ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
| Příjmy únor 2019 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 16 500 000,00 Kč | 16 500 000,00 Kč | 3 070 720,03 Kč | 19% | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 390 000,00 Kč | 390 000,00 Kč | 59 882,95 Kč | 15% | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 200 000,00 Kč | 1 200 000,00 Kč | 239 959,33 Kč | 20% | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 13 400 000,00 Kč | 13 400 000,00 Kč | 950 057,48 Kč | 7% | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 3 500 000,00 Kč | 4 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 31 600 000,00 Kč | 31 600 000,00 Kč | 5 904 033,80 Kč | 19% | |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 741,00 Kč | 1% | |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 203 129,97 Kč | 102% | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 560 000,00 Kč | 1 560 000,00 Kč | 1 093 291,75 Kč | 70% | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 45 470,00 Kč | 76% | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 4 580,00 Kč | 3% | |
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 610 000,00 Kč | 610 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1361 | Správní poplatky | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 94 060,00 Kč | 14% | |
| 1381 | Daň z hazardních her | 2 800 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 94 615,28 Kč | 24% | |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | 0,00 Kč | 2 400 000,00 Kč | 486 597,96 Kč | 20% | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 5 200 000,00 Kč | 5 200 000,00 Kč | 33 369,87 Kč | 1% | |
 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6 440 000,00 Kč | 6 379 600,00 Kč | 1 683 467,70 Kč | 26% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 29 000,00 Kč | 29 000,00 Kč | 3 182,00 Kč | 11% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 780 000,00 Kč | 780 000,00 Kč | 46 247,00 Kč | 6% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 394 200,00 Kč | 7 374 200,00 Kč | 1 262 448,24 Kč | 17% |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 195,04 Kč | 22% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 Kč | 22 800,00 Kč | 6 206,48 Kč | 27% |
| 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 15 479,00 Kč | |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 950,00 Kč | |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 7 198,00 Kč | 21% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 2 000% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 855 000,00 Kč | 932 600,00 Kč | 298 298,68 Kč | 32% |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 800 000,00 Kč | 1 800 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 568 800,00 Kč | 568 800,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 300 000,00 Kč | 4 587 200,00 Kč | 764 600,00 Kč | 17% | |
| 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 98 000,00 Kč | 98 000,00 Kč | 18 234,00 Kč | 19% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 764 600,00 Kč | |
| 100 293 000,00 Kč | 101 180 200,00 Kč | 21 197 615,56 Kč | ||||
| Výdaje únor 2019 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 14 086 000,00 Kč | 14 086 000,00 Kč | 1 162 334,00 Kč | 8% |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 983 000,00 Kč | 983 000,00 Kč | 93 409,00 Kč | 10% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 680 000,00 Kč | 1 680 000,00 Kč | 185 004,00 Kč | 11% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 950 500,00 Kč | 3 950 500,00 Kč | 294 085,00 Kč | 7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 423 500,00 Kč | 1 423 500,00 Kč | 109 559,00 Kč | 8% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 17 087,00 Kč | 38% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 8 500,00 Kč | 4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 19 500,00 Kč | 19 500,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 4 090,00 Kč | 14% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 419 000,00 Kč | 419 000,00 Kč | 75 428,00 Kč | 18% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 780 000,00 Kč | 780 000,00 Kč | 1 358,00 Kč | 0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 83 000,00 Kč | 83 000,00 Kč | 6 846,50 Kč | 8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 931 300,00 Kč | 1 859 800,00 Kč | 175 403,90 Kč | 9% |
| 5151 | Studená voda | 1 832 100,00 Kč | 1 832 100,00 Kč | 566 724,00 Kč | 31% |
| 5153 | Plyn | 3 395 000,00 Kč | 3 395 000,00 Kč | 420 301,68 Kč | 12% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 142 500,00 Kč | 2 142 500,00 Kč | 603 630,00 Kč | 28% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 228 000,00 Kč | 228 000,00 Kč | 28 190,42 Kč | 12% |
| 5161 | Služby pošt | 161 000,00 Kč | 161 000,00 Kč | 38 043,00 Kč | 24% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 292 500,00 Kč | 295 000,00 Kč | 47 484,23 Kč | 16% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 457 000,00 Kč | 456 000,00 Kč | 19 510,40 Kč | 4% |
| 5164 | Nájemné | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 113 000,00 Kč | 116 800,00 Kč | 41 690,00 Kč | 36% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 182 000,00 Kč | 183 500,00 Kč | 27 281,50 Kč | 15% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 285 000,00 Kč | 285 000,00 Kč | 185 221,00 Kč | 65% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 674 700,00 Kč | 7 709 700,00 Kč | 1 418 238,60 Kč | 18% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 540 000,00 Kč | 6 967 200,00 Kč | 381 656,20 Kč | 5% |
| 5172 | Programové vybavení | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 116 000,00 Kč | 116 000,00 Kč | 3 857,00 Kč | 3% |
| 5175 | Pohoštění | 268 500,00 Kč | 268 500,00 Kč | 6 388,00 Kč | 2% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 6 000,00 Kč | 4 500,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 103 000,00 Kč | 101 500,00 Kč | 7 136,00 Kč | 7% |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 31 684,00 Kč | |
| 5194 | Věcné dary | 83 000,00 Kč | 87 000,00 Kč | 19 466,00 Kč | 22% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 2 500 000,00 Kč | 2 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 8 700,00 Kč | 8 700,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 25 404 000,00 Kč | 25 404 000,00 Kč | 4 313 332,00 Kč | 17% |
| 5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 15,00 Kč | 3% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 764 600,00 Kč | |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 33% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 624 000,00 Kč | 623 500,00 Kč | 112 036,38 Kč | 18% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 100% |
| 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích | 0,00 Kč | 74 100,00 Kč | 73 931,54 Kč | 100% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 3 501 100,00 Kč | 4 101 100,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 490 000,00 Kč | 490 000,00 Kč | 53 825,00 Kč | 11% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 424 000,00 Kč | 1 351 400,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 21 900 000,00 Kč | 27 000 000,00 Kč | 20 207,00 Kč | 0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6130 | Pozemky | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6316 | Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím – obchodním společnostem | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 107 560 900,00 Kč | 113 660 900,00 Kč | 15 321 553,35 Kč | ||||
