rozpocet.eu

---

ROZPOČET - PARAGRAFY

Hlavní menu

---

Příjmy listopad 2016
	číslo	název paragrafu	rozpočet schválený	rozpočet po změnách	skutečnost
	0000	Pro příjmy (technický záznam)	59 634 500,00 Kč	63 929 300,00 Kč	60 155 283,64 Kč	94%
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	11 500 000,00 Kč	11 500 000,00 Kč	10 343 441,92 Kč	90%
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	777 843,71 Kč	259%
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 150 000,00 Kč	1 150 000,00 Kč	1 083 350,46 Kč	94%
	1121	Daň z příjmů právnických osob	10 500 000,00 Kč	10 500 000,00 Kč	9 960 346,95 Kč	95%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 000 000,00 Kč	4 700 000,00 Kč	4 231 300,00 Kč	90%
	1211	Daň z přidané hodnoty	21 500 000,00 Kč	21 500 000,00 Kč	20 227 755,86 Kč	94%
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	5 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	100%
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	150 000,00 Kč	190 000,00 Kč	192 724,00 Kč	101%
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 547 912,84 Kč	103%
	1341	Poplatek ze psů	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	59 653,00 Kč	99%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	156 604,00 Kč	87%
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	226 253,81 Kč	151%
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 300 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1 840 449,11 Kč	142%
	1361	Správní poplatky	650 000,00 Kč	650 000,00 Kč	883 420,00 Kč	136%
	1511	Daň z nemovitosti	4 700 000,00 Kč	4 700 000,00 Kč	3 400 258,98 Kč	72%
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00 Kč	143 000,00 Kč	143 000,00 Kč	100%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	3 881 200,00 Kč	3 881 200,00 Kč	3 557 730,00 Kč	92%
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00 Kč	344 500,00 Kč	353 109,00 Kč	102%
	4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	100%
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	98 300,00 Kč	114 900,00 Kč	114 480,00 Kč	100%
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00 Kč	965 700,00 Kč	965 650,00 Kč	100%
	1031	Pěstební činnost	1 900 000,00 Kč	1 900 000,00 Kč	1 061 866,17 Kč	56%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 890 000,00 Kč	1 890 000,00 Kč	1 061 866,17 Kč	56%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	375 000,00 Kč	375 000,00 Kč	369 657,00 Kč	99%
	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	375 000,00 Kč	375 000,00 Kč	369 657,00 Kč	99%
	2141	Vnitřní obchod	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	30 959,00 Kč	124%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00 Kč	1 000,00 Kč	674,00 Kč	67%
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	25 000,00 Kč	20 000,00 Kč	26 285,00 Kč	131%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	100%
	2212	Silnice	55 000,00 Kč	355 000,00 Kč	154 306,00 Kč	43%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00 Kč	342 300,00 Kč	146 340,00 Kč	43%
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00 Kč	7 700,00 Kč	7 749,00 Kč	101%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	217,00 Kč	4%
	3311	Divadelní činnost	5 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	100%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	100%
	3314	Činnosti knihovnické	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	28 947,00 Kč	72%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	18 874,00 Kč	94%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	10 073,00 Kč	50%
	3319	Ostatní záležitosti kultury	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	23 500,00 Kč	118%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00 Kč	5 000,00 Kč	12 500,00 Kč	250%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	11 000,00 Kč	73%
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00 Kč	0,00 Kč	36 300,00 Kč
	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00 Kč	0,00 Kč	36 300,00 Kč
	3341	Rozhlas a televize	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	16 645,00 Kč	88%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	16 645,00 Kč	88%
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 380,00 Kč	105%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 380,00 Kč	105%
	3392	Zájmová činnost v kultuře	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	125 959,00 Kč	229%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč	66 550,00 Kč	333%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	45 000,00 Kč	10 000,00 Kč	24 000,00 Kč	240%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	25 000,00 Kč	35 409,00 Kč	142%
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	215 000,00 Kč	525 000,00 Kč	654 144,00 Kč	125%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00 Kč	345 000,00 Kč	519 144,00 Kč	150%
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	120 000,00 Kč	86%
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	2321	Přijaté neinvestiční dary	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	15 000,00 Kč	50%
	3412	Sportovní zařízení v majetku obcí	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	15 238,00 Kč	76%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	15 238,00 Kč	76%
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	17 339,00 Kč	173%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	17 339,00 Kč	173%
	3612	Bytové hospodářství	5 850 000,00 Kč	5 850 000,00 Kč	5 287 637,00 Kč	90%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 850 000,00 Kč	1 850 000,00 Kč	1 752 640,00 Kč	95%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 700 000,00 Kč	3 700 000,00 Kč	3 440 762,00 Kč	93%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	94 235,00 Kč	31%
	3613	Nebytové hospodářství	4 030 000,00 Kč	3 706 000,00 Kč	3 966 095,82 Kč	107%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 140 000,00 Kč	1 040 000,00 Kč	1 159 752,00 Kč	112%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 455 000,00 Kč	2 326 000,00 Kč	2 378 097,82 Kč	102%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	85 000,00 Kč	314 000,00 Kč	402 046,00 Kč	128%
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	350 000,00 Kč	26 000,00 Kč	26 200,00 Kč	101%
	3631	Veřejné osvětlení	3 100,00 Kč	5 100,00 Kč	6 591,00 Kč	129%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 100,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	100%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00 Kč	3 100,00 Kč	4 591,00 Kč	148%
	3632	Pohřebnictví	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	36 020,00 Kč	72%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	36 020,00 Kč	90%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	600 000,00 Kč	1 176 400,00 Kč	1 313 010,00 Kč	112%
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	96 800,00 Kč	484%
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	480 000,00 Kč	480 000,00 Kč	525 350,00 Kč	109%
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00 Kč	676 400,00 Kč	690 860,00 Kč	102%
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	-12 513,00 Kč	-125%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00 Kč	9 900,00 Kč	-12 552,00 Kč	-127%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	100,00 Kč	39,00 Kč	39%
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	81 024,00 Kč	41%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	12 552,00 Kč	6%
	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00 Kč	0,00 Kč	68 472,00 Kč
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	375 000,00 Kč	375 000,00 Kč	486 386,00 Kč	130%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	375 000,00 Kč	375 000,00 Kč	486 386,00 Kč	130%
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000,00 Kč	22 000,00 Kč	12 700,00 Kč	58%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00 Kč	12 000,00 Kč	12 100,00 Kč	101%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	10 000,00 Kč	9 400,00 Kč	0,00 Kč
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00 Kč	600,00 Kč	600,00 Kč	100%
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 855 000,00 Kč	2 855 000,00 Kč	2 391 052,00 Kč	84%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 585 000,00 Kč	1 585 000,00 Kč	1 412 481,00 Kč	89%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	923 276,00 Kč	92%
	2321	Přijaté neinvestiční dary	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	5 595,00 Kč	187%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	267 000,00 Kč	267 000,00 Kč	49 700,00 Kč	19%
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00 Kč	62 400,00 Kč	68 232,00 Kč	109%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	15 827,00 Kč	158%
	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00 Kč	52 400,00 Kč	52 405,00 Kč	100%
	6171	Činnost místní správy	400 000,00 Kč	455 300,00 Kč	429 127,00 Kč	94%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč	254 060,00 Kč	91%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	18 900,00 Kč	95%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 867,00 Kč	101%
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00 Kč	55 300,00 Kč	55 300,00 Kč	100%
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00 Kč	313 400,00 Kč	316 209,78 Kč	101%
	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	12 792,78 Kč	128%
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00 Kč	303 400,00 Kč	303 417,00 Kč	100%
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00 Kč	0,00 Kč	21 144 810,00 Kč
	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00 Kč	0,00 Kč	21 144 810,00 Kč
			76 784 600,00 Kč	82 386 900,00 Kč	98 249 905,41 Kč
Výdaje listopad 2016
	číslo	název paragrafu	rozpočet schválený	rozpočet po změnách	skutečnost
	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00 Kč	260 000,00 Kč	12 500,00 Kč	5%
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00 Kč	260 000,00 Kč	12 500,00 Kč	5%
	1031	Pěstební činnost	1 900 000,00 Kč	2 250 000,00 Kč	1 225 583,63 Kč	54%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	385 000,00 Kč	385 000,00 Kč	313 240,00 Kč	81%
	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	21 528,00 Kč	54%
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	106 000,00 Kč	106 000,00 Kč	73 942,00 Kč	70%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč	26 620,00 Kč	70%
	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	2 057,00 Kč	34%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	810,00 Kč	81%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	106 680,00 Kč	21%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	26 775,64 Kč	67%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	7 197,57 Kč	72%
	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	6 142,00 Kč	88%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00 Kč	6 400,00 Kč	6 400,00 Kč	100%
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	300,00 Kč	30%
	5169	Nákup ostatních služeb	726 000,00 Kč	708 900,00 Kč	593 284,42 Kč	84%
	5171	Opravy a udržování	30 000,00 Kč	40 700,00 Kč	40 607,00 Kč	100%
	6130	Pozemky	0,00 Kč	350 000,00 Kč	0,00 Kč
	2141	Vnitřní obchod	470 000,00 Kč	525 000,00 Kč	364 774,19 Kč	69%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	230 000,00 Kč	225 500,00 Kč	179 664,00 Kč	80%
	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00 Kč	19 500,00 Kč	19 500,00 Kč	100%
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	61 000,00 Kč	61 000,00 Kč	44 920,00 Kč	74%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	16 166,00 Kč	73%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč	11 385,00 Kč	54%
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	14 677,00 Kč	21%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	369,00 Kč	12%
	5151	Studená voda	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	5153	Plyn	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	15 000,00 Kč	75%
	5154	Elektrická energie	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00 Kč	4 400,00 Kč	4 366,59 Kč	99%
	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00 Kč	3 600,00 Kč	1 900,00 Kč	53%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
	5171	Opravy a udržování	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	919,60 Kč	9%
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	952,00 Kč	32%
	5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00 Kč	55 000,00 Kč	53 955,00 Kč	98%
	2143	Cestovní ruch	0,00 Kč	34 600,00 Kč	18 695,00 Kč	54%
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	34 600,00 Kč	18 695,00 Kč	54%
	2212	Silnice	7 060 000,00 Kč	10 640 700,00 Kč	5 361 521,40 Kč	50%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	31 178,00 Kč	89%
	5154	Elektrická energie	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	8 913,00 Kč	89%
	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	36 751,00 Kč	92%
	5169	Nákup ostatních služeb	525 000,00 Kč	825 000,00 Kč	529 654,40 Kč	64%
	5171	Opravy a udržování	150 000,00 Kč	3 350 000,00 Kč	139 822,00 Kč	4%
	6121	Budovy, haly a stavby	6 300 000,00 Kč	6 380 700,00 Kč	4 615 203,00 Kč	72%
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 782 000,00 Kč	2 362 000,00 Kč	785 117,00 Kč	33%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč
	5171	Opravy a udržování	357 000,00 Kč	357 000,00 Kč	83 118,00 Kč	23%
	6121	Budovy, haly a stavby	1 400 000,00 Kč	1 980 000,00 Kč	701 999,00 Kč	35%
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	0,00 Kč
	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	0,00 Kč
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
	2310	Pitná voda	10 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	5171	Opravy a udržování	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	85 000,00 Kč	225 000,00 Kč	71 827,00 Kč	32%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00 Kč	8 500,00 Kč	4 109,00 Kč	48%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00 Kč	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč	100%
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	44 118,00 Kč	88%
	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00 Kč	145 000,00 Kč	17 100,00 Kč	12%
	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	10 000,00 Kč	310 000,00 Kč	0,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč
	3113	Základní školy	9 385 000,00 Kč	9 454 300,00 Kč	8 664 671,00 Kč	92%
	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	2 736,00 Kč	91%
	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00 Kč	26 000,00 Kč	25 335,00 Kč	97%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	9 370 000,00 Kč	9 375 300,00 Kč	8 600 300,00 Kč	92%
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00 Kč	50 000,00 Kč	36 300,00 Kč	73%
	3122	Střední odborné školy	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	100%
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	100%
	3231	Základní umělecké školy	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	100%
	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	100%
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	45 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	3311	Divadelní činnost	109 000,00 Kč	109 000,00 Kč	94 049,00 Kč	86%
	5151	Studená voda	5 000,00 Kč	2 400,00 Kč	0,00 Kč
	5153	Plyn	50 000,00 Kč	66 300,00 Kč	66 300,00 Kč	100%
	5154	Elektrická energie	10 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč
	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 128,00 Kč	56%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 621,00 Kč	81%
	5171	Opravy a udržování	15 000,00 Kč	5 300,00 Kč	0,00 Kč
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	100%
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	25 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	3312	Hudební činnost	90 000,00 Kč	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	100%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00 Kč	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	100%
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	90 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	3314	Činnosti knihovnické	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč	588 212,30 Kč	78%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	253 000,00 Kč	249 300,00 Kč	201 695,00 Kč	81%
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	63 000,00 Kč	63 000,00 Kč	47 253,00 Kč	75%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	17 014,00 Kč	74%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	202 000,00 Kč	202 000,00 Kč	175 168,00 Kč	87%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00 Kč	29 200,00 Kč	23 930,00 Kč	82%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00 Kč	5 800,00 Kč	5 745,00 Kč	99%
	5151	Studená voda	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	9 286,00 Kč	62%
	5153	Plyn	75 000,00 Kč	71 400,00 Kč	33 808,00 Kč	47%
