ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
| Příjmy únor 2018 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 15 700 000,00 Kč | 15 700 000,00 Kč | 2 719 062,06 Kč | 17% | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 370 000,00 Kč | 370 000,00 Kč | 44 179,03 Kč | 12% | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 140 000,00 Kč | 1 140 000,00 Kč | 205 141,08 Kč | 18% | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 12 750 000,00 Kč | 12 750 000,00 Kč | 399 424,85 Kč | 3% | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 3 700 000,00 Kč | 3 700 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 30 050 000,00 Kč | 30 050 000,00 Kč | 5 680 530,70 Kč | 19% | |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 290 848,80 Kč | 2 908% | |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 407 658,05 Kč | 204% | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 550 000,00 Kč | 1 550 000,00 Kč | 1 125 291,57 Kč | 73% | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 48 966,00 Kč | 82% | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 1 760,00 Kč | 1% | |
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 450 000,00 Kč | 450 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1361 | Správní poplatky | 850 000,00 Kč | 850 000,00 Kč | 87 300,00 Kč | 10% | |
| 1381 | Daň z hazardních her | 2 800 000,00 Kč | 2 800 000,00 Kč | 1 003 769,36 Kč | 36% | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 4 800 000,00 Kč | 4 800 000,00 Kč | 33 694,99 Kč | 1% | |
 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 183 000,00 Kč | 7 088 900,00 Kč | 1 404 609,99 Kč | 20% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 20 000,00 Kč | 17 900,00 Kč | 280,00 Kč | 2% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 420,00 Kč | 101% |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 820 000,00 Kč | 803 900,00 Kč | 31 614,00 Kč | 4% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 297 200,00 Kč | 7 272 200,00 Kč | 1 277 393,05 Kč | 18% |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 4 124,87 Kč | 16% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 10 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 5 800,00 Kč | 34% |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 1 700,00 Kč | 2 096,00 Kč | 123% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 881 000,00 Kč | 1 007 200,00 Kč | 410 137,00 Kč | 41% |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 105 200,00 Kč | 105 200,00 Kč | 1 166 250,00 Kč | 1 109% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 94 800,00 Kč | 94 800,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 Kč | 105 000,00 Kč | 104 948,00 Kč | 100% | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 299 700,00 Kč | 4 299 700,00 Kč | 716 600,00 Kč | 17% | |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | 659 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 98 500,00 Kč | 98 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 823 747,82 Kč | |
| 4159 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 0,00 Kč | 42 500,00 Kč | 42 595,07 Kč | 100% | |
| 95 432 400,00 Kč | 96 239 600,00 Kč | 23 040 242,29 Kč | ||||
| Výdaje únor 2018 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 13 168 000,00 Kč | 13 168 000,00 Kč | 1 103 623,00 Kč | 8% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000,00 Kč | 6 300,00 Kč | 4 201,85 Kč | 67% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 868 500,00 Kč | 918 600,00 Kč | 83 262,00 Kč | 9% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 560 000,00 Kč | 1 560 000,00 Kč | 155 445,00 Kč | 10% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 773 000,00 Kč | 3 773 000,00 Kč | 275 490,00 Kč | 7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 366 000,00 Kč | 1 366 000,00 Kč | 101 291,00 Kč | 7% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 13 330,00 Kč | 30% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 428,62 Kč | 95% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 224 900,00 Kč | 224 900,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 27 500,00 Kč | 27 500,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 480,00 Kč | 16% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 Kč | 29 500,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 394 000,00 Kč | 394 500,00 Kč | 69 231,70 Kč | 18% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 451 000,00 Kč | 470 700,00 Kč | 17 642,00 Kč | 4% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 52 000,00 Kč | 52 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 556 500,00 Kč | 1 510 400,00 Kč | 99 497,00 Kč | 7% |
| 5141 | Úroky vlastní | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5151 | Studená voda | 1 651 500,00 Kč | 1 585 500,00 Kč | 548 755,00 Kč | 35% |
| 5153 | Plyn | 3 260 000,00 Kč | 3 326 000,00 Kč | 408 800,00 Kč | 12% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 846 500,00 Kč | 1 846 500,00 Kč | 445 491,00 Kč | 24% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 188 000,00 Kč | 188 000,00 Kč | 16 409,46 Kč | 9% |
| 5161 | Služby pošt | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 27 023,00 Kč | 18% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 313 500,00 Kč | 318 600,00 Kč | 47 533,06 Kč | 15% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 365 500,00 Kč | 371 400,00 Kč | 68 664,20 Kč | 18% |
| 5164 | Nájemné | 65 000,00 Kč | 58 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 29 000,00 Kč | 29 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 253 000,00 Kč | 233 000,00 Kč | 34 680,00 Kč | 15% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 470 000,00 Kč | 470 000,00 Kč | 128 412,00 Kč | 27% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 568 100,00 Kč | 7 490 800,00 Kč | 1 325 343,58 Kč | 18% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 124 500,00 Kč | 8 018 200,00 Kč | 144 319,82 Kč | 2% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 128 500,00 Kč | 128 500,00 Kč | 3 945,00 Kč | 3% |
| 5175 | Pohoštění | 217 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 5 179,00 Kč | 2% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 115 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 43 058,00 Kč | 25% |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 38 768,00 Kč | |
| 5194 | Věcné dary | 72 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 6 333,00 Kč | 8% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 2 001 000,00 Kč | 2 001 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 8 600,00 Kč | 8 600,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 23 485 000,00 Kč | 23 485 000,00 Kč | 4 718 000,00 Kč | 20% |
| 5336 | Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 659 700,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 15,40 Kč | 1% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 823 747,82 Kč | |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 624 000,00 Kč | 620 400,00 Kč | 99 705,83 Kč | 16% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 Kč | 3 600,00 Kč | 500,00 Kč | 14% |
| 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích | 0,00 Kč | 45 400,00 Kč | 45 374,27 Kč | 100% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 3 700 100,00 Kč | 3 700 100,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 460 000,00 Kč | 465 800,00 Kč | 55 998,00 Kč | 12% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 383 100,00 Kč | 1 396 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 18% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 33 100 000,00 Kč | 47 146 500,00 Kč | 1 716 432,00 Kč | 4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 150 000,00 Kč | 1 150 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6130 | Pozemky | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 10 450,00 Kč | 2% |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 50 000,00 Kč | 215 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 112 922 800,00 Kč | 129 749 000,00 Kč | 17 938 859,61 Kč | ||||
