00 Kč	34%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	56 000,00 Kč	70 300,00 Kč	15 246,00 Kč	22%
	5151	Studená voda	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	558,00 Kč	7%
	5154	Elektrická energie	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	1 140,00 Kč	6%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 635 000,00 Kč	1 542 300,00 Kč	553 238,00 Kč	36%
	5171	Opravy a udržování	40 000,00 Kč	25 700,00 Kč	0,00 Kč
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	102 252,00 Kč	20%
	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	102 252,00 Kč	20%
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	40 831,00 Kč	16%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 Kč	19 200,00 Kč	19 200,00 Kč	100%
	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00 Kč	230 800,00 Kč	21 631,00 Kč	9%
	3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč
	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč
	3742	Chráněné části přírody	0,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	495 000,00 Kč	795 000,00 Kč	73 420,00 Kč	9%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	7 281,00 Kč	15%
	5151	Studená voda	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	80,00 Kč	0%
	5154	Elektrická energie	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	12 000,00 Kč	22%
	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	4 921,00 Kč	98%
	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00 Kč	105 000,00 Kč	42 350,00 Kč	40%
	5171	Opravy a udržování	200 000,00 Kč	500 000,00 Kč	6 788,00 Kč	1%
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100%
	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100%
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	4 249 000,00 Kč	4 349 000,00 Kč	1 235 863,57 Kč	28%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 198 000,00 Kč	1 198 000,00 Kč	181 336,00 Kč	15%
	5021	Ostatní osobní výdaje	133 000,00 Kč	133 000,00 Kč	18 903,00 Kč	14%
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	317 000,00 Kč	317 000,00 Kč	41 773,00 Kč	13%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	114 000,00 Kč	114 000,00 Kč	15 038,00 Kč	13%
	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00 Kč	4 800,00 Kč	182,00 Kč	4%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00 Kč	5 400,00 Kč	5 325,00 Kč	99%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	620,00 Kč	21%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00 Kč	32 600,00 Kč	2 552,00 Kč	8%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00 Kč	77 400,00 Kč	22 292,00 Kč	29%
	5151	Studená voda	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	13 985,00 Kč	10%
	5153	Plyn	730 000,00 Kč	730 000,00 Kč	131 690,00 Kč	18%
	5154	Elektrická energie	270 000,00 Kč	270 000,00 Kč	46 517,00 Kč	17%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	47 000,00 Kč	47 000,00 Kč	11 358,47 Kč	24%
	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	16 371,00 Kč	55%
	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	3 964,00 Kč	10%
	5168	Služby zpracování dat	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00 Kč	130 800,00 Kč	29 276,70 Kč	22%
	5171	Opravy a udržování	540 000,00 Kč	640 000,00 Kč	334 520,40 Kč	52%
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	1 160,00 Kč	13%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	6123	Dopravní prostředky	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	359 000,00 Kč	90%
	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	75 900,00 Kč	75 900,00 Kč	74 683,00 Kč	98%
	5321	Neinvestiční transfery obcím	74 700,00 Kč	74 700,00 Kč	74 683,00 Kč	100%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	0,00 Kč
	5212	Ochrana obyvatelstva	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
	5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	1 437,48 Kč	14%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	1 437,48 Kč	14%
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6 350 000,00 Kč	1 395 000,00 Kč	1 010 462,39 Kč	72%
	5019	Ostatní platy	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	4 590,00 Kč	23%
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00 Kč	109 600,00 Kč	0,00 Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	4 067,00 Kč	14%
	5151	Studená voda	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	5153	Plyn	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	9 810,00 Kč	20%
	5154	Elektrická energie	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	15 295,00 Kč	67%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	4 630,17 Kč	27%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	4 010,72 Kč	29%
	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00 Kč	54 100,00 Kč	49 403,00 Kč	91%
	5167	Služby školení a vzdělávání	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	0,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	893,00 Kč	4%
	5171	Opravy a udržování	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 534,00 Kč	77%
	5175	Pohoštění	3 000,00 Kč	2 000,00 Kč	752,00 Kč	38%
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00 Kč	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč	100%
