ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
| Příjmy duben 2015 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 10 400 000,00 Kč | 10 400 000,00 Kč | 3 227 109,59 Kč | 31% | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 26 903,44 Kč | 11% | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 378 419,23 Kč | 38% | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 9 600 000,00 Kč | 9 600 000,00 Kč | 2 699 351,81 Kč | 28% | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 2 500 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 1 834 890,00 Kč | 92% | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 20 700 000,00 Kč | 20 700 000,00 Kč | 6 330 799,88 Kč | 31% | |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 184 531,00 Kč | 123% | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 283 744,00 Kč | 86% | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 58 268,00 Kč | 97% | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 180 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 89 067,00 Kč | 49% | |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 47 152,63 Kč | 31% | |
| 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 1 300 000,00 Kč | 1 300 000,00 Kč | 365 319,84 Kč | 28% | |
| 1361 | Správní poplatky | 550 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 267 740,00 Kč | 49% | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 4 600 000,00 Kč | 4 600 000,00 Kč | 209 676,50 Kč | 5% | |
 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 345 000,00 Kč | 7 237 100,00 Kč | 3 286 418,35 Kč | 45% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 413 200,00 Kč | 413 200,00 Kč | 402 220,00 Kč | 97% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 620 000,00 Kč | 620 000,00 Kč | 511 792,00 Kč | 83% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 237 000,00 Kč | 7 196 000,00 Kč | 2 466 829,63 Kč | 34% |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100% |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 4 801,34 Kč | 16% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 30% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 369 000,00 Kč | 1 612 000,00 Kč | 1 204 718,50 Kč | 75% |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 606,00 Kč | 100% |
| 2343 | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 287 034,00 Kč | 77% |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 58% | |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 699 800,00 Kč | 1 699 800,00 Kč | 1 731 700,00 Kč | 102% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 053 300,00 Kč | 4 053 300,00 Kč | 1 351 120,00 Kč | 33% | |
| 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | 78 500,00 Kč | 78 480,00 Kč | 100% | |
| 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100% | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 Kč | 119 700,00 Kč | 100 100,00 Kč | 84% | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 510 300,00 Kč | 306 180,00 Kč | 60% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 7 993 895,31 Kč | |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | 5 856 400,00 Kč | 220 678,00 Kč | 4% | |
| 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 0,00 Kč | 1 620 700,00 Kč | 1 620 704,31 Kč | 100% | |
| 76 581 800,00 Kč | 84 383 200,00 Kč | 38 602 850,36 Kč | ||||
| Výdaje duben 2015 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 9 040 000,00 Kč | 9 035 000,00 Kč | 2 188 223,00 Kč | 24% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 822 000,00 Kč | 835 000,00 Kč | 181 521,00 Kč | 22% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 345 000,00 Kč | 1 345 000,00 Kč | 355 761,00 Kč | 26% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 621 900,00 Kč | 2 633 900,00 Kč | 594 236,00 Kč | 23% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 987 000,00 Kč | 991 000,00 Kč | 220 483,00 Kč | 22% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 19 026,00 Kč | 76% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 392 000,00 Kč | 478 800,00 Kč | 7 000,00 Kč | 1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 29 500,00 Kč | 33 500,00 Kč | 10 103,00 Kč | 30% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000,00 Kč | 5 100,00 Kč | 296,00 Kč | 6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 391 000,00 Kč | 395 200,00 Kč | 156 019,00 Kč | 39% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 591 000,00 Kč | 593 000,00 Kč | 95 655,00 Kč | 16% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 65 000,00 Kč | 61 000,00 Kč | 3 350,00 Kč | 5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 327 000,00 Kč | 1 554 100,00 Kč | 693 429,32 Kč | 45% |
| 5141 | Úroky vlastní | 110 000,00 Kč | 111 000,00 Kč | 35 541,45 Kč | 32% |
| 5151 | Studená voda | 1 521 500,00 Kč | 1 539 000,00 Kč | 382 010,00 Kč | 25% |
| 5153 | Plyn | 3 460 000,00 Kč | 3 441 000,00 Kč | 467 600,00 Kč | 14% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 905 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 480 142,00 Kč | 25% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 42 099,50 Kč | 21% |
| 5161 | Služby pošt | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 52 469,00 Kč | 44% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 301 000,00 Kč | 304 500,00 Kč | 81 080,64 Kč | 27% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 374 000,00 Kč | 387 000,00 Kč | 182 691,40 Kč | 47% |
| 5164 | Nájemné | 49 000,00 Kč | 59 000,00 Kč | 9 801,00 Kč | 17% |
| 5165 | Nájemné za půdu | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 52 000,00 Kč | 88 000,00 Kč | 38 000,00 Kč | 43% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 184 000,00 Kč | 184 300,00 Kč | 55 976,00 Kč | 30% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 460 000,00 Kč | 460 000,00 Kč | 158 923,40 Kč | 35% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 138 500,00 Kč | 9 358 300,00 Kč | 2 919 865,34 Kč | 31% |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 082 000,00 Kč | 7 577 500,00 Kč | 951 665,33 Kč | 13% |
| 5172 | Programové vybavení | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 89 500,00 Kč | 89 200,00 Kč | 14 034,00 Kč | 16% |
| 5175 | Pohoštění | 262 500,00 Kč | 260 800,00 Kč | 9 240,00 Kč | 4% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 4 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 597,20 Kč | 32% |
| 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 32 640,00 Kč | |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 415 000,00 Kč | 146 000,00 Kč | 3 200,00 Kč | 2% |
| 5194 | Věcné dary | 63 500,00 Kč | 62 500,00 Kč | 23 285,00 Kč | 37% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 Kč | 45 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 0,00 Kč | 13 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 5 000,00 Kč | 1 255 300,00 Kč | 88 430,00 Kč | 7% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 125 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 1 724 000,00 Kč | 159 000,00 Kč | 17 028,40 Kč | 11% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 8 700,00 Kč | 8 700,00 Kč | 8 606,00 Kč | 99% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 20 233 900,00 Kč | 20 233 900,00 Kč | 6 671 167,00 Kč | 33% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 140 125,00 Kč | |
| 5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 163,00 Kč | |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 7 853 770,31 Kč | |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 995 500,00 Kč | 2 743 600,00 Kč | 2 106 990,04 Kč | 77% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% |
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 0,00 Kč | 46 400,00 Kč | 46 267,92 Kč | 100% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 418 000,00 Kč | 418 000,00 Kč | 81 570,00 Kč | 20% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 60 000,00 Kč | 345 600,00 Kč | 331 802,00 Kč | 96% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 14 725 000,00 Kč | 19 975 000,00 Kč | 2 153 445,50 Kč | 11% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | 449 636,00 Kč | 90% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0,00 Kč | 6 700 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6130 | Pozemky | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 109 411,00 Kč | 44% |
| 6379 | Ostatní investiční transfery obyvatelstvu | 0,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 100% |
| 84 134 000,00 Kč | 97 399 700,00 Kč | 30 544 875,75 Kč | ||||