	5154	Elektrická energie	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	31 643,00 Kč	79%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	12 153,60 Kč	81%
	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	4 791,00 Kč	96%
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00 Kč	14 100,00 Kč	14 043,50 Kč	100%
	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč	8 900,00 Kč	7 490,20 Kč	84%
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00 Kč	600,00 Kč	550,00 Kč	92%
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00 Kč	3 700,00 Kč	3 642,00 Kč	98%
	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	100%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	100%
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	3319	Ostatní záležitosti kultury	290 000,00 Kč	349 000,00 Kč	237 660,00 Kč	68%
	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	13 700,00 Kč	39%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	100%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00 Kč	31 400,00 Kč	22 058,00 Kč	70%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00 Kč	31 000,00 Kč	6 815,00 Kč	22%
	5151	Studená voda	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	3 122,00 Kč	39%
	5153	Plyn	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	58 000,00 Kč	97%
	5154	Elektrická energie	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	9 350,00 Kč	94%
	5164	Nájemné	0,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	100%
	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00 Kč	63 700,00 Kč	19 794,00 Kč	31%
	5171	Opravy a udržování	0,00 Kč	8 900,00 Kč	8 821,00 Kč	99%
	5177	Nákup uměleckých předmětů	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	5194	Věcné dary	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100%
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	12 010 000,00 Kč	11 860 000,00 Kč	302 767,00 Kč	3%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	5171	Opravy a udržování	0,00 Kč	50 000,00 Kč	42 471,00 Kč	85%
	6121	Budovy, haly a stavby	12 000 000,00 Kč	11 800 000,00 Kč	260 296,00 Kč	2%
	3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	115 000,00 Kč	125 000,00 Kč	125 000,00 Kč	100%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00 Kč	125 000,00 Kč	125 000,00 Kč	100%
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	115 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	3341	Rozhlas a televize	239 000,00 Kč	309 000,00 Kč	202 654,00 Kč	66%
	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	42 000,00 Kč	84%
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	13 000,00 Kč	12 000,00 Kč	10 500,00 Kč	88%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00 Kč	4 000,00 Kč	3 780,00 Kč	95%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč
	5154	Elektrická energie	50 000,00 Kč	53 000,00 Kč	52 910,00 Kč	100%
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00 Kč	34 600,00 Kč	34 558,00 Kč	100%
	5171	Opravy a udržování	90 000,00 Kč	85 400,00 Kč	58 906,00 Kč	69%
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	150 698,90 Kč	94%
	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	5 250,00 Kč	53%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	138 351,90 Kč	99%
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	7 097,00 Kč	71%
	3392	Zájmová činnost v kultuře	907 500,00 Kč	955 500,00 Kč	834 834,68 Kč	87%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	240 000,00 Kč	265 000,00 Kč	204 154,00 Kč	77%
	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	10 500,00 Kč	70%
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	64 000,00 Kč	64 000,00 Kč	51 043,00 Kč	80%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	18 375,00 Kč	80%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00 Kč	53 000,00 Kč	52 980,31 Kč	100%
	5132	Ochranné pomůcky	500,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00 Kč	1 700,00 Kč	1 615,00 Kč	95%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00 Kč	165 500,00 Kč	165 414,00 Kč	100%
	5151	Studená voda	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	27 810,00 Kč	79%
	5153	Plyn	150 000,00 Kč	141 700,00 Kč	141 649,00 Kč	100%
	5154	Elektrická energie	100 000,00 Kč	92 000,00 Kč	79 663,00 Kč	87%
	5163	Služby peněžních ústavů	0,00 Kč	13 000,00 Kč	10 528,00 Kč	81%
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00 Kč	28 400,00 Kč	28 315,00 Kč	100%
	5171	Opravy a udržování	250 000,00 Kč	56 800,00 Kč	41 888,37 Kč	74%
	5194	Věcné dary	0,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč	100%
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	870 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 058 990,06 Kč	96%
	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	29 692,00 Kč	54%
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	500,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	160 000,00 Kč	319 600,00 Kč	319 474,18 Kč	100%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	41 000,00 Kč	94 000,00 Kč	92 024,00 Kč	98%
	5151	Studená voda	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 118,00 Kč	56%
	5154	Elektrická energie	0,00 Kč	1 500,00 Kč	1 260,00 Kč	84%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	5163	Služby peněžních ústavů	5 500,00 Kč	7 800,00 Kč	7 673,53 Kč	98%
	5164	Nájemné	31 000,00 Kč	37 000,00 Kč	29 000,00 Kč	78%
	5169	Nákup ostatních služeb	311 000,00 Kč	301 100,00 Kč	300 678,00 Kč	100%
	5171	Opravy a udržování	24 500,00 Kč	34 500,00 Kč	33 827,00 Kč	98%
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	29 000,00 Kč	64 800,00 Kč	64 759,35 Kč	100%
	5175	Pohoštění	160 000,00 Kč	129 900,00 Kč	129 860,00 Kč	100%
	5194	Věcné dary	47 000,00 Kč	50 700,00 Kč	49 524,00 Kč	98%
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč	100%
	3412	Sportovní zařízení v majetku obcí	370 000,00 Kč	950 000,00 Kč	799 161,76 Kč	84%
	5132	Ochranné pomůcky	0,00 Kč	300,00 Kč	273,00 Kč	91%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00 Kč	58 700,00 Kč	50 000,00 Kč	85%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00 Kč	77 500,00 Kč	77 447,00 Kč	100%
	5151	Studená voda	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	33 367,00 Kč	95%
	5153	Plyn	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	67 227,00 Kč	84%
	5154	Elektrická energie	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	55 974,00 Kč	86%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00 Kč	13 000,00 Kč	11 770,76 Kč	91%
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00 Kč	4 300,00 Kč	4 295,30 Kč	100%
	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč	86 200,00 Kč	67 442,70 Kč	78%
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00 Kč	530 000,00 Kč	431 365,00 Kč	81%
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	863 000,00 Kč	868 500,00 Kč	863 000,00 Kč	99%
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	5 500,00 Kč	0,00 Kč
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00 Kč	863 000,00 Kč	863 000,00 Kč	100%
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	863 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	383 000,00 Kč	383 000,00 Kč	78 562,80 Kč	21%
	5132	Ochranné pomůcky	0,00 Kč	900,00 Kč	888,00 Kč	99%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00 Kč	15 000,00 Kč	14 887,80 Kč	99%
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	2 000,00 Kč	20%
	5171	Opravy a udržování	305 000,00 Kč	297 100,00 Kč	787,00 Kč	0%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00 Kč	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	100%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	100%
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	60 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	416 000,00 Kč	331 000,00 Kč	255 924,00 Kč	77%
	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	1 700,00 Kč	24%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00 Kč	600,00 Kč	0,00 Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00 Kč	11 400,00 Kč	11 380,00 Kč	100%
	5153	Plyn	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	72 500,00 Kč	97%
	5154	Elektrická energie	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	2 344,00 Kč	78%
	5175	Pohoštění	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00 Kč	167 000,00 Kč	167 000,00 Kč	100%
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	326 000,00 Kč	63 000,00 Kč	0,00 Kč
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100%
	3522	Ostatní nemocnice	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	100%
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	100%
	3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	40 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	100%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	100%
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	40 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00 Kč	9 000,00 Kč	6 000,00 Kč	67%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00 Kč	9 000,00 Kč	6 000,00 Kč	67%
	3612	Bytové hospodářství	4 518 500,00 Kč	5 580 500,00 Kč	2 965 376,13 Kč	53%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	190 000,00 Kč	207 100,00 Kč	151 863,00 Kč	73%
	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00 Kč	118 000,00 Kč	109 407,00 Kč	93%
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	77 500,00 Kč	77 500,00 Kč	61 309,00 Kč	79%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	22 070,00 Kč	79%
	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00 Kč	172 800,00 Kč	172 772,00 Kč	100%
	5151	Studená voda	580 000,00 Kč	580 000,00 Kč	441 102,00 Kč	76%
	5153	Plyn	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	812 438,89 Kč	81%
	5154	Elektrická energie	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	164 408,40 Kč	66%
	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	25 673,00 Kč	86%
	5164	Nájemné	0,00 Kč	600,00 Kč	508,00 Kč	85%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	124 445,30 Kč	83%
	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00 Kč	1 631 600,00 Kč	559 446,54 Kč	34%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00 Kč	2 900,00 Kč	2 846,00 Kč	98%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00 Kč	309 000,00 Kč	308 617,00 Kč	100%
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00 Kč	1 000 000,00 Kč	8 470,00 Kč	1%
	3613	Nebytové hospodářství	4 493 000,00 Kč	6 488 000,00 Kč	3 348 454,25 Kč	52%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	980 000,00 Kč	980 000,00 Kč	797 759,00 Kč	81%
	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	51 660,00 Kč	65%
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	265 000,00 Kč	265 000,00 Kč	205 524,00 Kč	78%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč	73 988,00 Kč	78%
	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00 Kč	200,00 Kč	0,00 Kč
	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00 Kč	1 800,00 Kč	1 765,00 Kč	98%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00 Kč	35 000,00 Kč	27 456,00 Kč	78%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00 Kč	93 100,00 Kč	77 167,50 Kč	83%
	5151	Studená voda	690 000,00 Kč	705 000,00 Kč	503 530,00 Kč	71%
	5153	Plyn	700 000,00 Kč	825 000,00 Kč	723 584,97 Kč	88%
	5154	Elektrická energie	695 000,00 Kč	645 000,00 Kč	456 340,00 Kč	71%
	5163	Služby peněžních ústavů	72 000,00 Kč	72 000,00 Kč	55 121,00 Kč	77%
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00 Kč	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč	100%
	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	20 447,50 Kč	37%
	5171	Opravy a udržování	805 000,00 Kč	1 484 300,00 Kč	206 980,28 Kč	14%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00 Kč	137 800,00 Kč	137 656,00 Kč	100%
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00 Kč	1 010 000,00 Kč	5 675,00 Kč	1%
	3631	Veřejné osvětlení	2 510 000,00 Kč	3 660 000,00 Kč	1 681 676,00 Kč	46%
	5154	Elektrická energie	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	2 907,00 Kč	29%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	1 491 485,00 Kč	68%
	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00 Kč	1 450 000,00 Kč	187 284,00 Kč	13%
	3632	Pohřebnictví	109 100,00 Kč	221 100,00 Kč	176 051,50 Kč	80%
	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč	31 224,00 Kč	78%
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 800,00 Kč	9 700,00 Kč	7 812,00 Kč	81%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 300,00 Kč	3 800,00 Kč	2 807,00 Kč	74%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00 Kč	1 400,00 Kč	0,00 Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 Kč	1 200,00 Kč	1 163,00 Kč	97%
	5151	Studená voda	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	3 930,00 Kč	39%
	5154	Elektrická energie	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	2 151,00 Kč	43%
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	15 964,50 Kč	53%
	5171	Opravy a udržování	35 000,00 Kč	120 000,00 Kč	111 000,00 Kč	93%
	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5 000,00 Kč	495 000,00 Kč	163 472,00 Kč	33%
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00 Kč	1 900,00 Kč	145,00 Kč	8%
	5171	Opravy a udržování	0,00 Kč	53 100,00 Kč	3 077,00 Kč	6%
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00 Kč	440 000,00 Kč	160 250,00 Kč	36%
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 481 000,00 Kč	12 831 000,00 Kč	11 429 659,40 Kč	89%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	1 000,00 Kč	5%
	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	14 809,00 Kč	99%
	5164	Nájemné	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	458,00 Kč	9%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 000,00 Kč	8 000,00 Kč	5 400,00 Kč	68%
	5169	Nákup ostatních služeb	62 000,00 Kč	61 000,00 Kč	6 710,00 Kč	11%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00 Kč	17 100,00 Kč	17 055,40 Kč	100%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	18 000,00 Kč	900,00 Kč	0,00 Kč
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	11 766 000,00 Kč	11 766 000,00 Kč	10 875 624,00 Kč	92%
	5361	Nákup kolků	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100%
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	283 000,00 Kč	282 000,00 Kč	45 312,00 Kč	16%
	6130	Pozemky	300 000,00 Kč	650 000,00 Kč	462 291,00 Kč	71%
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000,00 Kč	110 000,00 Kč	97 999,00 Kč	89%
	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00 Kč	110 000,00 Kč	97 999,00 Kč	89%
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 760 000,00 Kč	1 616 300,00 Kč	1 482 487,30 Kč	92%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	100%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	56 000,00 Kč	82 300,00 Kč	63 695,00 Kč	77%
	5151	Studená voda	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	2 976,00 Kč	37%
	5154	Elektrická energie	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	16 616,00 Kč	83%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 635 000,00 Kč	1 478 300,00 Kč	1 388 924,30 Kč	94%
	5171	Opravy a udržování	40 000,00 Kč	17 700,00 Kč	1 276,00 Kč	7%
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	500 000,00 Kč	530 000,00 Kč	498 638,20 Kč	94%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 Kč	35 200,00 Kč	4 138,20 Kč	12%
	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00 Kč	494 800,00 Kč	494 500,00 Kč	100%
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000,00 Kč	200 000,00 Kč	185 424,00 Kč	93%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 Kč	19 200,00 Kč	19 200,00 Kč	100%
	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00 Kč	180 800,00 Kč	166 224,00 Kč	92%
	3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč
	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč
	3728	Monitoring nakládání s odpady	0,00 Kč	55 000,00 Kč	0,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	55 000,00 Kč	0,00 Kč
	3729	Ostatní nakládání s odpady	0,00 Kč	100 000,00 Kč	16 560,00 Kč	17%
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	100 000,00 Kč	16 560,00 Kč	17%
	3742	Chráněné části přírody	0,00 Kč	120 000,00 Kč	99 367,00 Kč	83%
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	120 000,00 Kč	99 367,00 Kč	83%
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	495 000,00 Kč	1 137 000,00 Kč	589 251,40 Kč	52%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00 Kč	110 000,00 Kč	69 519,00 Kč	63%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00 Kč	78 500,00 Kč	78 448,00 Kč	100%
	5151	Studená voda	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	6 899,00 Kč	17%
	5154	Elektrická energie	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	27 028,00 Kč	49%
	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	4 921,00 Kč	98%
	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00 Kč	344 800,00 Kč	303 469,00 Kč	88%
	5171	Opravy a udržování	200 000,00 Kč	503 700,00 Kč	98 967,40 Kč	20%
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100%
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100%
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100%
	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100%
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	4 249 000,00 Kč	4 609 000,00 Kč	3 403 474,42 Kč	74%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 198 000,00 Kč	1 198 000,00 Kč	858 138,00 Kč	72%
	5021	Ostatní osobní výdaje	133 000,00 Kč	133 000,00 Kč	72 368,00 Kč	54%
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	317 000,00 Kč	317 000,00 Kč	210 980,00 Kč	67%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	114 000,00 Kč	114 000,00 Kč	75 950,00 Kč	67%
	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00 Kč	2 000,00 Kč	182,00 Kč	9%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00 Kč	600,00 Kč	436,00 Kč	73%
	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00 Kč	5 400,00 Kč	5 325,00 Kč	99%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	620,00 Kč	21%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00 Kč	32 600,00 Kč	10 674,00 Kč	33%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00 Kč	83 000,00 Kč	68 578,00 Kč	83%
	5151	Studená voda	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	112 316,00 Kč	80%
	5153	Plyn	730 000,00 Kč	580 000,00 Kč	546 668,00 Kč	94%
	5154	Elektrická energie	270 000,00 Kč	270 000,00 Kč	153 202,00 Kč	57%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00 Kč	4 400,00 Kč	0,00 Kč
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	47 000,00 Kč	48 000,00 Kč	42 753,73 Kč	89%
	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	25 764,00 Kč	86%
	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	13 358,00 Kč	33%
	5168	Služby zpracování dat	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	4 786,00 Kč	48%
	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00 Kč	144 000,00 Kč	120 535,80 Kč	84%
	5171	Opravy a udržování	540 000,00 Kč	630 000,00 Kč	471 007,89 Kč	75%
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	1 942,00 Kč	22%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00 Kč	250 000,00 Kč	248 890,00 Kč	100%
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč
	6123	Dopravní prostředky	400 000,00 Kč	360 000,00 Kč	359 000,00 Kč	100%
	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	75 900,00 Kč	74 700,00 Kč	74 683,00 Kč	100%
	5321	Neinvestiční transfery obcím	74 700,00 Kč	74 700,00 Kč	74 683,00 Kč	100%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	5212	Ochrana obyvatelstva	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
	5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	5 270,76 Kč	53%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	5 270,76 Kč	53%
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6 350 000,00 Kč	1 344 800,00 Kč	1 174 862,31 Kč	87%
	5019	Ostatní platy	2 000,00 Kč	9 800,00 Kč	1 542,00 Kč	16%
	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00 Kč	23 200,00 Kč	23 110,00 Kč	100%
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00 Kč	600,00 Kč	524,00 Kč	87%
	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00 Kč	6 400,00 Kč	0,00 Kč
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	148,00 Kč	15%
	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00 Kč	101 300,00 Kč	0,00 Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00 Kč	33 000,00 Kč	32 613,95 Kč	99%
	5151	Studená voda	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	2 418,00 Kč	48%
	5153	Plyn	50 000,00 Kč	49 400,00 Kč	38 711,00 Kč	78%
	5154	Elektrická energie	23 000,00 Kč	24 800,00 Kč	24 787,00 Kč	100%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	17 000,00 Kč	19 300,00 Kč	19 223,05 Kč	100%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 000,00 Kč	15 000,00 Kč	14 594,21 Kč	97%
	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00 Kč	54 400,00 Kč	54 370,00 Kč	100%
	5167	Služby školení a vzdělávání	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	2 800,00 Kč	22%
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00 Kč	41 800,00 Kč	30 086,60 Kč	72%
	5171	Opravy a udržování	15 000,00 Kč	14 700,00 Kč	6 189,00 Kč	42%
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 534,00 Kč	77%
	5175	Pohoštění	3 000,00 Kč	6 800,00 Kč	6 734,00 Kč	99%
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00 Kč	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč	100%
	6123	Dopravní prostředky	6 000 000,00 Kč	920 000,00 Kč	914 177,50 Kč	99%
	6112	Zastupitelstva obcí	1 840 000,00 Kč	1 875 000,00 Kč	1 587 932,74 Kč	85%
	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	24 500,00 Kč	70%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 345 000,00 Kč	1 380 000,00 Kč	1 176 632,00 Kč	85%
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	265 000,00 Kč	265 000,00 Kč	233 309,00 Kč	88%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	125 000,00 Kč	125 000,00 Kč	105 690,00 Kč	85%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	19 502,74 Kč	98%
	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	19 066,00 Kč	64%
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	3 155,00 Kč	79%
	5175	Pohoštění	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	6 078,00 Kč	76%
	5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
	5194	Věcné dary	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00 Kč	143 000,00 Kč	106 033,57 Kč	74%
	5019	Ostatní platy	0,00 Kč	3 400,00 Kč	3 369,98 Kč	99%
	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00 Kč	59 700,00 Kč	57 761,00 Kč	97%
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00 Kč	2 100,00 Kč	2 001,00 Kč	95%
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00 Kč	1 200,00 Kč	1 145,80 Kč	95%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 Kč	9 700,00 Kč	9 604,00 Kč	99%
	5151	Studená voda	0,00 Kč	100,00 Kč	6,00 Kč	6%
	5153	Plyn	0,00 Kč	1 100,00 Kč	1 004,00 Kč	91%
	5154	Elektrická energie	0,00 Kč	400,00 Kč	316,00 Kč	79%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00 Kč	100,00 Kč	33,79 Kč	34%
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	22 900,00 Kč	22 812,00 Kč	100%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00 Kč	8 000,00 Kč	7 980,00 Kč	100%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00 Kč	34 300,00 Kč	0,00 Kč
	6171	Činnost místní správy	16 237 000,00 Kč	16 069 000,00 Kč	10 686 338,14 Kč	67%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 369 000,00 Kč	6 283 600,00 Kč	4 845 866,00 Kč	77%
	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00 Kč	190 400,00 Kč	190 310,00 Kč	100%
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 630 000,00 Kč	1 630 000,00 Kč	1 205 805,00 Kč	74%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	587 000,00 Kč	587 000,00 Kč	434 487,00 Kč	74%
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	38 000,00 Kč	40 100,00 Kč	40 007,00 Kč	100%
	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00 Kč	3 100,00 Kč	3 025,00 Kč	98%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00 Kč	1 600,00 Kč	0,00 Kč
	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00 Kč	9 800,00 Kč	9 766,00 Kč	100%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	35 033,00 Kč	88%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00 Kč	123 400,00 Kč	99 212,00 Kč	80%
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00 Kč	1 700,00 Kč	0,00 Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	257 900,00 Kč	229 500,00 Kč	229 466,41 Kč	100%
	5141	Úroky vlastní	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	5151	Studená voda	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	61 663,00 Kč	82%
	5153	Plyn	400 000,00 Kč	367 000,00 Kč	306 783,00 Kč	84%
	5154	Elektrická energie	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	194 843,00 Kč	78%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	92 104,87 Kč	71%
	5161	Služby pošt	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	128 379,00 Kč	99%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	124 800,59 Kč	78%
	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00 Kč	60 000,00 Kč	54 021,00 Kč	90%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00 Kč	13 700,00 Kč	13 670,00 Kč	100%
	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	73 182,00 Kč	91%
	5168	Služby zpracování dat	375 000,00 Kč	375 000,00 Kč	354 018,00 Kč	94%
	5169	Nákup ostatních služeb	639 000,00 Kč	659 000,00 Kč	625 686,48 Kč	95%
	5171	Opravy a udržování	262 000,00 Kč	238 000,00 Kč	215 088,57 Kč	90%
	5172	Programové vybavení	150 000,00 Kč	110 000,00 Kč	0,00 Kč
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00 Kč	26 400,00 Kč	18 252,00 Kč	69%
	5175	Pohoštění	20 000,00 Kč	23 600,00 Kč	22 581,00 Kč	96%
	5176	Účastnické poplatky na konference	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	999,00 Kč	100%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00 Kč	0,00 Kč	19 797,00 Kč
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
	5194	Věcné dary	3 000,00 Kč	7 000,00 Kč	6 901,00 Kč	99%
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč
	5361	Nákup kolků	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	100%
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	16 663,00 Kč	83%
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	100%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	398 100,00 Kč	398 100,00 Kč	373 430,00 Kč	94%
	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00 Kč	2 990 000,00 Kč	91 665,00 Kč	3%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00 Kč	152 000,00 Kč	151 833,22 Kč	100%
	6123	Dopravní prostředky	700 000,00 Kč	640 000,00 Kč	640 000,00 Kč	100%
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	93 242,64 Kč	52%
	5141	Úroky vlastní	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	39 405,54 Kč	44%
	5142	Realizované kurzové ztráty	0,00 Kč	2 100,00 Kč	2 078,12 Kč	99%
	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00 Kč	87 900,00 Kč	51 758,98 Kč	59%
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	21 146 105,40 Kč	422 922%
	5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	0,00 Kč	0,00 Kč	449 250,00 Kč
	5343	Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 295,40 Kč	26%
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00 Kč	0,00 Kč	20 695 560,00 Kč
	6399	Ostatní finanční operace	2 400 000,00 Kč	5 100 000,00 Kč	5 126 725,17 Kč	101%
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	175 425,17 Kč	44%
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00 Kč	0,00 Kč	720 000,00 Kč
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 000 000,00 Kč	4 700 000,00 Kč	4 231 300,00 Kč	90%
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	125 100,00 Kč	110 100,00 Kč	109 979,00 Kč	100%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	86 400,00 Kč	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	100%
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	8 700,00 Kč	25 100,00 Kč	24 979,00 Kč	100%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			97 699 100,00 Kč	107 953 100,00 Kč	88 619 267,05 Kč
Příjmy EU listopad 2016
	číslo	název paragrafu	rozpočet schválený	rozpočet po změnách	skutečnost
Výdaje EU listopad 2016
	číslo	název paragrafu	rozpočet schválený	rozpočet po změnách	skutečnost