ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
| Příjmy září 2017 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 12 250 000,00 Kč | 12 250 000,00 Kč | 10 035 285,81 Kč | 82% | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 190 173,44 Kč | 76% | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 100 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 871 835,06 Kč | 79% | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 11 500 000,00 Kč | 11 500 000,00 Kč | 9 370 512,49 Kč | 81% | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 4 500 000,00 Kč | 4 500 000,00 Kč | 3 179 080,00 Kč | 71% | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 23 500 000,00 Kč | 23 500 000,00 Kč | 17 985 263,59 Kč | 77% | |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 190 000,00 Kč | 190 000,00 Kč | 193 719,00 Kč | 102% | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 565 616,48 Kč | 104% | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 59 838,00 Kč | 100% | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 123 198,00 Kč | 77% | |
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 325 000,00 Kč | 325 000,00 Kč | 543 650,73 Kč | 167% | |
| 1361 | Správní poplatky | 750 000,00 Kč | 750 000,00 Kč | 825 460,00 Kč | 110% | |
| 1381 | Daň z hazardních her | 0,00 Kč | 2 071 000,00 Kč | 2 098 473,65 Kč | 101% | |
| 1382 | neznámá položka č.1382 | 200 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 77 018,31 Kč | 77% | |
| 1383 | neznámá položka č.1383 | 1 400 000,00 Kč | 688 000,00 Kč | 665 799,92 Kč | 97% | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 4 800 000,00 Kč | 4 800 000,00 Kč | 3 820 136,33 Kč | 80% | |
 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 032 000,00 Kč | 6 860 600,00 Kč | 4 903 724,55 Kč | 71% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 30 000,00 Kč | 29 500,00 Kč | 17 512,00 Kč | 59% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 48 400,00 Kč | 97% |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 620 000,00 Kč | 620 000,00 Kč | 609 565,00 Kč | 98% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 187 100,00 Kč | 7 399 100,00 Kč | 5 535 124,05 Kč | 75% |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 0,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 100% |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 43 393,83 Kč | 434% |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 Kč | 303 400,00 Kč | 303 417,00 Kč | 100% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 12 500,00 Kč | 63% |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 8 300,00 Kč | 9 481,00 Kč | 114% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 21 540,00 Kč | 127% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 089 000,00 Kč | 1 443 100,00 Kč | 1 444 874,17 Kč | 100% |
| 2343 | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 100 000,00 Kč | 152 100,00 Kč | 125 130,00 Kč | 82% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 350 000,00 Kč | 947 900,00 Kč | 94 790,00 Kč | 10% |
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 27 756,00 Kč | 278% |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 100% | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 100 200,00 Kč | 4 100 200,00 Kč | 3 075 120,00 Kč | 75% | |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | 2 154 500,00 Kč | 1 494 650,20 Kč | 69% | |
| 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 20 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 100% | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 97 900,00 Kč | 119 900,00 Kč | 119 674,00 Kč | 100% | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 757 600,00 Kč | 628 400,00 Kč | 83% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 27 629 678,71 Kč | |
| 4159 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 0,00 Kč | 61 100,00 Kč | 61 134,72 Kč | 100% | |
| 83 308 200,00 Kč | 89 008 700,00 Kč | 97 911 326,04 Kč | ||||
| Výdaje září 2017 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 10 320 000,00 Kč | 11 002 600,00 Kč | 6 393 256,00 Kč | 58% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 850 000,00 Kč | 967 000,00 Kč | 609 319,00 Kč | 63% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 400 000,00 Kč | 1 456 000,00 Kč | 976 315,00 Kč | 67% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 010 500,00 Kč | 3 228 500,00 Kč | 1 837 248,00 Kč | 57% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 132 500,00 Kč | 1 211 500,00 Kč | 679 064,00 Kč | 56% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 31 796,00 Kč | 79% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 289 600,00 Kč | 290 600,00 Kč | 89 484,80 Kč | 31% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 100,00 Kč | 21 800,00 Kč | 5 708,00 Kč | 26% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 Kč | 4 400,00 Kč | 1 862,00 Kč | 42% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 12 900,00 Kč | 23 300,00 Kč | 12 066,00 Kč | 52% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 377 000,00 Kč | 376 800,00 Kč | 269 237,01 Kč | 71% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 512 000,00 Kč | 1 124 500,00 Kč | 259 691,00 Kč | 23% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 8 599,00 Kč | 13% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 376 000,00 Kč | 1 584 600,00 Kč | 866 586,19 Kč | 55% |
