ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
| Příjmy březen 2016 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 11 500 000,00 Kč | 11 500 000,00 Kč | 3 002 680,77 Kč | 26% | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 94 447,06 Kč | 31% | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 150 000,00 Kč | 1 150 000,00 Kč | 284 565,83 Kč | 25% | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 10 500 000,00 Kč | 10 500 000,00 Kč | 2 432 957,78 Kč | 23% | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 2 000 000,00 Kč | 2 600 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 21 500 000,00 Kč | 21 500 000,00 Kč | 5 236 575,79 Kč | 24% | |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 190 044,00 Kč | 127% | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 273 057,30 Kč | 85% | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 56 930,00 Kč | 95% | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 180 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 68 566,00 Kč | 38% | |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 54 637,49 Kč | 36% | |
| 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 1 300 000,00 Kč | 1 300 000,00 Kč | 187 418,63 Kč | 14% | |
| 1361 | Správní poplatky | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 273 970,00 Kč | 42% | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 4 700 000,00 Kč | 4 700 000,00 Kč | 30 669,57 Kč | 1% | |
 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 142 000,00 Kč | 7 053 900,00 Kč | 1 575 354,00 Kč | 22% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 25 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 2 453,00 Kč | 12% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 18 150,00 Kč | 91% |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 620 000,00 Kč | 620 000,00 Kč | 322 174,00 Kč | 52% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 212 100,00 Kč | 7 056 000,00 Kč | 1 926 745,73 Kč | 27% |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 205,07 Kč | 42% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 7 100,00 Kč | 36% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 33 000,00 Kč | 33 000,00 Kč | 1 965,00 Kč | 6% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 233 000,00 Kč | 1 513 200,00 Kč | 748 252,50 Kč | 49% |
| 2343 | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 305 565,00 Kč | 81% |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 72 050,00 Kč | 72% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 55 300,00 Kč | 55 300,00 Kč | 100% |
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 52 400,00 Kč | 52 405,00 Kč | 100% |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 3 881 200,00 Kč | 3 881 200,00 Kč | 970 290,00 Kč | 25% | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 98 300,00 Kč | 114 900,00 Kč | 79 694,00 Kč | 69% | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 51 200,00 Kč | 51 150,00 Kč | 100% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 572 278,00 Kč | |
| 76 784 600,00 Kč | 77 592 100,00 Kč | 20 951 651,52 Kč | ||||
| Výdaje březen 2016 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 9 845 000,00 Kč | 9 845 000,00 Kč | 1 603 414,00 Kč | 16% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 785 000,00 Kč | 785 000,00 Kč | 126 158,00 Kč | 16% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 345 000,00 Kč | 1 345 000,00 Kč | 257 128,00 Kč | 19% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 864 800,00 Kč | 2 864 800,00 Kč | 426 739,00 Kč | 15% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 063 800,00 Kč | 1 063 800,00 Kč | 158 042,00 Kč | 15% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 38 000,00 Kč | 38 000,00 Kč | 10 995,00 Kč | 29% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 5 980,31 Kč | 3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 27 500,00 Kč | 26 300,00 Kč | 182,00 Kč | 1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 6 000,00 Kč | 13 200,00 Kč | 7 090,00 Kč | 54% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 389 000,00 Kč | 389 000,00 Kč | 78 252,00 Kč | 20% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 572 000,00 Kč | 593 500,00 Kč | 47 704,00 Kč | 8% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 4 211,00 Kč | 6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 363 900,00 Kč | 1 419 700,00 Kč | 271 474,00 Kč | 19% |
| 5141 | Úroky vlastní | 91 000,00 Kč | 91 000,00 Kč | 13 931,50 Kč | 15% |
| 5151 | Studená voda | 1 648 000,00 Kč | 1 648 500,00 Kč | 151 978,00 Kč | 9% |
| 5153 | Plyn | 3 390 000,00 Kč | 3 390 000,00 Kč | 763 889,13 Kč | 23% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 867 000,00 Kč | 1 868 500,00 Kč | 390 589,40 Kč | 21% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 29 609,31 Kč | 15% |
| 5161 | Služby pošt | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 30 092,00 Kč | 23% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 280 000,00 Kč | 283 400,00 Kč | 64 354,75 Kč | 23% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 364 500,00 Kč | 423 600,00 Kč | 217 653,05 Kč | 51% |
| 5164 | Nájemné | 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 32 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 5 600,00 Kč | 16% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 177 000,00 Kč | 175 200,00 Kč | 38 484,00 Kč | 22% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 385 000,00 Kč | 385 000,00 Kč | 127 753,00 Kč | 33% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 644 000,00 Kč | 7 938 400,00 Kč | 1 511 936,45 Kč | 19% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 273 500,00 Kč | 9 764 500,00 Kč | 793 922,18 Kč | 8% |
| 5172 | Programové vybavení | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 78 000,00 Kč | 79 000,00 Kč | 7 178,00 Kč | 9% |
| 5175 | Pohoštění | 193 000,00 Kč | 192 000,00 Kč | 8 515,00 Kč | 4% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000,00 Kč | 23 100,00 Kč | 17 055,40 Kč | 74% |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 13 897,00 Kč | |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5194 | Věcné dary | 55 000,00 Kč | 56 000,00 Kč | 10 205,00 Kč | 18% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 100% |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 91 400,00 Kč | 714 900,00 Kč | 567 500,00 Kč | 79% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 100% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 1 625 000,00 Kč | 864 400,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 74 700,00 Kč | 75 700,00 Kč | 75 683,00 Kč | 100% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 8 700,00 Kč | 8 700,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 21 136 000,00 Kč | 21 136 000,00 Kč | 5 805 500,00 Kč | 27% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100% |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 149 750,00 Kč | |
| 5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 881,20 Kč | 18% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 422 528,00 Kč | |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 500,00 Kč | 50% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 703 000,00 Kč | 704 300,00 Kč | 51 991,48 Kč | 7% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 100% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 2 000 000,00 Kč | 2 600 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 398 100,00 Kč | 398 100,00 Kč | 68 087,00 Kč | 17% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 31 200,00 Kč | 100 100,00 Kč | 68 788,00 Kč | 69% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 23 600 000,00 Kč | 26 560 000,00 Kč | 35 895,00 Kč | 0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 Kč | 165 700,00 Kč | 85 607,50 Kč | 52% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 7 100 000,00 Kč | 2 100 000,00 Kč | 1 913 177,50 Kč | 91% |
| 6130 | Pozemky | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 28 326,00 Kč | 9% |
| 97 699 100,00 Kč | 101 452 400,00 Kč | 17 613 227,16 Kč | ||||
