ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
| Příjmy květen 2014 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 9 230 000,00 Kč | 9 230 000,00 Kč | 4 194 603,00 Kč | 45% | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 65 396,00 Kč | 19% | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 840 000,00 Kč | 840 000,00 Kč | 440 128,00 Kč | 52% | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 8 370 000,00 Kč | 8 370 000,00 Kč | 3 118 067,00 Kč | 37% | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 2 500 000,00 Kč | 2 500 000,00 Kč | 2 069 150,00 Kč | 83% | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 18 080 000,00 Kč | 18 080 000,00 Kč | 9 311 931,00 Kč | 52% | |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 2 463,00 Kč | 8% | |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 182 053,00 Kč | 140% | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 760 000,00 Kč | 1 760 000,00 Kč | 1 425 261,00 Kč | 81% | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 58 280,00 Kč | 97% | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 170 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 76 904,00 Kč | 45% | |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 73 980,21 Kč | 37% | |
| 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 650 056,79 Kč | 43% | |
| 1361 | Správní poplatky | 550 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 196 080,00 Kč | 36% | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 4 500 000,00 Kč | 4 500 000,00 Kč | 169 902,00 Kč | 4% | |
 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 283 000,00 Kč | 7 313 000,00 Kč | 3 978 963,69 Kč | 54% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 503 000,00 Kč | 1 508 000,00 Kč | 3 152,00 Kč | 0% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 8 470,00 Kč | 42% |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 760 000,00 Kč | 760 000,00 Kč | 95 972,00 Kč | 13% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 805 000,00 Kč | 7 775 000,00 Kč | 3 187 236,30 Kč | 41% |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 11 789,20 Kč | 24% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 13 700,00 Kč | 69% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 39 000,00 Kč | 39 000,00 Kč | 5 294,00 Kč | 14% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 778 000,00 Kč | 1 893 900,00 Kč | 1 074 116,47 Kč | 57% |
| 2343 | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 270 076,00 Kč | 77% |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 0,00 Kč | 11 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 27% | |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 7 100 000,00 Kč | 7 100 000,00 Kč | 27 350,00 Kč | 0% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 950 000,00 Kč | 950 000,00 Kč | 585 001,00 Kč | 62% |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 107 000,00 Kč | ||
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 058 200,00 Kč | 4 058 200,00 Kč | 1 690 900,00 Kč | 42% | |
| 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | 78 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | 590 000,00 Kč | 236 000,00 Kč | 40% | |
| 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | ||
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 Kč | 123 000,00 Kč | 123 270,00 Kč | 100% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 9 327 866,20 Kč | ||
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | 264 600,00 Kč | 264 538,00 Kč | 100% | |
| 79 996 200,00 Kč | 81 184 200,00 Kč | 43 067 949,86 Kč | ||||
| Výdaje květen 2014 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 8 969 000,00 Kč | 8 929 600,00 Kč | 2 620 506,00 Kč | 29% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 620 000,00 Kč | 683 800,00 Kč | 313 438,00 Kč | 46% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 230 000,00 Kč | 1 230 000,00 Kč | 406 275,00 Kč | 33% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 567 000,00 Kč | 2 574 500,00 Kč | 742 608,00 Kč | 29% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 932 500,00 Kč | 933 000,00 Kč | 277 149,00 Kč | 30% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 Kč | 67 000,00 Kč | 66 550,00 Kč | 99% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 22 500,00 Kč | 26 900,00 Kč | 11 437,00 Kč | 43% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 371 000,00 Kč | 371 000,00 Kč | 143 762,00 Kč | 39% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 566 000,00 Kč | 816 000,00 Kč | 311 348,00 Kč | 38% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 56 000,00 Kč | 52 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 307 500,00 Kč | 1 552 300,00 Kč | 895 947,20 Kč | 58% |
| 5141 | Úroky vlastní | 220 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 64 382,50 Kč | 29% |
| 5151 | Studená voda | 1 454 000,00 Kč | 1 434 000,00 Kč | 723 536,00 Kč | 50% |
| 5153 | Plyn | 3 750 000,00 Kč | 3 365 500,00 Kč | 1 279 500,00 Kč | 38% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 032 000,00 Kč | 2 001 800,00 Kč | 718 430,00 Kč | 36% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 205 000,00 Kč | 205 000,00 Kč | 67 298,00 Kč | 33% |
| 5161 | Služby pošt | 121 000,00 Kč | 121 000,00 Kč | 61 407,00 Kč | 51% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 335 000,00 Kč | 327 000,00 Kč | 123 536,04 Kč | 38% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 374 000,00 Kč | 396 000,00 Kč | 192 575,40 Kč | 49% |
| 5164 | Nájemné | 73 500,00 Kč | 73 500,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 17 000,00 Kč | 16 900,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 175 000,00 Kč | 183 400,00 Kč | 65 046,00 Kč | 35% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 133 000,00 Kč | 294 000,00 Kč | 238 298,50 Kč | 81% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 331 200,00 Kč | 8 197 800,00 Kč | 2 695 206,41 Kč | 33% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 127 000,00 Kč | 10 579 000,00 Kč | 778 260,50 Kč | 7% |
| 5172 | Programové vybavení | 102 000,00 Kč | 102 000,00 Kč | 78 340,00 Kč | 77% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 90 000,00 Kč | 89 000,00 Kč | 11 642,00 Kč | 13% |
| 5175 | Pohoštění | 175 000,00 Kč | 186 600,00 Kč | 22 257,00 Kč | 12% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 1 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 1 500,00 Kč | 25% |
| 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100% |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 18 701,00 Kč | |
| 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 12 000,00 Kč | |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 3 000,00 Kč | 455 300,00 Kč | 449 952,00 Kč | 99% |
| 5194 | Věcné dary | 62 000,00 Kč | 62 000,00 Kč | 13 517,00 Kč | 22% |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 2 300,00 Kč | 40 300,00 Kč | 2 220,00 Kč | 6% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 1 524 500,00 Kč | 1 306 500,00 Kč | 406 998,00 Kč | 31% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 19 550 700,00 Kč | 19 550 700,00 Kč | 8 211 243,00 Kč | 42% |
| 5333 | Neinvestiční transfery školským právnickým osobámzřízeným státem, kraji a obcemi | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 135 250,00 Kč | |
| 5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 493,30 Kč | 30% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 9 192 616,20 Kč | |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 099 500,00 Kč | 3 098 700,00 Kč | 2 353 849,00 Kč | 76% |
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 0,00 Kč | 41 500,00 Kč | 41 456,50 Kč | 100% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 Kč | 5 600,00 Kč | 5 474,00 Kč | 98% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 418 000,00 Kč | 420 000,00 Kč | 116 425,00 Kč | 28% |
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 0,00 Kč | 14 500,00 Kč | 14 455,00 Kč | 100% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 340 000,00 Kč | 25 500,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 9 150 000,00 Kč | 13 910 000,00 Kč | 206 575,00 Kč | 1% |
| 6130 | Pozemky | 320 000,00 Kč | 320 000,00 Kč | 151 720,00 Kč | 47% |
| 78 916 200,00 Kč | 84 430 200,00 Kč | 34 264 180,55 Kč | ||||
| Příjmy EU květen 2014 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | 78 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | 264 600,00 Kč | 264 538,00 Kč | 100% | |
| 0,00 Kč | 343 100,00 Kč | 264 538,00 Kč | ||||
| Výdaje EU květen 2014 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 0,00 Kč | 87 200,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 0,00 Kč | 87 200,00 Kč | 0,00 Kč | ||||