| 5141 | Úroky vlastní | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 7 054,18 Kč | 12% |
| 5142 | Realizované kurzové ztráty | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 707,83 Kč | 95% |
| 5151 | Studená voda | 1 695 000,00 Kč | 1 639 300,00 Kč | 1 227 026,00 Kč | 75% |
| 5153 | Plyn | 3 330 000,00 Kč | 3 303 400,00 Kč | 1 986 054,23 Kč | 60% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 609 500,00 Kč | 1 605 500,00 Kč | 1 114 207,00 Kč | 69% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 190 000,00 Kč | 188 300,00 Kč | 111 573,79 Kč | 59% |
| 5161 | Služby pošt | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 114 610,00 Kč | 88% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 260 000,00 Kč | 267 600,00 Kč | 198 172,42 Kč | 74% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 386 600,00 Kč | 411 900,00 Kč | 323 565,10 Kč | 79% |
| 5164 | Nájemné | 65 000,00 Kč | 66 500,00 Kč | 30 615,55 Kč | 46% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 41 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 45 640,00 Kč | 57% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 167 000,00 Kč | 196 100,00 Kč | 146 426,20 Kč | 75% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 440 000,00 Kč | 443 000,00 Kč | 307 115,00 Kč | 69% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 433 500,00 Kč | 8 461 400,00 Kč | 5 848 757,35 Kč | 69% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 745 500,00 Kč | 12 927 500,00 Kč | 2 647 997,71 Kč | 20% |
| 5172 | Programové vybavení | 200 000,00 Kč | 215 800,00 Kč | 24 381,50 Kč | 11% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 101 000,00 Kč | 138 300,00 Kč | 88 178,05 Kč | 64% |
| 5175 | Pohoštění | 213 200,00 Kč | 207 300,00 Kč | 75 686,00 Kč | 37% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 5 000,00 Kč | 8 100,00 Kč | 4 012,00 Kč | 50% |
| 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 27 000,00 Kč | 32 700,00 Kč | 19 793,40 Kč | 61% |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 19 929,00 Kč | |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5194 | Věcné dary | 68 000,00 Kč | 77 600,00 Kč | 60 638,00 Kč | 78% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 Kč | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100% |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 5 000,00 Kč | 1 370 300,00 Kč | 1 345 600,00 Kč | 98% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 100% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 1 608 000,00 Kč | 42 400,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 91 500,00 Kč | 79 200,00 Kč | 79 101,00 Kč | 100% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 8 600,00 Kč | 8 600,00 Kč | 8 576,00 Kč | 100% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 21 823 000,00 Kč | 21 823 000,00 Kč | 16 384 750,00 Kč | 75% |
| 5336 | Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 1 649 400,00 Kč | 989 638,20 Kč | 60% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 100% |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 471 525,00 Kč | |
| 5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 118,40 Kč | 2% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 27 158 153,71 Kč | |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 67% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 328 000,00 Kč | 329 000,00 Kč | 171 302,03 Kč | 52% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 100% |
| 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích | 0,00 Kč | 35 100,00 Kč | 35 046,43 Kč | 100% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 4 500 100,00 Kč | 4 500 100,00 Kč | 3 179 180,00 Kč | 71% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 Kč | 25 400,00 Kč | 25 335,00 Kč | 100% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 418 000,00 Kč | 418 000,00 Kč | 205 309,00 Kč | 49% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 750 000,00 Kč | 1 003 700,00 Kč | 967 705,00 Kč | 96% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0,00 Kč | 160 000,00 Kč | 157 965,50 Kč | 99% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 26 800 000,00 Kč | 38 136 400,00 Kč | 12 561 477,66 Kč | 33% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | 10 854,00 Kč | 2% |
| 6127 | Umělecká díla a předměty | 0,00 Kč | 120 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6130 | Pozemky | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 50 683,00 Kč | 10% |
| 6323 | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 4 300,00 Kč | 4 300,00 Kč | 100% |
| 96 469 100,00 Kč | 122 831 200,00 Kč | 90 463 592,24 Kč | ||||
