ROZPOČET - PARAGRAFY
Hlavní menu
Příjmy listopad 2019 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | Pro příjmy (technický záznam) | 82 328 000,00 Kč | 89 160 000,00 Kč | 81 957 032,10 Kč | 92% | |
1031 | Pěstební činnost | 1 000 000,00 Kč | 1 455 700,00 Kč | 1 502 011,58 Kč | 103% | |
2141 | Vnitřní obchod | 30 000,00 Kč | 41 800,00 Kč | 46 040,00 Kč | 110% | |
2212 | Silnice | 0,00 Kč | 45 600,00 Kč | 47 179,00 Kč | 103% | |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 1 900,00 Kč | 4 235,00 Kč | 223% | |
3113 | Základní školy | 0,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 462,00 Kč | 97% | |
3311 | Divadelní činnost | 0,00 Kč | 600,00 Kč | 583,00 Kč | 97% | |
3314 | Činnosti knihovnické | 30 000,00 Kč | 30 100,00 Kč | 32 081,15 Kč | 107% | |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 31 700,00 Kč | 43 540,00 Kč | 137% | |
3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 32 465,00 Kč | 81% | |
3341 | Rozhlas a televize | 255 000,00 Kč | 255 000,00 Kč | 234 602,00 Kč | 92% | |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 5 000,00 Kč | 7 200,00 Kč | 13 030,00 Kč | 181% | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 55 000,00 Kč | 157 300,00 Kč | 116 292,62 Kč | 74% | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 295 000,00 Kč | 295 000,00 Kč | 307 000,00 Kč | 104% | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 19 730,32 Kč | 99% | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 5 900,00 Kč | 5 676,48 Kč | 96% | |
3612 | Bytové hospodářství | 6 168 800,00 Kč | 6 927 200,00 Kč | 6 624 856,71 Kč | 96% | |
3613 | Nebytové hospodářství | 3 890 000,00 Kč | 3 890 000,00 Kč | 3 567 260,60 Kč | 92% | |
3631 | Veřejné osvětlení | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3632 | Pohřebnictví | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 35 169,00 Kč | 70% | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 490 000,00 Kč | 6 275 600,00 Kč | 3 262 260,00 Kč | 52% | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 208,00 Kč | 69% | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 67 609,00 Kč | 97% | |
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 380 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 427 355,60 Kč | 85% | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 22 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 93 000,00 Kč | 72% | |
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 772 000,00 Kč | 2 772 000,00 Kč | 2 615 827,10 Kč | 94% | |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 801,72 Kč | 58% | |
6171 | Činnost místní správy | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 377 745,93 Kč | 108% | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 Kč | 711 900,00 Kč | 713 818,41 Kč | 100% | |
6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 32 409 709,00 Kč | ||
6399 | Ostatní finanční operace | 0,00 Kč | 15 500,00 Kč | 15 479,00 Kč | 100% | |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 77 600,00 Kč | 77 600,00 Kč | 100% | |
100 293 000,00 Kč | 113 336 600,00 Kč | 134 656 660,32 Kč | ||||
Výdaje listopad 2019 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
1031 | Pěstební činnost | 2 450 000,00 Kč | 3 218 300,00 Kč | 2 021 572,58 Kč | 63% | |
2141 | Vnitřní obchod | 739 000,00 Kč | 795 800,00 Kč | 567 177,19 Kč | 71% | |
2143 | Cestovní ruch | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2212 | Silnice | 311 000,00 Kč | 5 031 000,00 Kč | 2 193 878,49 Kč | 44% | |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 11 847 000,00 Kč | 12 745 300,00 Kč | 6 416 315,00 Kč | 50% | |
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 500 000,00 Kč | 601 700,00 Kč | 1 693,00 Kč | 0% | |
2223 | Bezpečnost silničního provozu | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 3 606,00 Kč | 7% | |
2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2292 | neznámý paragraf č.2292 | 0,00 Kč | 110 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2310 | Pitná voda | 10 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 107 109,20 Kč | 67% | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 95 000,00 Kč | 1 045 000,00 Kč | 916 611,11 Kč | 88% | |
2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 310 000,00 Kč | 310 000,00 Kč | 9 500,00 Kč | 3% | |
3113 | Základní školy | 9 800 000,00 Kč | 11 975 400,00 Kč | 11 142 264,00 Kč | 93% | |
3122 | Střední odborné školy | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% | |
3150 | Vyšší odborné školy | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100% | |
3231 | Základní umělecké školy | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100% | |
3311 | Divadelní činnost | 116 000,00 Kč | 116 000,00 Kč | 49 156,00 Kč | 42% | |
3312 | Hudební činnost | 100 000,00 Kč | 155 000,00 Kč | 155 000,00 Kč | 100% | |
3314 | Činnosti knihovnické | 830 000,00 Kč | 846 900,00 Kč | 655 914,43 Kč | 77% | |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 331 000,00 Kč | 373 000,00 Kč | 200 544,00 Kč | 54% | |
3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 443 000,00 Kč | 1 008 300,00 Kč | 217 007,00 Kč | 22% | |
3330 | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 160 000,00 Kč | 660 000,00 Kč | 660 000,00 Kč | 100% | |
3341 | Rozhlas a televize | 356 100,00 Kč | 356 100,00 Kč | 304 638,00 Kč | 86% | |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 197 249,65 Kč | 99% | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 2 858 500,00 Kč | 2 883 500,00 Kč | 1 231 525,04 Kč | 43% | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 996 000,00 Kč | 996 000,00 Kč | 760 393,94 Kč | 76% | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obcí | 2 415 500,00 Kč | 2 715 500,00 Kč | 1 369 512,76 Kč | 50% | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 963 000,00 Kč | 997 000,00 Kč | 997 000,00 Kč | 100% | |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 241 000,00 Kč | 248 500,00 Kč | 125 700,00 Kč | 51% | |
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 152 000,00 Kč | 509 700,00 Kč | 310 140,00 Kč | 61% | |
3522 | Ostatní nemocnice | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100% | |
3543 | Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 100% | |
3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100% | |
3612 | Bytové hospodářství | 5 751 000,00 Kč | 6 116 000,00 Kč | 3 651 254,22 Kč | 60% | |
3613 | Nebytové hospodářství | 5 699 300,00 Kč | 9 154 300,00 Kč | 4 546 962,82 Kč | 50% | |
3631 | Veřejné osvětlení | 2 312 000,00 Kč | 3 026 500,00 Kč | 1 846 406,79 Kč | 61% | |
3632 | Pohřebnictví | 136 200,00 Kč | 136 200,00 Kč | 58 193,50 Kč | 43% | |
3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 10 000,00 Kč | 260 000,00 Kč | 127 920,00 Kč | 49% | |
3635 | Územní plánování | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 139 150,00 Kč | 14% | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 16 844 000,00 Kč | 17 934 000,00 Kč | 14 740 857,00 Kč | 82% | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 29 758,00 Kč | 43% | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 700 000,00 Kč | 1 700 000,00 Kč | 1 514 581,25 Kč | 89% | |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 550 000,00 Kč | 720 000,00 Kč | 623 345,00 Kč | 87% | |
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 260 000,00 Kč | 260 000,00 Kč | 212 060,00 Kč | 82% | |
3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 0,00 Kč | 85 000,00 Kč | 84 869,00 Kč | 100% | |
3728 | Monitoring nakládání s odpady | 0,00 Kč | 3 400,00 Kč | 3 388,00 Kč | 100% | |
3742 | Chráněné části přírody | 130 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 21 400,00 Kč | 15% | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 478 500,00 Kč | 846 700,00 Kč | 696 081,30 Kč | 82% | |
3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 1 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
4341 | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým | 0,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 100% | |
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 5 352 600,00 Kč | 5 446 400,00 Kč | 3 933 188,48 Kč | 72% | |
4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100% | |
4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 70 000,00 Kč | 76 400,00 Kč | 76 400,00 Kč | 100% | |
4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% | |
5212 | Ochrana obyvatelstva | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5213 | neznámý paragraf č.5213 | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5219 | Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 270,76 Kč | 53% | |
5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,00 Kč | 29 500,00 Kč | 29 371,00 Kč | 100% | |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 480 000,00 Kč | 2 330 000,00 Kč | 1 073 294,67 Kč | 46% | |
6112 | Zastupitelstva obcí | 2 354 000,00 Kč | 2 564 000,00 Kč | 2 122 598,15 Kč | 83% | |
6117 | Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 131 000,00 Kč | 76 293,41 Kč | 58% | |
6171 | Činnost místní správy | 22 660 000,00 Kč | 26 075 600,00 Kč | 17 101 452,92 Kč | 66% | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 33 723,25 Kč | 67% | |
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 0,00 Kč | 126 000,00 Kč | 125 945,00 Kč | 100% | |
6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 32 409 791,40 Kč | 6 481 958% | |
6399 | Ostatní finanční operace | 4 100 000,00 Kč | 4 960 000,00 Kč | 4 632 986,70 Kč | 93% | |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 80 000,00 Kč | 73 931,54 Kč | 92% | |
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 88 700,00 Kč | 21 600,00 Kč | 21 508,00 Kč | 100% | |
107 560 900,00 Kč | 131 736 900,00 Kč | 120 821 289,55 Kč | ||||
Příjmy EU listopad 2019 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
Výdaje EU listopad 2019 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost |