ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
| Příjmy září 2019 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 16 500 000,00 Kč | 16 500 000,00 Kč | 12 969 865,69 Kč | 79% | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 390 000,00 Kč | 390 000,00 Kč | 250 912,38 Kč | 64% | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 200 000,00 Kč | 1 200 000,00 Kč | 1 117 757,70 Kč | 93% | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 13 400 000,00 Kč | 13 400 000,00 Kč | 10 354 158,42 Kč | 77% | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 3 500 000,00 Kč | 4 100 000,00 Kč | 4 050 800,00 Kč | 99% | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 31 600 000,00 Kč | 31 600 000,00 Kč | 22 774 246,25 Kč | 72% | |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 50 000,00 Kč | 135 300,00 Kč | 137 009,10 Kč | 101% | |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 200 000,00 Kč | 203 200,00 Kč | 203 129,97 Kč | 100% | |
| 1339 | Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 0,00 Kč | 54 100,00 Kč | 54 082,50 Kč | 100% | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 560 000,00 Kč | 1 560 000,00 Kč | 1 571 768,08 Kč | 101% | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 58 074,00 Kč | 97% | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 150 103,00 Kč | 107% | |
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 610 000,00 Kč | 749 000,00 Kč | 749 059,61 Kč | 100% | |
| 1361 | Správní poplatky | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 331 155,00 Kč | 51% | |
| 1381 | Daň z hazardních her | 2 800 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 276 219,99 Kč | 69% | |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | 0,00 Kč | 2 400 000,00 Kč | 2 030 704,95 Kč | 85% | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 5 200 000,00 Kč | 5 200 000,00 Kč | 3 713 254,20 Kč | 71% | |
 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6 440 000,00 Kč | 6 628 300,00 Kč | 5 330 505,89 Kč | 80% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 29 000,00 Kč | 29 000,00 Kč | 40 776,00 Kč | 141% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 Kč | 153 200,00 Kč | 153 670,00 Kč | 100% |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 780 000,00 Kč | 655 300,00 Kč | 613 239,00 Kč | 94% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 394 200,00 Kč | 7 432 200,00 Kč | 5 453 151,06 Kč | 73% |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 920,00 Kč | 92% |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 10 000,00 Kč | 105 000,00 Kč | 67 079,84 Kč | 64% |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 Kč | 606 900,00 Kč | 606 834,00 Kč | 100% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 Kč | 24 300,00 Kč | 14 356,48 Kč | 59% |
| 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 0,00 Kč | 93 100,00 Kč | 93 079,00 Kč | 100% |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | 5 800,00 Kč | 5 670,00 Kč | 98% |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 35 000,00 Kč | 48 500,00 Kč | 48 332,00 Kč | 100% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 2 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 98 785,00 Kč | 79% |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 Kč | 47 100,00 Kč | 47 054,00 Kč | 100% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 855 000,00 Kč | 1 274 700,00 Kč | 1 150 754,37 Kč | 90% |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 0,00 Kč | 3 200,00 Kč | 800,00 Kč | 25% | |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 800 000,00 Kč | 5 585 600,00 Kč | 2 502 045,00 Kč | 45% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 568 800,00 Kč | 1 327 200,00 Kč | 1 327 200,00 Kč | 100% |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 Kč | 157 000,00 Kč | 156 970,00 Kč | 100% | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 300 000,00 Kč | 4 587 200,00 Kč | 3 440 700,00 Kč | 75% | |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | 464 100,00 Kč | 464 116,00 Kč | 100% | |
| 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 100% | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 98 000,00 Kč | 110 700,00 Kč | 110 314,00 Kč | 100% | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 1 617 000,00 Kč | 1 439 100,00 Kč | 89% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 16 641 236,00 Kč | |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 100% | |
| 100 293 000,00 Kč | 110 696 000,00 Kč | 101 471 988,48 Kč | ||||
| Výdaje září 2019 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 14 086 000,00 Kč | 14 109 100,00 Kč | 7 953 325,00 Kč | 56% |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 983 000,00 Kč | 1 152 300,00 Kč | 831 473,00 Kč | 72% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 680 000,00 Kč | 1 805 300,00 Kč | 1 226 527,00 Kč | 68% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 950 500,00 Kč | 3 910 800,00 Kč | 2 262 782,00 Kč | 58% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 423 500,00 Kč | 1 431 400,00 Kč | 846 716,00 Kč | 59% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 42 786,00 Kč | 95% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 34 100,00 Kč | 17% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 19 500,00 Kč | 18 800,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 4 000,00 Kč | 5 200,00 Kč | 1 198,00 Kč | 23% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 16 859,00 Kč | 56% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 419 000,00 Kč | 434 700,00 Kč | 312 171,20 Kč | 72% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 780 000,00 Kč | 1 318 400,00 Kč | 711 512,00 Kč | 54% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 83 000,00 Kč | 133 000,00 Kč | 87 030,50 Kč | 65% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 931 300,00 Kč | 2 099 500,00 Kč | 1 298 479,22 Kč | 62% |
| 5142 | Realizované kurzové ztráty | 0,00 Kč | 200,00 Kč | 108,85 Kč | 54% |
| 5151 | Studená voda | 1 832 100,00 Kč | 1 835 600,00 Kč | 1 268 672,00 Kč | 69% |
| 5153 | Plyn | 3 395 000,00 Kč | 3 382 500,00 Kč | 2 141 458,83 Kč | 63% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 142 500,00 Kč | 2 231 900,00 Kč | 1 616 256,00 Kč | 72% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 228 000,00 Kč | 228 000,00 Kč | 120 401,39 Kč | 53% |
| 5161 | Služby pošt | 161 000,00 Kč | 140 700,00 Kč | 86 302,00 Kč | 61% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 292 500,00 Kč | 294 800,00 Kč | 210 922,24 Kč | 72% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 457 000,00 Kč | 831 300,00 Kč | 679 927,00 Kč | 82% |
| 5164 | Nájemné | 45 000,00 Kč | 51 600,00 Kč | 35 534,00 Kč | 69% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 113 000,00 Kč | 220 600,00 Kč | 173 941,00 Kč | 79% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 182 000,00 Kč | 173 700,00 Kč | 92 275,50 Kč | 53% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 285 000,00 Kč | 337 500,00 Kč | 237 629,64 Kč | 70% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 674 700,00 Kč | 8 940 800,00 Kč | 6 375 276,08 Kč | 71% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 540 000,00 Kč | 15 487 700,00 Kč | 6 271 348,22 Kč | 40% |
| 5172 | Programové vybavení | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 27 104,00 Kč | 68% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 116 000,00 Kč | 116 000,00 Kč | 39 537,15 Kč | 34% |
| 5175 | Pohoštění | 268 500,00 Kč | 274 200,00 Kč | 69 845,00 Kč | 25% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 6 000,00 Kč | 6 500,00 Kč | 3 219,00 Kč | 50% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 103 000,00 Kč | 126 900,00 Kč | 41 521,00 Kč | 33% |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 17 351,00 Kč | |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% |
| 5194 | Věcné dary | 83 000,00 Kč | 83 900,00 Kč | 41 041,00 Kč | 49% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 Kč | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100% |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 70% |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 0,00 Kč | 1 488 300,00 Kč | 1 480 500,00 Kč | 99% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 660 000,00 Kč | 660 000,00 Kč | 100% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 2 500 000,00 Kč | 222 700,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 000,00 Kč | 74 400,00 Kč | 74 400,00 Kč | 100% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 8 700,00 Kč | 8 700,00 Kč | 8 662,00 Kč | 100% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 25 404 000,00 Kč | 25 404 000,00 Kč | 19 270 500,00 Kč | 76% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100% |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 579 450,00 Kč | |
| 5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 65,40 Kč | 13% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 16 061 786,00 Kč | |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 33% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 624 000,00 Kč | 888 000,00 Kč | 614 492,76 Kč | 69% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 100% |
| 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích | 0,00 Kč | 74 100,00 Kč | 73 931,54 Kč | 100% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 3 501 100,00 Kč | 4 101 100,00 Kč | 4 050 900,00 Kč | 99% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 Kč | 34 500,00 Kč | 34 368,00 Kč | 100% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 490 000,00 Kč | 492 400,00 Kč | 241 755,00 Kč | 49% |
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 0,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5903 | neznámá položka č.5903 | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 424 000,00 Kč | 1 523 000,00 Kč | 1 010 638,00 Kč | 66% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 121 000,00 Kč | 12% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 21 900 000,00 Kč | 28 005 000,00 Kč | 4 841 497,28 Kč | 17% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 650 000,00 Kč | 1 280 000,00 Kč | 42 229,00 Kč | 3% |
| 6125 | Výpočetní technika | 0,00 Kč | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6130 | Pozemky | 300 000,00 Kč | 1 400 000,00 Kč | 109 226,00 Kč | 8% |
| 6316 | Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím – obchodním společnostem | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6349 | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 0,00 Kč | 12 900,00 Kč | 12 846,00 Kč | 100% |
| 6359 | Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100% |
| 107 560 900,00 Kč | 129 071 500,00 Kč | 84 703 376,80 Kč | ||||
