ROZPOČET - PARAGRAFY
Hlavní menu
Příjmy prosinec 2018 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | Pro příjmy (technický záznam) | 78 978 200,00 Kč | 95 491 800,00 Kč | 93 565 398,90 Kč | 98% | |
1031 | Pěstební činnost | 1 800 000,00 Kč | 1 579 500,00 Kč | 1 579 428,47 Kč | 100% | |
2122 | Sběr a zpracování druhotných surovin | 0,00 Kč | 8 600,00 Kč | 8 550,00 Kč | 99% | |
2141 | Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 49 200,00 Kč | 49 021,00 Kč | 100% | |
2212 | Silnice | 10 000,00 Kč | 136 300,00 Kč | 136 219,00 Kč | 100% | |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 5 500,00 Kč | 5 445,00 Kč | 99% | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 Kč | 15 500,00 Kč | 15 480,00 Kč | 100% | |
3314 | Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 33 500,00 Kč | 33 458,00 Kč | 100% | |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 560,00 Kč | 97% | |
3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 46 100,00 Kč | 46 020,00 Kč | 100% | |
3330 | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 55,00 Kč | 55% | |
3341 | Rozhlas a televize | 255 000,00 Kč | 255 600,00 Kč | 255 577,00 Kč | 100% | |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8 000,00 Kč | 14 500,00 Kč | 14 470,00 Kč | 100% | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 55 000,00 Kč | 119 300,00 Kč | 119 220,00 Kč | 100% | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 310 000,00 Kč | 293 200,00 Kč | 293 200,00 Kč | 100% | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 19 418,00 Kč | 97% | |
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% | |
3612 | Bytové hospodářství | 5 644 800,00 Kč | 5 955 600,00 Kč | 5 955 451,00 Kč | 100% | |
3613 | Nebytové hospodářství | 3 890 000,00 Kč | 4 029 200,00 Kč | 4 014 831,48 Kč | 100% | |
3631 | Veřejné osvětlení | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 2 000,00 Kč | 91% | |
3632 | Pohřebnictví | 50 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 35 621,00 Kč | 79% | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 795 200,00 Kč | 2 984 700,00 Kč | 2 984 487,00 Kč | 100% | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 Kč | 400,00 Kč | 344,00 Kč | 86% | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 50 000,00 Kč | 89 900,00 Kč | 89 742,00 Kč | 100% | |
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 375 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 499 952,50 Kč | 100% | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 22 000,00 Kč | 62 400,00 Kč | 62 343,00 Kč | 100% | |
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 722 000,00 Kč | 2 782 100,00 Kč | 2 781 560,00 Kč | 100% | |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 11 800,00 Kč | 11 742,00 Kč | 100% | |
6171 | Činnost místní správy | 350 000,00 Kč | 3 409 900,00 Kč | 3 409 743,41 Kč | 100% | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 Kč | 400 100,00 Kč | 400 008,88 Kč | 100% | |
6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 52 103 337,12 Kč | ||
95 432 400,00 Kč | 118 362 000,00 Kč | 168 511 683,76 Kč | ||||
Výdaje prosinec 2018 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
1031 | Pěstební činnost | 2 350 000,00 Kč | 1 910 000,00 Kč | 1 887 554,76 Kč | 99% | |
2141 | Vnitřní obchod | 562 000,00 Kč | 702 000,00 Kč | 579 524,48 Kč | 83% | |
2143 | Cestovní ruch | 20 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 33% | |
2212 | Silnice | 20 210 000,00 Kč | 18 276 900,00 Kč | 16 965 282,98 Kč | 93% | |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 5 847 000,00 Kč | 22 008 800,00 Kč | 19 620 403,52 Kč | 89% | |
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 700 000,00 Kč | 3 200,00 Kč | 3 114,00 Kč | 97% | |
2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2310 | Pitná voda | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 3 795 000,00 Kč | 5 030 000,00 Kč | 5 003 958,11 Kč | 99% | |
2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 10 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 56 265,00 Kč | 51% | |
3113 | Základní školy | 9 400 000,00 Kč | 13 959 800,00 Kč | 13 945 334,80 Kč | 100% | |
3122 | Střední odborné školy | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
3231 | Základní umělecké školy | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 100% | |
3311 | Divadelní činnost | 104 000,00 Kč | 104 000,00 Kč | 58 882,00 Kč | 57% | |
3312 | Hudební činnost | 50 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 100% | |
3314 | Činnosti knihovnické | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 766 932,66 Kč | 96% | |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 314 000,00 Kč | 373 700,00 Kč | 342 633,00 Kč | 92% | |
3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 610 000,00 Kč | 714 000,00 Kč | 600 709,48 Kč | 84% | |
3330 | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 150 000,00 Kč | 265 000,00 Kč | 265 000,00 Kč | 100% | |
3341 | Rozhlas a televize | 259 000,00 Kč | 315 600,00 Kč | 306 812,00 Kč | 97% | |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 180 000,00 Kč | 198 500,00 Kč | 198 380,80 Kč | 100% | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 1 424 500,00 Kč | 1 678 200,00 Kč | 1 627 795,89 Kč | 97% | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 070 000,00 Kč | 1 018 500,00 Kč | 697 353,25 Kč | 68% | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obcí | 385 000,00 Kč | 2 599 000,00 Kč | 2 011 082,92 Kč | 77% | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 973 000,00 Kč | 1 267 000,00 Kč | 1 235 498,00 Kč | 98% | |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 459 500,00 Kč | 635 600,00 Kč | 618 263,60 Kč | 97% | |
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 674 500,00 Kč | 446 000,00 Kč | 277 079,00 Kč | 62% | |
3522 | Ostatní nemocnice | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
3543 | Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 9 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 100% | |
3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
3612 | Bytové hospodářství | 6 374 000,00 Kč | 6 099 800,00 Kč | 5 171 980,01 Kč | 85% | |
3613 | Nebytové hospodářství | 7 028 000,00 Kč | 7 054 000,00 Kč | 5 874 764,99 Kč | 83% | |
3631 | Veřejné osvětlení | 2 211 000,00 Kč | 3 176 000,00 Kč | 2 875 681,30 Kč | 91% | |
3632 | Pohřebnictví | 150 000,00 Kč | 299 300,00 Kč | 207 359,50 Kč | 69% | |
3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 510 000,00 Kč | 25 700,00 Kč | 25 546,20 Kč | 99% | |
3635 | Územní plánování | 0,00 Kč | 615 200,00 Kč | 115 200,00 Kč | 19% | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 14 930 000,00 Kč | 15 027 300,00 Kč | 14 405 865,60 Kč | 96% | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 63 873,00 Kč | 58% | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 680 000,00 Kč | 1 678 000,00 Kč | 1 604 832,00 Kč | 96% | |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 550 000,00 Kč | 552 000,00 Kč | 551 126,00 Kč | 100% | |
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 260 000,00 Kč | 260 000,00 Kč | 253 314,00 Kč | 97% | |
3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 0,00 Kč | 200 000,00 Kč | 107 277,66 Kč | 54% | |
3728 | Monitoring nakládání s odpady | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 40 838,00 Kč | 74% | |
3742 | Chráněné části přírody | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 96% | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 605 000,00 Kč | 1 253 000,00 Kč | 871 604,10 Kč | 70% | |
4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 4 824 000,00 Kč | 4 891 000,00 Kč | 4 125 927,17 Kč | 84% | |
4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 82 100,00 Kč | 64 500,00 Kč | 64 500,00 Kč | 100% | |
5212 | Ochrana obyvatelstva | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
5219 | Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 749,92 Kč | 57% | |
5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 500 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 52 873,00 Kč | 59% | |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 380 000,00 Kč | 430 000,00 Kč | 364 872,01 Kč | 85% | |
6112 | Zastupitelstva obcí | 2 100 000,00 Kč | 2 396 600,00 Kč | 2 359 204,66 Kč | 98% | |
6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 135 000,00 Kč | 94 377,89 Kč | 70% | |
6118 | Volba prezidenta republiky | 150 000,00 Kč | 105 000,00 Kč | 94 860,57 Kč | 90% | |
6171 | Činnost místní správy | 15 300 600,00 Kč | 15 530 900,00 Kč | 14 571 400,65 Kč | 94% | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 36 360,40 Kč | 73% | |
6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 52 103 427,92 Kč | 2 605 171% | |
6399 | Ostatní finanční operace | 4 300 000,00 Kč | 4 300 000,00 Kč | 3 561 906,25 Kč | 83% | |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 45 400,00 Kč | 45 374,27 Kč | 100% | |
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 108 600,00 Kč | 258 600,00 Kč | 258 586,00 Kč | 100% | |
112 922 800,00 Kč | 137 523 100,00 Kč | 177 274 543,32 Kč | ||||
Příjmy EU prosinec 2018 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
Výdaje EU prosinec 2018 | ||||||
číslo | název paragrafu | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost |