ROZPOČET - PARAGRAFY
Hlavní menu
Příjmy březen 2018 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | Pro příjmy (technický záznam) | 78 978 200,00 Kč | 79 785 400,00 Kč | 22 691 072,35 Kč | 28% | |
1031 | Pěstební činnost | 1 800 000,00 Kč | 1 800 000,00 Kč | 521 683,09 Kč | 29% | |
2141 | Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 2 991,00 Kč | 15% | |
2212 | Silnice | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 95 409,00 Kč | 954% | |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 105,00 Kč | ||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 15 480,00 Kč | ||
3314 | Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 23 170,00 Kč | 116% | |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 140% | |
3330 | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 55,00 Kč | ||
3341 | Rozhlas a televize | 255 000,00 Kč | 255 000,00 Kč | 62 129,00 Kč | 24% | |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3 570,00 Kč | 45% | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 44 270,00 Kč | 80% | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 310 000,00 Kč | 310 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3412 | Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 19 418,00 Kč | 97% | |
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | ||
3612 | Bytové hospodářství | 5 644 800,00 Kč | 5 644 800,00 Kč | 1 413 687,00 Kč | 25% | |
3613 | Nebytové hospodářství | 3 890 000,00 Kč | 3 890 000,00 Kč | 1 006 601,05 Kč | 26% | |
3631 | Veřejné osvětlení | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3632 | Pohřebnictví | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 31 676,00 Kč | 63% | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 795 200,00 Kč | 795 200,00 Kč | 1 235 437,00 Kč | 155% | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 344,00 Kč | ||
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 128,00 Kč | 41% | |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 8 098,00 Kč | 16% | |
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 128 875,50 Kč | 34% | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 11 063,00 Kč | 50% | |
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 722 000,00 Kč | 2 722 000,00 Kč | 702 970,00 Kč | 26% | |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 11 742,00 Kč | 117% | |
6171 | Činnost místní správy | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 138 513,10 Kč | 40% | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 13 117,86 Kč | 52% | |
6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 362 547,82 Kč | ||
95 432 400,00 Kč | 96 239 600,00 Kč | 34 569 152,77 Kč | ||||
Výdaje březen 2018 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
1031 | Pěstební činnost | 2 350 000,00 Kč | 2 350 000,00 Kč | 477 035,11 Kč | 20% | |
2141 | Vnitřní obchod | 562 000,00 Kč | 562 000,00 Kč | 67 444,37 Kč | 12% | |
2143 | Cestovní ruch | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2212 | Silnice | 20 210 000,00 Kč | 20 710 000,00 Kč | 250 370,90 Kč | 1% | |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 5 847 000,00 Kč | 13 147 000,00 Kč | 522 643,00 Kč | 4% | |
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 700 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2310 | Pitná voda | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 3 795 000,00 Kč | 3 795 000,00 Kč | 2 829,00 Kč | 0% | |
2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 10 000,00 Kč | 410 000,00 Kč | 56 265,00 Kč | 14% | |
3113 | Základní školy | 9 400 000,00 Kč | 10 059 700,00 Kč | 3 058 758,00 Kč | 30% | |
3231 | Základní umělecké školy | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3311 | Divadelní činnost | 104 000,00 Kč | 104 000,00 Kč | 9 370,00 Kč | 9% | |
3312 | Hudební činnost | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3314 | Činnosti knihovnické | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 155 229,23 Kč | 19% | |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 314 000,00 Kč | 314 000,00 Kč | 69 468,00 Kč | 22% | |
3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 610 000,00 Kč | 610 000,00 Kč | 27 317,58 Kč | 4% | |
3330 | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3341 | Rozhlas a televize | 259 000,00 Kč | 259 000,00 Kč | 67 197,00 Kč | 26% | |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 180 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 46 169,70 Kč | 26% | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 1 424 500,00 Kč | 1 424 500,00 Kč | 281 802,34 Kč | 20% | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 070 000,00 Kč | 1 070 000,00 Kč | 25 377,00 Kč | 2% | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obcí | 385 000,00 Kč | 1 366 500,00 Kč | 65 967,48 Kč | 5% | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 973 000,00 Kč | 973 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 459 500,00 Kč | 459 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 674 500,00 Kč | 674 500,00 Kč | 15 604,00 Kč | 2% | |
3522 | Ostatní nemocnice | 50 000,00 Kč | 215 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3543 | Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3612 | Bytové hospodářství | 6 374 000,00 Kč | 6 624 000,00 Kč | 614 591,90 Kč | 9% | |
3613 | Nebytové hospodářství | 7 028 000,00 Kč | 7 528 000,00 Kč | 1 088 096,14 Kč | 14% | |
3631 | Veřejné osvětlení | 2 211 000,00 Kč | 2 826 000,00 Kč | 463 921,00 Kč | 16% | |
3632 | Pohřebnictví | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 14 448,50 Kč | 10% | |
3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 510 000,00 Kč | 1 210 000,00 Kč | 954 618,20 Kč | 79% | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 14 930 000,00 Kč | 15 030 000,00 Kč | 4 272 807,00 Kč | 28% | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 33 469,00 Kč | 30% | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 680 000,00 Kč | 1 680 000,00 Kč | 570 480,00 Kč | 34% | |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 550 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 133 878,00 Kč | 24% | |
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 260 000,00 Kč | 260 000,00 Kč | 25 784,00 Kč | 10% | |
3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3728 | Monitoring nakládání s odpady | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 40 838,00 Kč | 74% | |
3742 | Chráněné části přírody | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 605 000,00 Kč | 605 000,00 Kč | 17 526,00 Kč | 3% | |
4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 4 824 000,00 Kč | 4 824 000,00 Kč | 765 957,30 Kč | 16% | |
4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 82 100,00 Kč | 82 100,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5212 | Ochrana obyvatelstva | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5219 | Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 437,48 Kč | 14% | |
5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 46 944,00 Kč | 9% | |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 380 000,00 Kč | 1 880 000,00 Kč | 53 701,41 Kč | 3% | |
6112 | Zastupitelstva obcí | 2 100 000,00 Kč | 2 100 000,00 Kč | 371 780,35 Kč | 18% | |
6118 | Volba prezidenta republiky | 150 000,00 Kč | 105 000,00 Kč | 94 860,57 Kč | 90% | |
6171 | Činnost místní správy | 15 300 600,00 Kč | 18 205 200,00 Kč | 2 792 498,38 Kč | 15% | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 10 469,60 Kč | 21% | |
6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 6 362 568,22 Kč | 318 128% | |
6399 | Ostatní finanční operace | 4 300 000,00 Kč | 4 300 000,00 Kč | 3 262 728,08 Kč | 76% | |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 45 400,00 Kč | 45 374,27 Kč | 100% | |
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 108 600,00 Kč | 258 600,00 Kč | 250 000,00 Kč | 97% | |
112 922 800,00 Kč | 129 749 000,00 Kč | 27 488 625,11 Kč | ||||
Příjmy EU březen 2018 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
Výdaje EU březen 2018 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost |