ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
| Příjmy březen 2015 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 10 400 000,00 Kč | 10 400 000,00 Kč | 2 703 846,04 Kč | 26% | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 26 903,44 Kč | 11% | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 306 963,86 Kč | 31% | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 9 600 000,00 Kč | 9 600 000,00 Kč | 1 374 955,76 Kč | 14% | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 2 500 000,00 Kč | 2 500 000,00 Kč | 1 834 890,00 Kč | 73% | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 20 700 000,00 Kč | 20 700 000,00 Kč | 4 992 302,20 Kč | 24% | |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 184 531,00 Kč | 123% | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 261 146,00 Kč | 84% | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 57 218,00 Kč | 95% | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 180 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 81 463,00 Kč | 45% | |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 47 152,63 Kč | 31% | |
| 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 1 300 000,00 Kč | 1 300 000,00 Kč | 13 016,40 Kč | 1% | |
| 1361 | Správní poplatky | 550 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 229 570,00 Kč | 42% | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 4 600 000,00 Kč | 4 600 000,00 Kč | 206 318,66 Kč | 4% | |
 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 345 000,00 Kč | 7 345 000,00 Kč | 2 399 250,78 Kč | 33% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 413 200,00 Kč | 413 200,00 Kč | 1 742,00 Kč | 0% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 620 000,00 Kč | 620 000,00 Kč | 371 436,00 Kč | 60% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 237 000,00 Kč | 7 196 000,00 Kč | 1 744 489,63 Kč | 24% |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 3 617,82 Kč | 12% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 25% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 369 000,00 Kč | 1 410 000,00 Kč | 1 184 809,50 Kč | 84% |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 606,00 Kč | |
| 2343 | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 287 034,00 Kč | 77% |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 47% | |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 699 800,00 Kč | 1 699 800,00 Kč | 2 130 900,00 Kč | 125% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 053 300,00 Kč | 4 053 300,00 Kč | 1 013 340,00 Kč | 25% | |
| 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 78 480,00 Kč | ||
| 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | ||
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 Kč | 59 400,00 Kč | 13 750,00 Kč | 23% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 7 510 782,31 Kč | |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | 220 600,00 Kč | 220 678,00 Kč | 100% | |
| 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 0,00 Kč | 1 620 700,00 Kč | 1 620 704,31 Kč | 100% | |
| 76 581 800,00 Kč | 78 482 500,00 Kč | 31 932 397,34 Kč | ||||
| Výdaje březen 2015 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 9 040 000,00 Kč | 9 040 000,00 Kč | 1 511 304,00 Kč | 17% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 822 000,00 Kč | 830 000,00 Kč | 120 838,00 Kč | 15% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 345 000,00 Kč | 1 345 000,00 Kč | 246 310,00 Kč | 18% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 621 900,00 Kč | 2 633 900,00 Kč | 399 141,00 Kč | 15% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 987 000,00 Kč | 991 000,00 Kč | 148 082,00 Kč | 15% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 10 149,00 Kč | 41% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 392 000,00 Kč | 482 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 29 500,00 Kč | 33 500,00 Kč | 10 103,00 Kč | 30% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000,00 Kč | 5 100,00 Kč | 78,00 Kč | 2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 391 000,00 Kč | 385 000,00 Kč | 119 791,00 Kč | 31% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 591 000,00 Kč | 592 500,00 Kč | 89 879,00 Kč | 15% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 65 000,00 Kč | 64 000,00 Kč | 3 350,00 Kč | 5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 327 000,00 Kč | 1 481 300,00 Kč | 326 333,32 Kč | 22% |
| 5141 | Úroky vlastní | 110 000,00 Kč | 111 000,00 Kč | 29 011,94 Kč | 26% |
| 5151 | Studená voda | 1 521 500,00 Kč | 1 539 000,00 Kč | 120 913,00 Kč | 8% |
| 5153 | Plyn | 3 460 000,00 Kč | 3 445 000,00 Kč | 309 400,00 Kč | 9% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 905 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 362 654,00 Kč | 19% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 30 376,10 Kč | 15% |
| 5161 | Služby pošt | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 45 315,00 Kč | 38% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 301 000,00 Kč | 303 500,00 Kč | 60 828,11 Kč | 20% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 374 000,00 Kč | 387 000,00 Kč | 171 615,20 Kč | 44% |
| 5164 | Nájemné | 49 000,00 Kč | 59 000,00 Kč | 9 801,00 Kč | 17% |
| 5165 | Nájemné za půdu | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 52 000,00 Kč | 88 000,00 Kč | 38 000,00 Kč | 43% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 184 000,00 Kč | 184 000,00 Kč | 46 036,00 Kč | 25% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 460 000,00 Kč | 460 000,00 Kč | 152 280,40 Kč | 33% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 138 500,00 Kč | 9 424 800,00 Kč | 1 682 277,00 Kč | 18% |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 082 000,00 Kč | 7 095 900,00 Kč | 685 206,96 Kč | 10% |
| 5172 | Programové vybavení | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 89 500,00 Kč | 89 500,00 Kč | 8 112,00 Kč | 9% |
| 5175 | Pohoštění | 262 500,00 Kč | 260 500,00 Kč | 6 453,00 Kč | 2% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 17 873,00 Kč | |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 415 000,00 Kč | 396 000,00 Kč | 2 200,00 Kč | 1% |
| 5194 | Věcné dary | 63 500,00 Kč | 63 500,00 Kč | 12 822,00 Kč | 20% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 Kč | 45 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 0,00 Kč | 13 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 5 000,00 Kč | 1 254 700,00 Kč | 87 880,00 Kč | 7% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 125 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 1 724 000,00 Kč | 166 100,00 Kč | 17 028,40 Kč | 10% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 8 700,00 Kč | 8 700,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 20 233 900,00 Kč | 20 233 900,00 Kč | 5 058 475,00 Kč | 25% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 140 125,00 Kč | |
| 5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 866,50 Kč | |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 7 370 657,31 Kč | |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 995 500,00 Kč | 2 995 500,00 Kč | 2 036 839,39 Kč | 68% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% |
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 0,00 Kč | 46 400,00 Kč | 46 267,92 Kč | 100% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 418 000,00 Kč | 418 000,00 Kč | 61 770,00 Kč | 15% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 60 000,00 Kč | 50 400,00 Kč | 36 610,00 Kč | 73% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 14 725 000,00 Kč | 19 925 000,00 Kč | 1 852 682,50 Kč | 9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | 449 636,00 Kč | 90% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0,00 Kč | 6 700 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6130 | Pozemky | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 109 410,00 Kč | 44% |
| 84 134 000,00 Kč | 97 066 700,00 Kč | 24 046 781,05 Kč | ||||