	6123	Dopravní prostředky	6 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	914 177,50 Kč	91%
	6112	Zastupitelstva obcí	1 840 000,00 Kč	1 840 000,00 Kč	343 396,57 Kč	19%
	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	4 900,00 Kč	14%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 345 000,00 Kč	1 345 000,00 Kč	257 128,00 Kč	19%
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	265 000,00 Kč	265 000,00 Kč	46 661,00 Kč	18%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	125 000,00 Kč	125 000,00 Kč	21 138,00 Kč	17%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	5 265,57 Kč	26%
	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	4 990,00 Kč	17%
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	836,00 Kč	21%
	5175	Pohoštění	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	2 478,00 Kč	31%
	5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
	5194	Věcné dary	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	6171	Činnost místní správy	16 237 000,00 Kč	16 237 000,00 Kč	3 009 847,95 Kč	19%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 369 000,00 Kč	6 369 000,00 Kč	1 011 765,00 Kč	16%
	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	22 623,00 Kč	15%
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 630 000,00 Kč	1 630 000,00 Kč	238 467,00 Kč	15%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	587 000,00 Kč	587 000,00 Kč	85 926,00 Kč	15%
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč	10 995,00 Kč	29%
	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	4 153,00 Kč	10%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00 Kč	164 300,00 Kč	13 101,00 Kč	8%
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	257 900,00 Kč	257 900,00 Kč	81 504,00 Kč	32%
	5141	Úroky vlastní	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	5151	Studená voda	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	17 135,00 Kč	23%
	5153	Plyn	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	87 000,00 Kč	22%
	5154	Elektrická energie	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	56 627,00 Kč	23%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	17 194,58 Kč	13%
	5161	Služby pošt	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	30 092,00 Kč	23%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	33 369,19 Kč	21%
	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	11 431,00 Kč	23%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	27 330,00 Kč	34%
	5168	Služby zpracování dat	375 000,00 Kč	375 000,00 Kč	127 753,00 Kč	34%
	5169	Nákup ostatních služeb	639 000,00 Kč	639 000,00 Kč	195 163,68 Kč	31%
	5171	Opravy a udržování	262 000,00 Kč	262 000,00 Kč	82 892,00 Kč	32%
	5172	Programové vybavení	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	3 236,00 Kč	11%
	5175	Pohoštění	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	5 285,00 Kč	26%
	5176	Účastnické poplatky na konference	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00 Kč	0,00 Kč	13 897,00 Kč
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
	5194	Věcné dary	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	1 044,00 Kč	35%
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč
	5361	Nákup kolků	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	1 500,00 Kč	50%
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	8 470,00 Kč	42%
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	100%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	398 100,00 Kč	398 100,00 Kč	68 087,00 Kč	17%
	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	24 200,00 Kč	1%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00 Kč	85 700,00 Kč	85 607,50 Kč	100%
	6123	Dopravní prostředky	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	640 000,00 Kč	91%
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	35 698,55 Kč	20%
	5141	Úroky vlastní	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	13 931,50 Kč	15%
	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	21 767,05 Kč	24%
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 573 159,20 Kč	31 463%
	5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	0,00 Kč	0,00 Kč	149 750,00 Kč
	5343	Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	881,20 Kč	18%
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00 Kč	0,00 Kč	1 422 528,00 Kč
	6399	Ostatní finanční operace	2 400 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	39 248,48 Kč	1%
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	39 248,48 Kč	10%
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 000 000,00 Kč	2 600 000,00 Kč	0,00 Kč
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	125 100,00 Kč	125 100,00 Kč	0,00 Kč
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	86 400,00 Kč	86 400,00 Kč	0,00 Kč
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	8 700,00 Kč	8 700,00 Kč	0,00 Kč
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
			97 699 100,00 Kč	101 452 400,00 Kč	17 613 227,16 Kč
Příjmy EU březen 2016
	číslo	název paragrafu	rozpočet schválený	rozpočet po změnách	skutečnost
Výdaje EU březen 2016
	číslo	název paragrafu	rozpočet schválený	rozpočet po změnách	skutečnost