ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
| Příjmy červen 2018 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 15 700 000,00 Kč | 15 700 000,00 Kč | 7 466 003,65 Kč | 48% | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 370 000,00 Kč | 370 000,00 Kč | 87 598,09 Kč | 24% | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 140 000,00 Kč | 1 140 000,00 Kč | 566 296,41 Kč | 50% | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 12 750 000,00 Kč | 12 750 000,00 Kč | 5 716 126,60 Kč | 45% | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 3 700 000,00 Kč | 3 700 000,00 Kč | 3 122 080,00 Kč | 84% | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 30 050 000,00 Kč | 30 050 000,00 Kč | 13 985 029,53 Kč | 47% | |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 10 000,00 Kč | 290 800,00 Kč | 301 227,30 Kč | 104% | |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 200 000,00 Kč | 407 600,00 Kč | 407 658,05 Kč | 100% | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 550 000,00 Kč | 1 550 000,00 Kč | 1 382 744,85 Kč | 89% | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 56 994,00 Kč | 95% | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 78 478,00 Kč | 60% | |
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 450 000,00 Kč | 450 000,00 Kč | 532 923,25 Kč | 118% | |
| 1361 | Správní poplatky | 850 000,00 Kč | 850 000,00 Kč | 259 020,00 Kč | 30% | |
| 1381 | Daň z hazardních her | 2 800 000,00 Kč | 2 800 000,00 Kč | 1 488 156,14 Kč | 53% | |
| 1383 | neznámá položka č.1383 | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 845,43 Kč | 103% | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 4 800 000,00 Kč | 4 800 000,00 Kč | 3 420 389,99 Kč | 71% | |
 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 183 000,00 Kč | 7 170 800,00 Kč | 3 961 339,97 Kč | 55% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 20 000,00 Kč | 39 800,00 Kč | 45 024,00 Kč | 113% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 Kč | 39 900,00 Kč | 40 535,00 Kč | 102% |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 820 000,00 Kč | 767 000,00 Kč | 434 730,00 Kč | 57% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 297 200,00 Kč | 7 258 300,00 Kč | 3 706 065,90 Kč | 51% |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 140,00 Kč | 14% |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 44 496,71 Kč | 178% |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 Kč | 303 400,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 10 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 188,00 Kč | 101% |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 096,00 Kč | 105% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 17 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 12 040,00 Kč | 45% |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 Kč | 25 900,00 Kč | 25 915,00 Kč | 100% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 881 000,00 Kč | 1 027 700,00 Kč | 889 327,00 Kč | 87% |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 105 200,00 Kč | 1 254 000,00 Kč | 1 207 275,00 Kč | 96% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 94 800,00 Kč | 94 800,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 Kč | 105 000,00 Kč | 104 948,00 Kč | 100% | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 299 700,00 Kč | 4 299 700,00 Kč | 2 149 800,00 Kč | 50% | |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | 659 800,00 Kč | 659 758,80 Kč | 100% | |
| 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100% | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 98 500,00 Kč | 107 900,00 Kč | 107 654,00 Kč | 100% | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 1 284 300,00 Kč | 657 480,00 Kč | 51% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 20 617 947,82 Kč | |
| 4159 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 0,00 Kč | 42 500,00 Kč | 42 595,07 Kč | 100% | |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | 11 140 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 95 432 400,00 Kč | 110 813 000,00 Kč | 73 648 927,56 Kč | ||||
| Výdaje červen 2018 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 13 168 000,00 Kč | 13 140 600,00 Kč | 4 926 115,00 Kč | 37% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000,00 Kč | 6 300,00 Kč | 5 779,85 Kč | 92% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 868 500,00 Kč | 923 100,00 Kč | 382 078,00 Kč | 41% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 560 000,00 Kč | 1 560 000,00 Kč | 664 917,00 Kč | 43% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 773 000,00 Kč | 3 773 000,00 Kč | 1 375 093,00 Kč | 36% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 366 000,00 Kč | 1 366 000,00 Kč | 505 936,00 Kč | 37% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 25 669,00 Kč | 57% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0,00 Kč | 2 100,00 Kč | 1 965,14 Kč | 94% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 224 900,00 Kč | 242 900,00 Kč | 24 500,00 Kč | 10% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 27 500,00 Kč | 25 200,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 Kč | 3 700,00 Kč | 1 833,00 Kč | 50% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 Kč | 29 500,00 Kč | 8 614,00 Kč | 29% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 394 000,00 Kč | 394 500,00 Kč | 169 535,40 Kč | 43% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 451 000,00 Kč | 913 000,00 Kč | 441 063,00 Kč | 48% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 52 000,00 Kč | 82 400,00 Kč | 51 339,10 Kč | 62% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 556 500,00 Kč | 1 607 100,00 Kč | 787 740,00 Kč | 49% |
| 5141 | Úroky vlastní | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5151 | Studená voda | 1 651 500,00 Kč | 1 585 500,00 Kč | 821 670,00 Kč | 52% |
| 5153 | Plyn | 3 260 000,00 Kč | 3 325 000,00 Kč | 1 235 253,14 Kč | 37% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 846 500,00 Kč | 1 853 100,00 Kč | 896 135,00 Kč | 48% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 188 000,00 Kč | 188 000,00 Kč | 89 557,25 Kč | 48% |
| 5161 | Služby pošt | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 68 813,00 Kč | 46% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 313 500,00 Kč | 294 700,00 Kč | 143 836,23 Kč | 49% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 365 500,00 Kč | 385 300,00 Kč | 168 851,80 Kč | 44% |
| 5164 | Nájemné | 65 000,00 Kč | 56 800,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 29 000,00 Kč | 95 600,00 Kč | 42 095,00 Kč | 44% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 253 000,00 Kč | 227 800,00 Kč | 99 120,00 Kč | 44% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 470 000,00 Kč | 468 400,00 Kč | 176 903,00 Kč | 38% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 568 100,00 Kč | 8 933 800,00 Kč | 3 971 168,54 Kč | 44% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 124 500,00 Kč | 14 058 900,00 Kč | 3 219 788,21 Kč | 23% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 128 500,00 Kč | 128 500,00 Kč | 17 640,00 Kč | 14% |
| 5175 | Pohoštění | 217 000,00 Kč | 270 900,00 Kč | 49 001,00 Kč | 18% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 115 000,00 Kč | 174 700,00 Kč | 60 699,40 Kč | 35% |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 26 688,00 Kč | |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 0,00 Kč | 38 100,00 Kč | 38 089,00 Kč | 100% |
| 5194 | Věcné dary | 72 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 41 196,00 Kč | 55% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 100% |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 0,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 0,00 Kč | 1 507 000,00 Kč | 1 095 000,00 Kč | 73% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 265 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 91% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 2 001 000,00 Kč | 139 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 000,00 Kč | 62 500,00 Kč | 62 500,00 Kč | 100% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 8 600,00 Kč | 8 600,00 Kč | 8 586,00 Kč | 100% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 23 485 000,00 Kč | 23 485 000,00 Kč | 12 127 000,00 Kč | 52% |
| 5336 | Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 659 800,00 Kč | 659 758,80 Kč | 100% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 29 000,00 Kč | 29 000,00 Kč | 100% |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 361 000,00 Kč | |
| 5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 45,40 Kč | 2% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 20 256 947,82 Kč | |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 2 500,00 Kč | 1 000,00 Kč | 40% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 624 000,00 Kč | 619 800,00 Kč | 187 378,89 Kč | 30% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 Kč | 4 700,00 Kč | 4 681,00 Kč | 100% |
| 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích | 0,00 Kč | 45 400,00 Kč | 45 374,27 Kč | 100% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 3 700 100,00 Kč | 3 700 100,00 Kč | 3 122 180,00 Kč | 84% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 Kč | 27 400,00 Kč | 27 227,00 Kč | 99% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 460 000,00 Kč | 465 800,00 Kč | 159 473,00 Kč | 34% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 383 100,00 Kč | 1 540 700,00 Kč | 1 071 390,00 Kč | 70% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0,00 Kč | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 33 100 000,00 Kč | 51 706 900,00 Kč | 4 074 655,64 Kč | 8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 150 000,00 Kč | 1 233 000,00 Kč | 129 224,00 Kč | 10% |
| 6130 | Pozemky | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 56 140,00 Kč | 11% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 700 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 112 922 800,00 Kč | 143 496 200,00 Kč | 64 302 243,88 Kč | ||||
