ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
| Příjmy květen 2019 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 16 500 000,00 Kč | 16 500 000,00 Kč | 6 874 139,47 Kč | 42% | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 390 000,00 Kč | 390 000,00 Kč | 104 948,81 Kč | 27% | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 200 000,00 Kč | 1 200 000,00 Kč | 521 710,18 Kč | 43% | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 13 400 000,00 Kč | 13 400 000,00 Kč | 4 111 488,63 Kč | 31% | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 3 500 000,00 Kč | 4 100 000,00 Kč | 4 050 800,00 Kč | 99% | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 31 600 000,00 Kč | 31 600 000,00 Kč | 12 508 358,12 Kč | 40% | |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 39 082,50 Kč | ||
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 20 569,50 Kč | 41% | |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 200 000,00 Kč | 203 200,00 Kč | 203 129,97 Kč | 100% | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 560 000,00 Kč | 1 560 000,00 Kč | 1 347 691,80 Kč | 86% | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 56 965,00 Kč | 95% | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 81 675,00 Kč | 58% | |
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 610 000,00 Kč | 610 000,00 Kč | 438 117,46 Kč | 72% | |
| 1361 | Správní poplatky | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 224 700,00 Kč | 35% | |
| 1381 | Daň z hazardních her | 2 800 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 184 033,63 Kč | 46% | |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | 0,00 Kč | 2 400 000,00 Kč | 1 035 625,11 Kč | 43% | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 5 200 000,00 Kč | 5 200 000,00 Kč | 58 556,90 Kč | 1% | |
 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6 440 000,00 Kč | 6 284 700,00 Kč | 3 342 458,55 Kč | 53% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 29 000,00 Kč | 29 000,00 Kč | 8 797,00 Kč | 30% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 Kč | 91 400,00 Kč | 92 565,00 Kč | 101% |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 780 000,00 Kč | 718 600,00 Kč | 324 367,00 Kč | 45% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 394 200,00 Kč | 7 404 700,00 Kč | 3 182 435,38 Kč | 43% |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 250,00 Kč | 25% |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 719,24 Kč | 57% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 Kč | 24 300,00 Kč | 10 206,48 Kč | 42% |
| 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 0,00 Kč | 93 100,00 Kč | 93 079,00 Kč | 100% |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | 5 800,00 Kč | 5 670,00 Kč | 98% |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 35 000,00 Kč | 35 300,00 Kč | 25 476,00 Kč | 72% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 2 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 83 785,00 Kč | 76% |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 Kč | 47 100,00 Kč | 47 054,00 Kč | 100% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 855 000,00 Kč | 1 010 500,00 Kč | 692 919,68 Kč | 69% |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 800 000,00 Kč | 1 800 000,00 Kč | 819 500,00 Kč | 46% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 568 800,00 Kč | 568 800,00 Kč | 284 400,00 Kč | 50% |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 Kč | 131 000,00 Kč | 131 000,00 Kč | 100% | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 300 000,00 Kč | 4 587 200,00 Kč | 1 911 500,00 Kč | 42% | |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | 464 100,00 Kč | 464 116,00 Kč | 100% | |
| 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 100% | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 98 000,00 Kč | 110 700,00 Kč | 110 314,00 Kč | 100% | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 1 439 100,00 Kč | 891 900,00 Kč | 62% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 235 650,00 Kč | |
| 100 293 000,00 Kč | 103 499 600,00 Kč | 50 694 754,41 Kč | ||||
| Výdaje květen 2019 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 14 086 000,00 Kč | 14 069 800,00 Kč | 4 075 618,00 Kč | 29% |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 983 000,00 Kč | 994 600,00 Kč | 307 565,00 Kč | 31% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 680 000,00 Kč | 1 668 400,00 Kč | 631 371,00 Kč | 38% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 950 500,00 Kč | 4 024 000,00 Kč | 1 137 344,00 Kč | 28% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 423 500,00 Kč | 1 450 000,00 Kč | 424 398,00 Kč | 29% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 29 884,00 Kč | 66% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 1 543,00 Kč | 1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 19 500,00 Kč | 19 500,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 11 196,00 Kč | 37% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 419 000,00 Kč | 418 700,00 Kč | 192 635,20 Kč | 46% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 780 000,00 Kč | 1 025 400,00 Kč | 203 669,00 Kč | 20% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 83 000,00 Kč | 133 000,00 Kč | 12 424,50 Kč | 9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 931 300,00 Kč | 1 944 900,00 Kč | 914 703,85 Kč | 47% |
| 5151 | Studená voda | 1 832 100,00 Kč | 1 832 100,00 Kč | 847 871,00 Kč | 46% |
| 5153 | Plyn | 3 395 000,00 Kč | 3 365 000,00 Kč | 1 034 101,68 Kč | 31% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 142 500,00 Kč | 2 165 500,00 Kč | 1 063 656,00 Kč | 49% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 228 000,00 Kč | 228 000,00 Kč | 73 175,12 Kč | 32% |
| 5161 | Služby pošt | 161 000,00 Kč | 145 300,00 Kč | 59 485,00 Kč | 41% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 292 500,00 Kč | 285 200,00 Kč | 115 842,59 Kč | 41% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 457 000,00 Kč | 544 600,00 Kč | 391 570,20 Kč | 72% |
| 5164 | Nájemné | 45 000,00 Kč | 51 600,00 Kč | 6 534,00 Kč | 13% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 113 000,00 Kč | 120 600,00 Kč | 53 441,00 Kč | 44% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 182 000,00 Kč | 187 700,00 Kč | 66 034,50 Kč | 35% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 285 000,00 Kč | 285 000,00 Kč | 224 814,84 Kč | 79% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 674 700,00 Kč | 7 788 500,00 Kč | 3 356 313,31 Kč | 43% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 540 000,00 Kč | 9 995 800,00 Kč | 3 301 644,33 Kč | 33% |
| 5172 | Programové vybavení | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 27 104,00 Kč | 68% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 116 000,00 Kč | 116 000,00 Kč | 13 507,00 Kč | 12% |
| 5175 | Pohoštění | 268 500,00 Kč | 272 300,00 Kč | 13 382,00 Kč | 5% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 6 000,00 Kč | 6 500,00 Kč | 2 420,00 Kč | 37% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 103 000,00 Kč | 113 900,00 Kč | 28 517,00 Kč | 25% |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 24 138,00 Kč | |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% |
| 5194 | Věcné dary | 83 000,00 Kč | 88 900,00 Kč | 34 002,00 Kč | 38% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 Kč | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100% |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100% |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 0,00 Kč | 1 010 300,00 Kč | 943 500,00 Kč | 93% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 570 000,00 Kč | 570 000,00 Kč | 100% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 2 500 000,00 Kč | 853 700,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 000,00 Kč | 74 400,00 Kč | 74 400,00 Kč | 100% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 8 700,00 Kč | 8 700,00 Kč | 8 662,00 Kč | 100% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 25 404 000,00 Kč | 25 404 000,00 Kč | 11 119 832,00 Kč | 44% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 193 150,00 Kč | |
| 5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 45,40 Kč | 9% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 042 500,00 Kč | |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 33% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 624 000,00 Kč | 628 000,00 Kč | 295 131,23 Kč | 47% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 100% |
| 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích | 0,00 Kč | 74 100,00 Kč | 73 931,54 Kč | 100% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 3 501 100,00 Kč | 4 101 100,00 Kč | 4 050 800,00 Kč | 99% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 Kč | 16 200,00 Kč | 16 120,00 Kč | 100% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 490 000,00 Kč | 492 600,00 Kč | 137 924,00 Kč | 28% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5903 | neznámá položka č.5903 | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 424 000,00 Kč | 1 573 200,00 Kč | 1 010 638,00 Kč | 64% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 121 000,00 Kč | 12% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 21 900 000,00 Kč | 25 150 000,00 Kč | 1 208 078,40 Kč | 5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 650 000,00 Kč | 1 280 000,00 Kč | 42 229,00 Kč | 3% |
| 6130 | Pozemky | 300 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 26 777,00 Kč | 7% |
| 6316 | Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím – obchodním společnostem | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6359 | Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 107 560 900,00 Kč | 116 512 600,00 Kč | 44 673 123,69 Kč | ||||
