ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
| Příjmy březen 2018 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 15 700 000,00 Kč | 15 700 000,00 Kč | 3 836 654,62 Kč | 24% | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 370 000,00 Kč | 370 000,00 Kč | 87 598,09 Kč | 24% | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 140 000,00 Kč | 1 140 000,00 Kč | 273 894,70 Kč | 24% | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 12 750 000,00 Kč | 12 750 000,00 Kč | 2 615 463,21 Kč | 21% | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 3 700 000,00 Kč | 3 700 000,00 Kč | 3 122 080,00 Kč | 84% | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 30 050 000,00 Kč | 30 050 000,00 Kč | 7 242 145,78 Kč | 24% | |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 300 270,00 Kč | 3 003% | |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 407 658,05 Kč | 204% | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 550 000,00 Kč | 1 550 000,00 Kč | 1 262 811,05 Kč | 81% | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 52 996,00 Kč | 88% | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 30 550,00 Kč | 24% | |
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 450 000,00 Kč | 450 000,00 Kč | 317 046,00 Kč | 70% | |
| 1361 | Správní poplatky | 850 000,00 Kč | 850 000,00 Kč | 164 680,00 Kč | 19% | |
| 1381 | Daň z hazardních her | 2 800 000,00 Kč | 2 800 000,00 Kč | 1 049 959,23 Kč | 37% | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 4 800 000,00 Kč | 4 800 000,00 Kč | 37 913,75 Kč | 1% | |
 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 183 000,00 Kč | 7 083 900,00 Kč | 1 963 553,19 Kč | 28% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 20 000,00 Kč | 17 900,00 Kč | 863,00 Kč | 5% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 Kč | 2 400,00 Kč | 4 525,00 Kč | 189% |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 820 000,00 Kč | 803 900,00 Kč | 32 110,00 Kč | 4% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 297 200,00 Kč | 7 272 200,00 Kč | 1 753 410,05 Kč | 24% |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 13 117,86 Kč | 52% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 10 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 7 200,00 Kč | 42% |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 1 700,00 Kč | 2 096,00 Kč | 123% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 17 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 45% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 881 000,00 Kč | 1 007 200,00 Kč | 538 682,50 Kč | 53% |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 105 200,00 Kč | 105 200,00 Kč | 1 189 975,00 Kč | 1 131% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 94 800,00 Kč | 94 800,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 Kč | 105 000,00 Kč | 104 948,00 Kč | 100% | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 299 700,00 Kč | 4 299 700,00 Kč | 1 074 900,00 Kč | 25% | |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | 659 700,00 Kč | 659 758,80 Kč | 100% | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 98 500,00 Kč | 98 500,00 Kč | 7 150,00 Kč | 7% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 362 547,82 Kč | |
| 4159 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 0,00 Kč | 42 500,00 Kč | 42 595,07 Kč | 100% | |
| 95 432 400,00 Kč | 96 239 600,00 Kč | 34 569 152,77 Kč | ||||
| Výdaje březen 2018 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 13 168 000,00 Kč | 13 163 000,00 Kč | 2 036 754,00 Kč | 15% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000,00 Kč | 6 300,00 Kč | 5 779,85 Kč | 92% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 868 500,00 Kč | 923 000,00 Kč | 198 587,00 Kč | 22% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 560 000,00 Kč | 1 560 000,00 Kč | 282 483,00 Kč | 18% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 773 000,00 Kč | 3 773 000,00 Kč | 543 886,00 Kč | 14% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 366 000,00 Kč | 1 366 000,00 Kč | 200 119,00 Kč | 15% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 13 330,00 Kč | 30% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0,00 Kč | 2 100,00 Kč | 1 965,14 Kč | 94% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 224 900,00 Kč | 224 900,00 Kč | 6 500,00 Kč | 3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 27 500,00 Kč | 26 600,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 Kč | 3 300,00 Kč | 1 466,00 Kč | 44% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 Kč | 29 500,00 Kč | 2 591,00 Kč | 9% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 394 000,00 Kč | 394 500,00 Kč | 84 503,70 Kč | 21% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 451 000,00 Kč | 466 000,00 Kč | 71 302,00 Kč | 15% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 52 000,00 Kč | 52 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 556 500,00 Kč | 1 509 100,00 Kč | 206 970,00 Kč | 14% |
| 5141 | Úroky vlastní | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5151 | Studená voda | 1 651 500,00 Kč | 1 585 500,00 Kč | 548 755,00 Kč | 35% |
| 5153 | Plyn | 3 260 000,00 Kč | 3 326 000,00 Kč | 613 200,00 Kč | 18% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 846 500,00 Kč | 1 846 500,00 Kč | 557 862,00 Kč | 30% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 188 000,00 Kč | 188 000,00 Kč | 30 180,57 Kč | 16% |
| 5161 | Služby pošt | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 37 887,00 Kč | 25% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 313 500,00 Kč | 294 600,00 Kč | 72 113,87 Kč | 24% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 365 500,00 Kč | 371 400,00 Kč | 78 399,60 Kč | 21% |
| 5164 | Nájemné | 65 000,00 Kč | 56 800,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 29 000,00 Kč | 89 200,00 Kč | 70 190,00 Kč | 79% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 253 000,00 Kč | 233 000,00 Kč | 50 980,00 Kč | 22% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 470 000,00 Kč | 470 000,00 Kč | 136 285,00 Kč | 29% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 568 100,00 Kč | 7 468 300,00 Kč | 1 955 246,99 Kč | 26% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 124 500,00 Kč | 8 010 400,00 Kč | 346 125,42 Kč | 4% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 128 500,00 Kč | 128 500,00 Kč | 5 971,00 Kč | 5% |
| 5175 | Pohoštění | 217 000,00 Kč | 215 900,00 Kč | 6 268,00 Kč | 3% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 115 000,00 Kč | 174 100,00 Kč | 60 149,40 Kč | 35% |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 21 310,00 Kč | |
| 5194 | Věcné dary | 72 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 23 248,00 Kč | 31% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 2 001 000,00 Kč | 2 001 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 8 600,00 Kč | 8 600,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 23 485 000,00 Kč | 23 485 000,00 Kč | 6 622 750,00 Kč | 28% |
| 5336 | Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 659 700,00 Kč | 659 758,00 Kč | 100% |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 180 500,00 Kč | |
| 5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 20,40 Kč | 1% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 182 047,82 Kč | |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 624 000,00 Kč | 619 800,00 Kč | 147 290,08 Kč | 24% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 Kč | 4 200,00 Kč | 4 181,00 Kč | 100% |
| 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích | 0,00 Kč | 45 400,00 Kč | 45 374,27 Kč | 100% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 3 700 100,00 Kč | 3 700 100,00 Kč | 3 122 080,00 Kč | 84% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 936,00 Kč | 99% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 460 000,00 Kč | 465 800,00 Kč | 81 538,00 Kč | 18% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 383 100,00 Kč | 1 392 900,00 Kč | 250 000,00 Kč | 18% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 33 100 000,00 Kč | 47 146 500,00 Kč | 1 844 547,00 Kč | 4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 150 000,00 Kč | 1 150 000,00 Kč | 46 944,00 Kč | 4% |
| 6130 | Pozemky | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 25 250,00 Kč | 5% |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 50 000,00 Kč | 215 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 112 922 800,00 Kč | 129 749 000,00 Kč | 27 488 625,11 Kč | ||||
