ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
| Příjmy březen 2014 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 9 230 000,00 Kč | 9 230 000,00 Kč | 2 722 235,00 Kč | 29% | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 65 396,00 Kč | 19% | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 840 000,00 Kč | 840 000,00 Kč | 293 724,00 Kč | 35% | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 8 370 000,00 Kč | 8 370 000,00 Kč | 1 951 596,00 Kč | 23% | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 2 500 000,00 Kč | 2 500 000,00 Kč | 2 069 150,00 Kč | 83% | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 18 080 000,00 Kč | 18 080 000,00 Kč | 5 948 162,00 Kč | 33% | |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 2 463,00 Kč | 8% | |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 182 053,00 Kč | 140% | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 760 000,00 Kč | 1 760 000,00 Kč | 1 383 499,00 Kč | 79% | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 54 860,00 Kč | 91% | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 170 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 61 867,00 Kč | 36% | |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 43 413,21 Kč | 22% | |
| 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 69 895,94 Kč | 5% | |
| 1361 | Správní poplatky | 550 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 147 920,00 Kč | 27% | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 4 500 000,00 Kč | 4 500 000,00 Kč | 131 625,00 Kč | 3% | |
 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 283 000,00 Kč | 7 293 000,00 Kč | 2 598 956,41 Kč | 36% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 503 000,00 Kč | 1 503 000,00 Kč | 1 420,00 Kč | 0% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 1 210,00 Kč | 6% |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 760 000,00 Kč | 760 000,00 Kč | 92 225,00 Kč | 12% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 805 000,00 Kč | 7 775 000,00 Kč | 1 808 518,10 Kč | 23% |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 10 025,22 Kč | 20% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 8 900,00 Kč | 45% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 39 000,00 Kč | 39 000,00 Kč | 2 703,00 Kč | 7% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 778 000,00 Kč | 1 798 000,00 Kč | 949 085,47 Kč | 53% |
| 2343 | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 270 076,00 Kč | 77% |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 0,00 Kč | 11 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 27% | |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 7 100 000,00 Kč | 7 100 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 950 000,00 Kč | 950 000,00 Kč | 585 001,00 Kč | 62% |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 058 200,00 Kč | 4 058 200,00 Kč | 1 014 540,00 Kč | 25% | |
| 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | 78 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 Kč | 109 200,00 Kč | 11 550,00 Kč | 11% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 005 919,20 Kč | ||
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 264 538,00 Kč | ||
| 79 996 200,00 Kč | 80 194 900,00 Kč | 27 770 526,55 Kč | ||||
| Výdaje březen 2014 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 8 969 000,00 Kč | 8 966 600,00 Kč | 1 384 139,00 Kč | 15% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 620 000,00 Kč | 620 000,00 Kč | 109 277,00 Kč | 18% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 230 000,00 Kč | 1 230 000,00 Kč | 209 353,00 Kč | 17% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 567 000,00 Kč | 2 567 000,00 Kč | 366 392,00 Kč | 14% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 932 500,00 Kč | 932 500,00 Kč | 134 358,00 Kč | 14% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 Kč | 67 000,00 Kč | 66 550,00 Kč | 99% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 22 500,00 Kč | 26 900,00 Kč | 11 437,00 Kč | 43% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 371 000,00 Kč | 371 000,00 Kč | 102 941,00 Kč | 28% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 566 000,00 Kč | 631 600,00 Kč | 126 180,00 Kč | 20% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 56 000,00 Kč | 56 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 307 500,00 Kč | 1 302 000,00 Kč | 432 366,00 Kč | 33% |
| 5141 | Úroky vlastní | 220 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 39 682,50 Kč | 18% |
| 5151 | Studená voda | 1 454 000,00 Kč | 1 434 000,00 Kč | 485 365,00 Kč | 34% |
| 5153 | Plyn | 3 750 000,00 Kč | 3 750 000,00 Kč | 768 000,00 Kč | 20% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 032 000,00 Kč | 2 055 000,00 Kč | 417 454,00 Kč | 20% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 205 000,00 Kč | 205 000,00 Kč | 40 938,70 Kč | 20% |
| 5161 | Služby pošt | 121 000,00 Kč | 121 000,00 Kč | 46 060,00 Kč | 38% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 335 000,00 Kč | 327 000,00 Kč | 73 569,33 Kč | 22% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 374 000,00 Kč | 386 000,00 Kč | 170 662,10 Kč | 44% |
| 5164 | Nájemné | 73 500,00 Kč | 73 500,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 175 000,00 Kč | 184 000,00 Kč | 57 368,00 Kč | 31% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 133 000,00 Kč | 204 000,00 Kč | 142 397,50 Kč | 70% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 331 200,00 Kč | 8 364 200,00 Kč | 1 675 342,77 Kč | 20% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 127 000,00 Kč | 10 334 900,00 Kč | 429 316,73 Kč | 4% |
| 5172 | Programové vybavení | 102 000,00 Kč | 102 000,00 Kč | 43 863,00 Kč | 43% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 90 000,00 Kč | 89 000,00 Kč | 5 575,00 Kč | 6% |
| 5175 | Pohoštění | 175 000,00 Kč | 183 000,00 Kč | 12 431,00 Kč | 7% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 14 057,00 Kč | |
| 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 12 000,00 Kč | |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 3 000,00 Kč | 40 800,00 Kč | 37 380,00 Kč | 92% |
| 5194 | Věcné dary | 62 000,00 Kč | 62 000,00 Kč | 8 886,00 Kč | 14% |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 2 300,00 Kč | 40 300,00 Kč | 2 220,00 Kč | 6% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 1 524 500,00 Kč | 1 353 500,00 Kč | 151 998,00 Kč | 11% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 19 550 700,00 Kč | 19 550 700,00 Kč | 4 887 675,00 Kč | 25% |
| 5333 | Neinvestiční transfery školským právnickým osobámzřízeným státem, kraji a obcemi | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 135 250,00 Kč | |
| 5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 900,30 Kč | 18% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 870 669,20 Kč | |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 099 500,00 Kč | 3 098 700,00 Kč | 2 292 191,00 Kč | 74% |
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 0,00 Kč | 41 500,00 Kč | 41 456,50 Kč | 100% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 318,00 Kč | 97% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 418 000,00 Kč | 420 000,00 Kč | 69 291,00 Kč | 16% |
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 0,00 Kč | 14 500,00 Kč | 14 455,00 Kč | 100% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 340 000,00 Kč | 300 300,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 9 150 000,00 Kč | 13 250 000,00 Kč | 38 360,00 Kč | 0% |
| 6130 | Pozemky | 320 000,00 Kč | 320 000,00 Kč | 150 720,00 Kč | 47% |
| 78 916 200,00 Kč | 83 440 900,00 Kč | 20 080 845,63 Kč | ||||
| Příjmy EU březen 2014 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | 78 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 264 538,00 Kč | ||
| 0,00 Kč | 78 500,00 Kč | 264 538,00 Kč | ||||
| Výdaje EU březen 2014 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 0,00 Kč | 87 200,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 0,00 Kč | 87 200,00 Kč | 0,00 Kč | ||||
