ROZPOČET - PARAGRAFY
Hlavní menu
Příjmy listopad 2017 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | Pro příjmy (technický záznam) | 66 753 100,00 Kč | 71 451 200,00 Kč | 67 255 080,23 Kč | 94% | |
1031 | Pěstební činnost | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 1 092 493,65 Kč | 57% | |
2119 | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2141 | Vnitřní obchod | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 20 513,00 Kč | 68% | |
2212 | Silnice | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 9 155,00 Kč | 17% | |
3311 | Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 29 700,00 Kč | 29 780,00 Kč | 100% | |
3314 | Činnosti knihovnické | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 37 202,00 Kč | 124% | |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 400,00 Kč | 2% | |
3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 35 756,00 Kč | 358% | |
3341 | Rozhlas a televize | 19 000,00 Kč | 219 000,00 Kč | 196 218,00 Kč | 90% | |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5 370,00 Kč | 67% | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 69 347,00 Kč | 126% | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 205 000,00 Kč | 330 000,00 Kč | 260 250,00 Kč | 79% | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 41 499,00 Kč | 104% | |
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 10 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 23 186,00 Kč | 101% | |
3612 | Bytové hospodářství | 6 050 000,00 Kč | 6 647 900,00 Kč | 5 424 493,67 Kč | 82% | |
3613 | Nebytové hospodářství | 3 920 000,00 Kč | 3 920 000,00 Kč | 3 914 342,10 Kč | 100% | |
3631 | Veřejné osvětlení | 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 2 310,00 Kč | 75% | |
3632 | Pohřebnictví | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 37 930,00 Kč | 76% | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 650 000,00 Kč | 702 100,00 Kč | 756 531,00 Kč | 108% | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 373,00 Kč | 124% | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 69 128,00 Kč | 138% | |
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 368 223,50 Kč | 98% | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10 000,00 Kč | 23 900,00 Kč | 15 680,00 Kč | 66% | |
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 660 000,00 Kč | 2 660 000,00 Kč | 2 475 391,00 Kč | 93% | |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 18 757,00 Kč | 117% | |
6171 | Činnost místní správy | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 461 055,10 Kč | 132% | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 Kč | 313 400,00 Kč | 357 260,13 Kč | 114% | |
6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 36 409 402,71 Kč | ||
83 308 200,00 Kč | 89 372 600,00 Kč | 119 387 127,09 Kč | ||||
Výdaje listopad 2017 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
1014 | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 0,00 Kč | 540 000,00 Kč | 493 114,00 Kč | 91% | |
1031 | Pěstební činnost | 1 900 000,00 Kč | 2 066 100,00 Kč | 1 363 699,52 Kč | 66% | |
2141 | Vnitřní obchod | 470 000,00 Kč | 483 500,00 Kč | 305 647,90 Kč | 63% | |
2143 | Cestovní ruch | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 9 982,50 Kč | 50% | |
2212 | Silnice | 4 760 000,00 Kč | 15 341 400,00 Kč | 3 239 634,91 Kč | 21% | |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 985 000,00 Kč | 2 747 000,00 Kč | 879 904,70 Kč | 32% | |
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 100 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2310 | Pitná voda | 10 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 30 250,00 Kč | 67% | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 685 000,00 Kč | 3 010 000,00 Kč | 2 348 352,47 Kč | 78% | |
2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 410 000,00 Kč | 560 000,00 Kč | 120 652,00 Kč | 22% | |
3113 | Základní školy | 9 400 000,00 Kč | 11 049 400,00 Kč | 9 592 214,20 Kč | 87% | |
3122 | Střední odborné školy | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3231 | Základní umělecké školy | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100% | |
3311 | Divadelní činnost | 119 000,00 Kč | 194 000,00 Kč | 81 411,00 Kč | 42% | |
3312 | Hudební činnost | 135 000,00 Kč | 135 000,00 Kč | 135 000,00 Kč | 100% | |
3314 | Činnosti knihovnické | 750 000,00 Kč | 783 000,00 Kč | 640 618,80 Kč | 82% | |
3317 | Výstavní činnosti v kultuře | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 290 000,00 Kč | 310 000,00 Kč | 133 862,00 Kč | 43% | |
3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 15 210 000,00 Kč | 16 257 800,00 Kč | 13 972 502,90 Kč | 86% | |
3330 | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 125 000,00 Kč | 129 300,00 Kč | 129 300,00 Kč | 100% | |
3341 | Rozhlas a televize | 255 000,00 Kč | 289 100,00 Kč | 233 622,07 Kč | 81% | |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 133 194,40 Kč | 83% | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 866 000,00 Kč | 916 000,00 Kč | 721 605,00 Kč | 79% | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 095 000,00 Kč | 1 088 000,00 Kč | 880 863,47 Kč | 81% | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obcí | 1 470 000,00 Kč | 2 669 100,00 Kč | 1 146 969,09 Kč | 43% | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 907 000,00 Kč | 907 000,00 Kč | 907 000,00 Kč | 100% | |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 83 000,00 Kč | 503 000,00 Kč | 93 301,00 Kč | 19% | |
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 359 000,00 Kč | 282 400,00 Kč | 241 835,35 Kč | 86% | |
3543 | Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 29 600,00 Kč | 22 600,00 Kč | 76% | |
3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 Kč | 9 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3612 | Bytové hospodářství | 4 793 000,00 Kč | 7 078 600,00 Kč | 3 863 257,91 Kč | 55% | |
3613 | Nebytové hospodářství | 4 512 000,00 Kč | 5 862 000,00 Kč | 4 265 484,96 Kč | 73% | |
3631 | Veřejné osvětlení | 2 410 000,00 Kč | 3 370 000,00 Kč | 1 821 915,52 Kč | 54% | |
3632 | Pohřebnictví | 140 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 166 486,24 Kč | 76% | |
3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 1 105 000,00 Kč | 950 000,00 Kč | 396 458,20 Kč | 42% | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 13 088 000,00 Kč | 13 188 000,00 Kč | 11 416 771,10 Kč | 87% | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 59 186,00 Kč | 54% | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 700 000,00 Kč | 1 700 000,00 Kč | 1 473 506,00 Kč | 87% | |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 530 000,00 Kč | 530 000,00 Kč | 499 190,00 Kč | 94% | |
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 200 000,00 Kč | 210 000,00 Kč | 243 346,00 Kč | 116% | |
3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 27 225,00 Kč | 9% | |
3728 | Monitoring nakládání s odpady | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3729 | Ostatní nakládání s odpady | 0,00 Kč | 365 000,00 Kč | 362 879,00 Kč | 99% | |
3742 | Chráněné části přírody | 0,00 Kč | 130 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 54% | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 745 000,00 Kč | 883 000,00 Kč | 630 424,50 Kč | 71% | |
3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
3900 | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 3 853 000,00 Kč | 4 398 500,00 Kč | 3 335 203,19 Kč | 76% | |
4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 90 500,00 Kč | 81 200,00 Kč | 81 101,00 Kč | 100% | |
5212 | Ochrana obyvatelstva | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5219 | Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 270,76 Kč | 53% | |
5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | 10 854,00 Kč | 2% | |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 350 000,00 Kč | 499 700,00 Kč | 220 199,74 Kč | 44% | |
6112 | Zastupitelstva obcí | 1 915 000,00 Kč | 1 990 000,00 Kč | 1 633 847,49 Kč | 82% | |
6114 | Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 96 400,00 Kč | 80 754,73 Kč | 84% | |
6118 | Volba prezidenta republiky | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč | 235,00 Kč | 1% | |
6171 | Činnost místní správy | 13 900 000,00 Kč | 14 878 400,00 Kč | 10 389 547,46 Kč | 70% | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 145 000,00 Kč | 145 000,00 Kč | 47 155,01 Kč | 33% | |
6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 36 409 526,11 Kč | 728 191% | |
6399 | Ostatní finanční operace | 4 800 000,00 Kč | 4 800 000,00 Kč | 3 344 050,72 Kč | 70% | |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 35 100,00 Kč | 35 046,43 Kč | 100% | |
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 58 600,00 Kč | 8 600,00 Kč | 8 576,00 Kč | 100% | |
96 469 100,00 Kč | 123 459 200,00 Kč | 118 805 635,35 Kč | ||||
Příjmy EU listopad 2017 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
Výdaje EU listopad 2017 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost |