ROZPOČET - PARAGRAFY
Hlavní menu
Příjmy březen 2019 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | Pro příjmy (technický záznam) | 82 328 000,00 Kč | 83 298 500,00 Kč | 23 436 757,12 Kč | 28% | |
1031 | Pěstební činnost | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 1 015 614,00 Kč | 102% | |
2141 | Vnitřní obchod | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 4 633,00 Kč | 15% | |
2212 | Silnice | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 189,00 Kč | ||
3314 | Činnosti knihovnické | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 20 606,15 Kč | 69% | |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 4 250,00 Kč | 28% | |
3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 25% | |
3341 | Rozhlas a televize | 255 000,00 Kč | 255 000,00 Kč | 62 198,00 Kč | 24% | |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 72 420,62 Kč | 132% | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 295 000,00 Kč | 295 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3412 | Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 19 730,32 Kč | 99% | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 676,48 Kč | ||
3612 | Bytové hospodářství | 6 168 800,00 Kč | 6 168 800,00 Kč | 1 317 200,67 Kč | 21% | |
3613 | Nebytové hospodářství | 3 890 000,00 Kč | 3 890 000,00 Kč | 1 178 668,44 Kč | 30% | |
3631 | Veřejné osvětlení | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3632 | Pohřebnictví | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 31 534,00 Kč | 63% | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 490 000,00 Kč | 2 490 000,00 Kč | 1 107 074,00 Kč | 44% | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 208,00 Kč | ||
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 15 472,00 Kč | 22% | |
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 380 000,00 Kč | 380 000,00 Kč | 131 341,50 Kč | 35% | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 191% | |
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 772 000,00 Kč | 2 772 000,00 Kč | 724 945,10 Kč | 26% | |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 691,72 Kč | 27% | |
6171 | Činnost místní správy | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 184 203,73 Kč | 53% | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 3 355,78 Kč | 34% | |
6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 340 050,00 Kč | ||
6399 | Ostatní finanční operace | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 15 479,00 Kč | ||
100 293 000,00 Kč | 101 263 500,00 Kč | 34 747 298,63 Kč | ||||
Výdaje březen 2019 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
1031 | Pěstební činnost | 2 450 000,00 Kč | 2 450 000,00 Kč | 573 389,04 Kč | 23% | |
2141 | Vnitřní obchod | 739 000,00 Kč | 739 000,00 Kč | 94 560,87 Kč | 13% | |
2143 | Cestovní ruch | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2212 | Silnice | 311 000,00 Kč | 2 911 000,00 Kč | 239 115,25 Kč | 8% | |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 11 847 000,00 Kč | 12 345 300,00 Kč | 1 612,00 Kč | 0% | |
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 500 000,00 Kč | 601 700,00 Kč | 1 693,00 Kč | 0% | |
2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2310 | Pitná voda | 10 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 95 000,00 Kč | 95 000,00 Kč | 6 284,00 Kč | 7% | |
2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 310 000,00 Kč | 310 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3113 | Základní školy | 9 800 000,00 Kč | 9 800 000,00 Kč | 2 425 000,00 Kč | 25% | |
3122 | Střední odborné školy | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% | |
3231 | Základní umělecké školy | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3311 | Divadelní činnost | 116 000,00 Kč | 116 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 10% | |
3312 | Hudební činnost | 100 000,00 Kč | 155 000,00 Kč | 155 000,00 Kč | 100% | |
3314 | Činnosti knihovnické | 830 000,00 Kč | 830 000,00 Kč | 157 040,47 Kč | 19% | |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 331 000,00 Kč | 331 000,00 Kč | 46 150,00 Kč | 14% | |
3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 443 000,00 Kč | 943 000,00 Kč | 22 600,00 Kč | 2% | |
3330 | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 160 000,00 Kč | 660 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 76% | |
3341 | Rozhlas a televize | 356 100,00 Kč | 356 100,00 Kč | 80 312,00 Kč | 23% | |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 53 847,00 Kč | 27% | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 2 858 500,00 Kč | 2 858 500,00 Kč | 301 442,45 Kč | 11% | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 996 000,00 Kč | 996 000,00 Kč | 22 252,00 Kč | 2% | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obcí | 2 415 500,00 Kč | 2 415 500,00 Kč | 381 001,48 Kč | 16% | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 963 000,00 Kč | 973 000,00 Kč | 465 000,00 Kč | 48% | |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 241 000,00 Kč | 241 000,00 Kč | 73 200,00 Kč | 30% | |
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 152 000,00 Kč | 575 000,00 Kč | 111 073,00 Kč | 19% | |
3522 | Ostatní nemocnice | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3543 | Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3612 | Bytové hospodářství | 5 751 000,00 Kč | 6 251 000,00 Kč | 996 319,62 Kč | 16% | |
3613 | Nebytové hospodářství | 5 699 300,00 Kč | 5 999 300,00 Kč | 1 000 953,11 Kč | 17% | |
3631 | Veřejné osvětlení | 2 312 000,00 Kč | 2 962 000,00 Kč | 468 254,00 Kč | 16% | |
3632 | Pohřebnictví | 136 200,00 Kč | 136 200,00 Kč | 14 564,50 Kč | 11% | |
3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3635 | Územní plánování | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 16 844 000,00 Kč | 16 844 000,00 Kč | 3 919 930,00 Kč | 23% | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 11 058,00 Kč | 16% | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 700 000,00 Kč | 1 700 000,00 Kč | 579 437,00 Kč | 34% | |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 550 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 89 232,00 Kč | 16% | |
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 260 000,00 Kč | 260 000,00 Kč | 16 671,00 Kč | 6% | |
3728 | Monitoring nakládání s odpady | 0,00 Kč | 3 400,00 Kč | 3 388,00 Kč | 100% | |
3742 | Chráněné části přírody | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 478 500,00 Kč | 478 500,00 Kč | 138 623,00 Kč | 29% | |
4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 5 352 600,00 Kč | 5 352 600,00 Kč | 902 759,95 Kč | 17% | |
4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5212 | Ochrana obyvatelstva | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5213 | neznámý paragraf č.5213 | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5219 | Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 437,48 Kč | 14% | |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 480 000,00 Kč | 480 000,00 Kč | 67 257,47 Kč | 14% | |
6112 | Zastupitelstva obcí | 2 354 000,00 Kč | 2 254 000,00 Kč | 463 699,25 Kč | 21% | |
6171 | Činnost místní správy | 22 660 000,00 Kč | 23 406 600,00 Kč | 3 148 144,47 Kč | 13% | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 9 271,00 Kč | 19% | |
6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 5 340 075,00 Kč | 1 068 015% | |
6399 | Ostatní finanční operace | 4 100 000,00 Kč | 4 700 000,00 Kč | 4 198 573,28 Kč | 89% | |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 80 000,00 Kč | 73 931,54 Kč | 92% | |
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 88 700,00 Kč | 8 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
107 560 900,00 Kč | 114 110 900,00 Kč | 27 172 152,23 Kč | ||||
Příjmy EU březen 2019 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
Výdaje EU březen 2019 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost |