ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
| Příjmy srpen 2019 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 16 500 000,00 Kč | 16 500 000,00 Kč | 11 585 891,37 Kč | 70% | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 390 000,00 Kč | 390 000,00 Kč | 193 485,51 Kč | 50% | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 200 000,00 Kč | 1 200 000,00 Kč | 962 534,94 Kč | 80% | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 13 400 000,00 Kč | 13 400 000,00 Kč | 8 990 343,29 Kč | 67% | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 3 500 000,00 Kč | 4 100 000,00 Kč | 4 050 800,00 Kč | 99% | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 31 600 000,00 Kč | 31 600 000,00 Kč | 20 544 041,49 Kč | 65% | |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 50 000,00 Kč | 87 800,00 Kč | 135 317,40 Kč | 154% | |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 200 000,00 Kč | 203 200,00 Kč | 203 129,97 Kč | 100% | |
| 1339 | Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 0,00 Kč | 39 100,00 Kč | 54 082,50 Kč | 138% | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 560 000,00 Kč | 1 560 000,00 Kč | 1 556 191,80 Kč | 100% | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 57 947,00 Kč | 97% | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 119 543,00 Kč | 85% | |
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 610 000,00 Kč | 610 000,00 Kč | 749 059,61 Kč | 123% | |
| 1361 | Správní poplatky | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 310 955,00 Kč | 48% | |
| 1381 | Daň z hazardních her | 2 800 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 274 135,20 Kč | 69% | |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | 0,00 Kč | 2 400 000,00 Kč | 1 955 762,85 Kč | 81% | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 5 200 000,00 Kč | 5 200 000,00 Kč | 3 583 468,58 Kč | 69% | |
 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6 440 000,00 Kč | 6 459 300,00 Kč | 4 852 521,30 Kč | 75% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 29 000,00 Kč | 29 000,00 Kč | 26 841,00 Kč | 93% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 Kč | 152 000,00 Kč | 151 855,00 Kč | 100% |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 780 000,00 Kč | 655 300,00 Kč | 564 032,00 Kč | 86% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 394 200,00 Kč | 7 399 600,00 Kč | 4 928 819,06 Kč | 67% |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 920,00 Kč | 92% |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 47 441,61 Kč | 474% |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 606 834,00 Kč | |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 Kč | 24 300,00 Kč | 11 206,48 Kč | 46% |
| 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 0,00 Kč | 93 100,00 Kč | 93 079,00 Kč | 100% |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | 5 800,00 Kč | 5 670,00 Kč | 98% |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 35 000,00 Kč | 46 000,00 Kč | 45 824,00 Kč | 100% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 2 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 83 785,00 Kč | 76% |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 Kč | 47 100,00 Kč | 47 054,00 Kč | 100% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 855 000,00 Kč | 1 131 500,00 Kč | 1 014 589,87 Kč | 90% |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 800 000,00 Kč | 2 549 200,00 Kč | 2 465 645,00 Kč | 97% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 568 800,00 Kč | 663 600,00 Kč | 663 600,00 Kč | 100% |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 Kč | 131 000,00 Kč | 131 000,00 Kč | 100% | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 300 000,00 Kč | 4 587 200,00 Kč | 3 058 400,00 Kč | 67% | |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | 464 100,00 Kč | 464 116,00 Kč | 100% | |
| 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 100% | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 98 000,00 Kč | 110 700,00 Kč | 110 314,00 Kč | 100% | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 1 617 000,00 Kč | 1 439 100,00 Kč | 89% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 16 039 816,00 Kč | |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 100% | |
| 100 293 000,00 Kč | 105 699 900,00 Kč | 93 052 152,83 Kč | ||||
| Výdaje srpen 2019 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 14 086 000,00 Kč | 14 133 100,00 Kč | 7 005 963,00 Kč | 50% |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 983 000,00 Kč | 1 079 900,00 Kč | 681 024,00 Kč | 63% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 680 000,00 Kč | 1 635 300,00 Kč | 1 077 738,00 Kč | 66% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 950 500,00 Kč | 4 042 800,00 Kč | 1 987 399,00 Kč | 49% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 423 500,00 Kč | 1 456 800,00 Kč | 743 086,00 Kč | 51% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 42 786,00 Kč | 95% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 3 600,00 Kč | 2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 19 500,00 Kč | 19 500,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 4 000,00 Kč | 5 200,00 Kč | 1 198,00 Kč | 23% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 13 927,00 Kč | 46% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 419 000,00 Kč | 434 700,00 Kč | 288 843,20 Kč | 66% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 780 000,00 Kč | 1 209 000,00 Kč | 551 676,00 Kč | 46% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 83 000,00 Kč | 133 000,00 Kč | 45 186,50 Kč | 34% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 931 300,00 Kč | 2 028 300,00 Kč | 1 202 031,72 Kč | 59% |
