ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
| Příjmy březen 2019 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 16 500 000,00 Kč | 16 500 000,00 Kč | 4 328 097,37 Kč | 26% | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 390 000,00 Kč | 390 000,00 Kč | 104 948,81 Kč | 27% | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 200 000,00 Kč | 1 200 000,00 Kč | 319 596,13 Kč | 27% | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 13 400 000,00 Kč | 13 400 000,00 Kč | 3 292 662,75 Kč | 25% | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 3 500 000,00 Kč | 4 100 000,00 Kč | 4 050 800,00 Kč | 99% | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 31 600 000,00 Kč | 31 600 000,00 Kč | 7 377 036,53 Kč | 23% | |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 741,00 Kč | 1% | |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 203 129,97 Kč | 102% | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 560 000,00 Kč | 1 560 000,00 Kč | 1 238 946,13 Kč | 79% | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 53 015,00 Kč | 88% | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 66 665,00 Kč | 48% | |
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 610 000,00 Kč | 610 000,00 Kč | 336 861,00 Kč | 55% | |
| 1361 | Správní poplatky | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 127 680,00 Kč | 20% | |
| 1381 | Daň z hazardních her | 2 800 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 99 100,12 Kč | 25% | |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | 0,00 Kč | 2 400 000,00 Kč | 538 781,82 Kč | 22% | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 5 200 000,00 Kč | 5 200 000,00 Kč | 49 147,49 Kč | 1% | |
 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6 440 000,00 Kč | 6 338 100,00 Kč | 2 327 455,93 Kč | 37% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 29 000,00 Kč | 29 000,00 Kč | 4 442,00 Kč | 15% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 780 000,00 Kč | 780 000,00 Kč | 300 774,00 Kč | 39% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 394 200,00 Kč | 7 374 200,00 Kč | 1 817 997,14 Kč | 25% |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 250,00 Kč | 25% |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 3 355,78 Kč | 34% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 Kč | 24 200,00 Kč | 8 506,48 Kč | 35% |
| 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 15 479,00 Kč | |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 670,00 Kč | |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 13 400,00 Kč | 38% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 43 785,00 Kč | 2 189% |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 Kč | 47 100,00 Kč | 47 054,00 Kč | 100% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 855 000,00 Kč | 925 600,00 Kč | 580 222,18 Kč | 63% |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 800 000,00 Kč | 1 800 000,00 Kč | 802 100,00 Kč | 45% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 568 800,00 Kč | 568 800,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 300 000,00 Kč | 4 587 200,00 Kč | 1 146 900,00 Kč | 25% | |
| 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 98 000,00 Kč | 110 200,00 Kč | 31 548,00 Kč | 29% | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 71 100,00 Kč | 71 100,00 Kč | 100% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 340 050,00 Kč | |
| 100 293 000,00 Kč | 101 263 500,00 Kč | 34 747 298,63 Kč | ||||
| Výdaje březen 2019 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 14 086 000,00 Kč | 14 076 000,00 Kč | 2 119 871,00 Kč | 15% |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 983 000,00 Kč | 983 000,00 Kč | 160 769,00 Kč | 16% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 680 000,00 Kč | 1 680 000,00 Kč | 333 793,00 Kč | 20% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 950 500,00 Kč | 4 024 000,00 Kč | 570 693,00 Kč | 14% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 423 500,00 Kč | 1 450 000,00 Kč | 212 825,00 Kč | 15% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 17 087,00 Kč | 38% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 1 543,00 Kč | 1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 19 500,00 Kč | 19 500,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 5 161,00 Kč | 17% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 419 000,00 Kč | 419 000,00 Kč | 121 659,00 Kč | 29% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 780 000,00 Kč | 926 600,00 Kč | 108 571,00 Kč | 12% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 83 000,00 Kč | 83 000,00 Kč | 9 096,50 Kč | 11% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 931 300,00 Kč | 1 873 300,00 Kč | 343 993,98 Kč | 18% |
| 5151 | Studená voda | 1 832 100,00 Kč | 1 832 100,00 Kč | 566 724,00 Kč | 31% |
| 5153 | Plyn | 3 395 000,00 Kč | 3 395 800,00 Kč | 624 901,68 Kč | 18% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 142 500,00 Kč | 2 141 700,00 Kč | 757 544,00 Kč | 35% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 228 000,00 Kč | 228 000,00 Kč | 40 052,56 Kč | 18% |
| 5161 | Služby pošt | 161 000,00 Kč | 161 000,00 Kč | 43 379,00 Kč | 27% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 292 500,00 Kč | 296 300,00 Kč | 70 108,38 Kč | 24% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 457 000,00 Kč | 456 000,00 Kč | 56 580,00 Kč | 12% |
| 5164 | Nájemné | 45 000,00 Kč | 51 600,00 Kč | 6 534,00 Kč | 13% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 113 000,00 Kč | 120 600,00 Kč | 45 441,00 Kč | 38% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 182 000,00 Kč | 183 500,00 Kč | 33 111,50 Kč | 18% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 285 000,00 Kč | 285 000,00 Kč | 210 518,04 Kč | 74% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 674 700,00 Kč | 7 711 800,00 Kč | 2 137 450,12 Kč | 28% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 540 000,00 Kč | 6 927 200,00 Kč | 683 881,65 Kč | 10% |
| 5172 | Programové vybavení | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 116 000,00 Kč | 116 000,00 Kč | 4 768,00 Kč | 4% |
| 5175 | Pohoštění | 268 500,00 Kč | 270 300,00 Kč | 9 025,00 Kč | 3% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 6 000,00 Kč | 6 500,00 Kč | 2 420,00 Kč | 37% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 103 000,00 Kč | 113 900,00 Kč | 28 517,00 Kč | 25% |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 15 550,00 Kč | |
| 5194 | Věcné dary | 83 000,00 Kč | 88 900,00 Kč | 24 345,00 Kč | 27% |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 0,00 Kč | 785 000,00 Kč | 785 000,00 Kč | 100% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 100% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 2 500 000,00 Kč | 1 210 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 8 700,00 Kč | 8 700,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 25 404 000,00 Kč | 25 404 000,00 Kč | 6 333 500,00 Kč | 25% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 193 150,00 Kč | |
| 5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 25,00 Kč | 5% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 146 900,00 Kč | |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 33% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 624 000,00 Kč | 623 500,00 Kč | 157 178,28 Kč | 25% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 100% |
| 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích | 0,00 Kč | 74 100,00 Kč | 73 931,54 Kč | 100% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 3 501 100,00 Kč | 4 101 100,00 Kč | 4 050 800,00 Kč | 99% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 9 932,00 Kč | 99% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 490 000,00 Kč | 490 000,00 Kč | 79 935,00 Kč | 16% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5903 | neznámá položka č.5903 | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 424 000,00 Kč | 1 249 400,00 Kč | 54 313,00 Kč | 4% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 21 900 000,00 Kč | 27 300 000,00 Kč | 414 074,00 Kč | 2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6130 | Pozemky | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6316 | Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím – obchodním společnostem | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 107 560 900,00 Kč | 114 110 900,00 Kč | 27 172 152,23 Kč | ||||
