ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
| Příjmy březen 2017 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 12 250 000,00 Kč | 12 250 000,00 Kč | 3 269 475,14 Kč | 27% | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 71 201,69 Kč | 28% | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 100 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 262 829,56 Kč | 24% | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 11 500 000,00 Kč | 11 500 000,00 Kč | 2 560 714,83 Kč | 22% | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 4 500 000,00 Kč | 4 500 000,00 Kč | 3 179 080,00 Kč | 71% | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 23 500 000,00 Kč | 23 500 000,00 Kč | 6 066 169,15 Kč | 26% | |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 190 000,00 Kč | 190 000,00 Kč | 193 719,00 Kč | 102% | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 290 097,21 Kč | 86% | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 57 357,00 Kč | 96% | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 69 718,00 Kč | 44% | |
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 325 000,00 Kč | 325 000,00 Kč | 326 384,00 Kč | 100% | |
| 1361 | Správní poplatky | 750 000,00 Kč | 750 000,00 Kč | 301 480,00 Kč | 40% | |
| 1382 | neznámá položka č.1382 | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 74 784,22 Kč | 37% | |
| 1383 | neznámá položka č.1383 | 1 400 000,00 Kč | 1 400 000,00 Kč | 8 745,95 Kč | 1% | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 4 800 000,00 Kč | 4 800 000,00 Kč | 40 183,26 Kč | 1% | |
 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 032 000,00 Kč | 7 025 100,00 Kč | 1 800 560,77 Kč | 26% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 30 000,00 Kč | 29 900,00 Kč | 1 766,00 Kč | 6% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 30 250,00 Kč | 61% |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 620 000,00 Kč | 620 000,00 Kč | 352 839,00 Kč | 57% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 187 100,00 Kč | 7 399 100,00 Kč | 1 978 941,95 Kč | 27% |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 12 544,56 Kč | 125% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 6 100,00 Kč | 31% |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 9 481,00 Kč | 474% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 3 510,00 Kč | 21% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 089 000,00 Kč | 1 082 000,00 Kč | 1 085 242,00 Kč | 100% |
| 2343 | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 36 890,00 Kč | 37% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 10 072,00 Kč | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 100 200,00 Kč | 4 100 200,00 Kč | 1 025 040,00 Kč | 25% | |
| 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 20 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 71% | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 97 900,00 Kč | 119 900,00 Kč | 22 000,00 Kč | 18% | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 584 900,00 Kč | 370 180,00 Kč | 63% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 619 915,00 Kč | |
| 4159 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 0,00 Kč | 54 700,00 Kč | 54 732,57 Kč | 100% | |
| 83 308 200,00 Kč | 84 219 800,00 Kč | 26 242 003,86 Kč | ||||
| Výdaje březen 2017 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 10 320 000,00 Kč | 10 304 600,00 Kč | 1 638 483,00 Kč | 16% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 850 000,00 Kč | 947 000,00 Kč | 164 402,00 Kč | 17% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 400 000,00 Kč | 1 456 000,00 Kč | 264 475,00 Kč | 18% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 010 500,00 Kč | 3 048 500,00 Kč | 444 099,00 Kč | 15% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 132 500,00 Kč | 1 146 500,00 Kč | 164 266,00 Kč | 14% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 11 539,00 Kč | 29% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 289 600,00 Kč | 289 600,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 100,00 Kč | 25 200,00 Kč | 106,00 Kč | 0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 12 900,00 Kč | 12 700,00 Kč | 5 176,00 Kč | 41% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 377 000,00 Kč | 377 100,00 Kč | 50 730,00 Kč | 13% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 512 000,00 Kč | 577 900,00 Kč | 34 399,00 Kč | 6% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 3 199,00 Kč | 5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 376 000,00 Kč | 1 351 200,00 Kč | 152 542,00 Kč | 11% |
| 5141 | Úroky vlastní | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 4 589,20 Kč | 8% |
| 5142 | Realizované kurzové ztráty | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 250,80 Kč | 84% |
| 5151 | Studená voda | 1 695 000,00 Kč | 1 645 000,00 Kč | 545 637,00 Kč | 33% |
| 5153 | Plyn | 3 330 000,00 Kč | 3 315 000,00 Kč | 631 812,00 Kč | 19% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 609 500,00 Kč | 1 609 500,00 Kč | 351 696,00 Kč | 22% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 190 000,00 Kč | 190 000,00 Kč | 35 162,94 Kč | 19% |
| 5161 | Služby pošt | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 28 781,00 Kč | 22% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 260 000,00 Kč | 263 400,00 Kč | 66 066,15 Kč | 25% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 386 600,00 Kč | 399 500,00 Kč | 207 452,60 Kč | 52% |
| 5164 | Nájemné | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 41 000,00 Kč | 41 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 167 000,00 Kč | 164 000,00 Kč | 56 240,50 Kč | 34% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 440 000,00 Kč | 440 000,00 Kč | 193 999,00 Kč | 44% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 433 500,00 Kč | 7 963 100,00 Kč | 1 960 902,63 Kč | 25% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 745 500,00 Kč | 12 568 100,00 Kč | 765 403,68 Kč | 6% |
| 5172 | Programové vybavení | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 1 512,50 Kč | 1% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 101 000,00 Kč | 101 100,00 Kč | 12 883,20 Kč | 13% |
| 5175 | Pohoštění | 213 200,00 Kč | 210 400,00 Kč | 4 695,00 Kč | 2% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 27 000,00 Kč | 32 700,00 Kč | 19 793,40 Kč | 61% |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 29 036,00 Kč | |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5194 | Věcné dary | 68 000,00 Kč | 68 000,00 Kč | 19 614,00 Kč | 29% |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 5 000,00 Kč | 670 200,00 Kč | 667 500,00 Kč | 100% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 100% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 1 608 000,00 Kč | 870 500,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 91 500,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 8 600,00 Kč | 8 600,00 Kč | 8 576,00 Kč | 100% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 21 823 000,00 Kč | 21 823 000,00 Kč | 5 438 250,00 Kč | 25% |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 157 175,00 Kč | |
| 5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 49,20 Kč | 1% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 462 740,00 Kč | |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 328 000,00 Kč | 1 027 000,00 Kč | 79 768,08 Kč | 8% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 000,00 Kč | 63% |
| 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích | 0,00 Kč | 35 100,00 Kč | 35 046,43 Kč | 100% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 4 500 100,00 Kč | 4 500 100,00 Kč | 3 179 080,00 Kč | 71% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 Kč | 15 400,00 Kč | 15 334,00 Kč | 100% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 418 000,00 Kč | 418 000,00 Kč | 67 800,00 Kč | 16% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 750 000,00 Kč | 930 400,00 Kč | 233 036,00 Kč | 25% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 26 800 000,00 Kč | 36 635 900,00 Kč | 204 568,00 Kč | 1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6130 | Pozemky | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 42 250,00 Kč | 8% |
| 6323 | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 4 300,00 Kč | 4 300,00 Kč | 100% |
| 96 469 100,00 Kč | 117 192 500,00 Kč | 19 546 416,31 Kč | ||||