| 5142 | Realizované kurzové ztráty | 0,00 Kč | 200,00 Kč | 108,85 Kč | 54% |
| 5151 | Studená voda | 1 832 100,00 Kč | 1 835 900,00 Kč | 1 268 672,00 Kč | 69% |
| 5153 | Plyn | 3 395 000,00 Kč | 3 381 600,00 Kč | 1 936 858,83 Kč | 57% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 142 500,00 Kč | 2 187 400,00 Kč | 1 456 683,00 Kč | 67% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 228 000,00 Kč | 228 000,00 Kč | 111 221,14 Kč | 49% |
| 5161 | Služby pošt | 161 000,00 Kč | 145 300,00 Kč | 77 521,00 Kč | 53% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 292 500,00 Kč | 291 800,00 Kč | 184 994,52 Kč | 63% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 457 000,00 Kč | 594 400,00 Kč | 434 782,00 Kč | 73% |
| 5164 | Nájemné | 45 000,00 Kč | 51 600,00 Kč | 6 534,00 Kč | 13% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 113 000,00 Kč | 120 600,00 Kč | 56 641,00 Kč | 47% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 182 000,00 Kč | 176 800,00 Kč | 80 866,50 Kč | 46% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 285 000,00 Kč | 337 500,00 Kč | 237 339,64 Kč | 70% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 674 700,00 Kč | 8 837 900,00 Kč | 5 843 192,78 Kč | 66% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 540 000,00 Kč | 11 570 200,00 Kč | 4 408 279,45 Kč | 38% |
| 5172 | Programové vybavení | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 27 104,00 Kč | 68% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 116 000,00 Kč | 116 000,00 Kč | 38 531,15 Kč | 33% |
| 5175 | Pohoštění | 268 500,00 Kč | 274 400,00 Kč | 21 171,00 Kč | 8% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 6 000,00 Kč | 6 500,00 Kč | 2 420,00 Kč | 37% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 103 000,00 Kč | 126 900,00 Kč | 41 521,00 Kč | 33% |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 13 965,00 Kč | |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% |
| 5194 | Věcné dary | 83 000,00 Kč | 88 900,00 Kč | 40 234,00 Kč | 45% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 Kč | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100% |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 70% |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 0,00 Kč | 1 478 300,00 Kč | 1 450 500,00 Kč | 98% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 660 000,00 Kč | 660 000,00 Kč | 100% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 2 500 000,00 Kč | 232 700,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 000,00 Kč | 74 400,00 Kč | 74 400,00 Kč | 100% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 8 700,00 Kč | 8 700,00 Kč | 8 662,00 Kč | 100% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 25 404 000,00 Kč | 25 404 000,00 Kč | 17 250 332,00 Kč | 68% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100% |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 386 300,00 Kč | |
| 5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 60,40 Kč | 12% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 15 653 516,00 Kč | |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 33% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 624 000,00 Kč | 628 000,00 Kč | 344 021,76 Kč | 55% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 100% |
| 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích | 0,00 Kč | 74 100,00 Kč | 73 931,54 Kč | 100% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 3 501 100,00 Kč | 4 101 100,00 Kč | 4 050 900,00 Kč | 99% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 Kč | 22 900,00 Kč | 22 784,00 Kč | 99% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 490 000,00 Kč | 492 400,00 Kč | 216 739,00 Kč | 44% |
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 0,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5903 | neznámá položka č.5903 | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 424 000,00 Kč | 1 523 000,00 Kč | 1 010 638,00 Kč | 66% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 121 000,00 Kč | 12% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 21 900 000,00 Kč | 24 355 000,00 Kč | 3 988 525,36 Kč | 16% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 650 000,00 Kč | 1 280 000,00 Kč | 42 229,00 Kč | 3% |
| 6125 | Výpočetní technika | 0,00 Kč | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6130 | Pozemky | 300 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 109 226,00 Kč | 27% |
| 6316 | Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím – obchodním společnostem | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6349 | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 0,00 Kč | 12 900,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6359 | Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100% |
| 107 560 900,00 Kč | 119 511 500,00 Kč | 75 632 364,34 Kč | ||||
