ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
| Příjmy duben 2017 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 12 250 000,00 Kč | 12 250 000,00 Kč | 4 103 172,34 Kč | 33% | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 71 201,69 Kč | 28% | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 100 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 333 150,52 Kč | 30% | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 11 500 000,00 Kč | 11 500 000,00 Kč | 3 237 095,93 Kč | 28% | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 4 500 000,00 Kč | 4 500 000,00 Kč | 3 179 080,00 Kč | 71% | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 23 500 000,00 Kč | 23 500 000,00 Kč | 7 522 562,69 Kč | 32% | |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 190 000,00 Kč | 190 000,00 Kč | 193 719,00 Kč | 102% | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 312 082,31 Kč | 87% | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 58 530,00 Kč | 98% | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 74 663,00 Kč | 47% | |
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 325 000,00 Kč | 325 000,00 Kč | 326 384,00 Kč | 100% | |
| 1361 | Správní poplatky | 750 000,00 Kč | 750 000,00 Kč | 416 380,00 Kč | 56% | |
| 1381 | Daň z hazardních her | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 12 616,18 Kč | ||
| 1382 | neznámá položka č.1382 | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 75 582,22 Kč | 38% | |
| 1383 | neznámá položka č.1383 | 1 400 000,00 Kč | 1 400 000,00 Kč | 665 799,92 Kč | 48% | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 4 800 000,00 Kč | 4 800 000,00 Kč | 42 210,70 Kč | 1% | |
 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 032 000,00 Kč | 7 025 100,00 Kč | 2 339 823,72 Kč | 33% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 30 000,00 Kč | 29 900,00 Kč | 2 390,00 Kč | 8% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 30 250,00 Kč | 61% |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 620 000,00 Kč | 620 000,00 Kč | 354 141,00 Kč | 57% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 187 100,00 Kč | 7 399 100,00 Kč | 2 593 932,00 Kč | 35% |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 17 679,19 Kč | 177% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 7 100,00 Kč | 36% |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 9 481,00 Kč | 474% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 3 510,00 Kč | 21% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 089 000,00 Kč | 1 082 000,00 Kč | 1 122 533,00 Kč | 104% |
| 2343 | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 43 490,00 Kč | 43% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 13 072,00 Kč | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 100 200,00 Kč | 4 100 200,00 Kč | 1 366 720,00 Kč | 33% | |
| 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 20 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 71% | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 97 900,00 Kč | 119 900,00 Kč | 84 308,00 Kč | 70% | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 584 900,00 Kč | 370 180,00 Kč | 63% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 112 262,00 Kč | |
| 4159 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 0,00 Kč | 54 700,00 Kč | 54 732,57 Kč | 100% | |
| 83 308 200,00 Kč | 84 219 800,00 Kč | 32 199 834,98 Kč | ||||
| Výdaje duben 2017 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 10 320 000,00 Kč | 10 302 700,00 Kč | 2 369 792,00 Kč | 23% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 850 000,00 Kč | 947 000,00 Kč | 238 687,00 Kč | 25% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 400 000,00 Kč | 1 456 000,00 Kč | 383 115,00 Kč | 26% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 010 500,00 Kč | 3 048 500,00 Kč | 661 498,00 Kč | 22% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 132 500,00 Kč | 1 146 500,00 Kč | 244 698,00 Kč | 21% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 21 430,00 Kč | 54% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 289 600,00 Kč | 289 600,00 Kč | 6 582,00 Kč | 2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 100,00 Kč | 25 200,00 Kč | 106,00 Kč | 0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 12 900,00 Kč | 12 700,00 Kč | 5 176,00 Kč | 41% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 377 000,00 Kč | 377 100,00 Kč | 99 596,00 Kč | 26% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 512 000,00 Kč | 577 900,00 Kč | 44 188,00 Kč | 8% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 3 199,00 Kč | 5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 376 000,00 Kč | 1 363 300,00 Kč | 342 014,45 Kč | 25% |
| 5141 | Úroky vlastní | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 5 449,68 Kč | 9% |
| 5142 | Realizované kurzové ztráty | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 250,80 Kč | 84% |
| 5151 | Studená voda | 1 695 000,00 Kč | 1 647 200,00 Kč | 816 730,00 Kč | 50% |
| 5153 | Plyn | 3 330 000,00 Kč | 3 312 800,00 Kč | 839 432,00 Kč | 25% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 609 500,00 Kč | 1 609 500,00 Kč | 452 887,00 Kč | 28% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 190 000,00 Kč | 190 000,00 Kč | 45 944,07 Kč | 24% |
| 5161 | Služby pošt | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 37 508,00 Kč | 29% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 260 000,00 Kč | 264 600,00 Kč | 87 812,79 Kč | 33% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 386 600,00 Kč | 399 500,00 Kč | 218 173,00 Kč | 55% |
| 5164 | Nájemné | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 249,00 Kč | 0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 41 000,00 Kč | 41 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 167 000,00 Kč | 164 000,00 Kč | 57 940,50 Kč | 35% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 440 000,00 Kč | 440 000,00 Kč | 200 642,00 Kč | 46% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 433 500,00 Kč | 7 961 300,00 Kč | 2 528 987,06 Kč | 32% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 745 500,00 Kč | 12 556 000,00 Kč | 1 118 371,76 Kč | 9% |
| 5172 | Programové vybavení | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 8 651,50 Kč | 4% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 101 000,00 Kč | 101 700,00 Kč | 19 138,20 Kč | 19% |
| 5175 | Pohoštění | 213 200,00 Kč | 210 400,00 Kč | 5 650,00 Kč | 3% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 27 000,00 Kč | 32 700,00 Kč | 19 793,40 Kč | 61% |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 20 713,00 Kč | |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5194 | Věcné dary | 68 000,00 Kč | 68 000,00 Kč | 22 952,00 Kč | 34% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 Kč | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100% |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 5 000,00 Kč | 920 200,00 Kč | 917 500,00 Kč | 100% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 100% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 1 608 000,00 Kč | 571 500,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 91 500,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 8 600,00 Kč | 8 600,00 Kč | 8 576,00 Kč | 100% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 21 823 000,00 Kč | 21 823 000,00 Kč | 7 823 500,00 Kč | 36% |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 157 175,00 Kč | |
| 5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 71,10 Kč | 1% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 955 087,00 Kč | |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 328 000,00 Kč | 1 027 000,00 Kč | 115 540,73 Kč | 11% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 100% |
| 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích | 0,00 Kč | 35 100,00 Kč | 35 046,43 Kč | 100% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 4 500 100,00 Kč | 4 500 100,00 Kč | 3 179 080,00 Kč | 71% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 Kč | 17 300,00 Kč | 17 208,00 Kč | 99% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 418 000,00 Kč | 418 000,00 Kč | 89 753,00 Kč | 21% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 750 000,00 Kč | 930 400,00 Kč | 445 279,00 Kč | 48% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 26 800 000,00 Kč | 36 635 900,00 Kč | 359 275,00 Kč | 1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6130 | Pozemky | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 47 296,00 Kč | 9% |
| 6323 | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 4 300,00 Kč | 4 300,00 Kč | 100% |
| 96 469 100,00 Kč | 117 192 500,00 Kč | 26 213 644,47 Kč | ||||
