ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
| Příjmy říjen 2014 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 9 230 000,00 Kč | 9 230 000,00 Kč | 8 431 440,00 Kč | 91% | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 104 722,00 Kč | 30% | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 840 000,00 Kč | 840 000,00 Kč | 928 571,00 Kč | 111% | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 8 370 000,00 Kč | 8 370 000,00 Kč | 8 552 404,00 Kč | 102% | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 2 500 000,00 Kč | 2 500 000,00 Kč | 2 069 150,00 Kč | 83% | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 18 080 000,00 Kč | 18 080 000,00 Kč | 16 384 837,00 Kč | 91% | |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 13 994,00 Kč | 47% | |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 182 053,00 Kč | 140% | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 760 000,00 Kč | 1 760 000,00 Kč | 1 720 513,00 Kč | 98% | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 58 831,00 Kč | 98% | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 170 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 178 798,00 Kč | 105% | |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 120 820,21 Kč | 60% | |
| 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 164 320,75 Kč | 78% | |
| 1361 | Správní poplatky | 550 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 511 180,00 Kč | 93% | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 4 500 000,00 Kč | 4 500 000,00 Kč | 3 415 091,00 Kč | 76% | |
 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 283 000,00 Kč | 7 278 000,00 Kč | 6 397 324,32 Kč | 88% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 503 000,00 Kč | 13 500,00 Kč | 13 359,00 Kč | 99% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 35 998,00 Kč | 180% |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 760 000,00 Kč | 756 000,00 Kč | 220 190,00 Kč | 29% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 805 000,00 Kč | 7 777 100,00 Kč | 6 284 308,50 Kč | 81% |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 0,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 100% |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 24 102,11 Kč | 48% |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 Kč | 303 400,00 Kč | 303 417,00 Kč | 100% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 25 784,00 Kč | 129% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 39 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 67 450,00 Kč | 135% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 778 000,00 Kč | 2 048 100,00 Kč | 1 680 237,26 Kč | 82% |
| 2343 | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 394 430,00 Kč | 113% |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 0,00 Kč | 11 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 73% | |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 7 100 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 392 875,00 Kč | 36% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 950 000,00 Kč | 950 000,00 Kč | 585 001,00 Kč | 62% |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 Kč | 107 000,00 Kč | 218 000,00 Kč | 204% | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 058 200,00 Kč | 4 058 200,00 Kč | 3 381 800,00 Kč | 83% | |
| 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | 78 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | 590 000,00 Kč | 590 000,00 Kč | 100% | |
| 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100% | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 Kč | 124 500,00 Kč | 124 270,00 Kč | 100% | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 148 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 26 709 781,90 Kč | ||
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | 501 700,00 Kč | 276 318,15 Kč | 55% | |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | 279 600,00 Kč | 200 262,55 Kč | 72% | |
| 79 996 200,00 Kč | 74 930 600,00 Kč | 91 805 633,75 Kč | ||||
| Výdaje říjen 2014 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 8 969 000,00 Kč | 8 797 400,00 Kč | 5 868 183,00 Kč | 67% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 620 000,00 Kč | 854 300,00 Kč | 612 162,00 Kč | 72% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 230 000,00 Kč | 1 230 000,00 Kč | 898 580,00 Kč | 73% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 567 000,00 Kč | 2 554 500,00 Kč | 1 673 679,00 Kč | 66% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 932 500,00 Kč | 928 000,00 Kč | 621 643,00 Kč | 67% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0,00 Kč | 24 900,00 Kč | 24 899,00 Kč | 100% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 Kč | 143 500,00 Kč | 142 966,00 Kč | 100% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 22 500,00 Kč | 28 100,00 Kč | 13 340,00 Kč | 47% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 442,00 Kč | 9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 371 000,00 Kč | 401 000,00 Kč | 306 312,00 Kč | 76% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 566 000,00 Kč | 1 055 900,00 Kč | 622 848,00 Kč | 59% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 56 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 11 143,15 Kč | 19% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 307 500,00 Kč | 1 606 800,00 Kč | 1 294 565,65 Kč | 81% |
| 5141 | Úroky vlastní | 220 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 121 686,50 Kč | 55% |
| 5142 | Realizované kurzové ztráty | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 007,12 Kč | 50% |
| 5151 | Studená voda | 1 454 000,00 Kč | 1 567 500,00 Kč | 1 485 300,00 Kč | 95% |
| 5153 | Plyn | 3 750 000,00 Kč | 3 420 500,00 Kč | 2 726 142,42 Kč | 80% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 032 000,00 Kč | 1 945 000,00 Kč | 1 300 157,00 Kč | 67% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 205 000,00 Kč | 205 000,00 Kč | 146 799,19 Kč | 72% |
| 5161 | Služby pošt | 121 000,00 Kč | 121 000,00 Kč | 102 084,60 Kč | 84% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 335 000,00 Kč | 336 600,00 Kč | 232 610,95 Kč | 69% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 374 000,00 Kč | 385 100,00 Kč | 296 254,79 Kč | 77% |
| 5164 | Nájemné | 73 500,00 Kč | 50 600,00 Kč | 48 360,00 Kč | 96% |
| 5165 | Nájemné za půdu | 0,00 Kč | 1 700,00 Kč | 1 654,00 Kč | 97% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 17 000,00 Kč | 63 400,00 Kč | 46 698,00 Kč | 74% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 175 000,00 Kč | 173 400,00 Kč | 98 332,00 Kč | 57% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 133 000,00 Kč | 394 000,00 Kč | 302 212,40 Kč | 77% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 331 200,00 Kč | 10 619 900,00 Kč | 5 961 811,67 Kč | 56% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 127 000,00 Kč | 13 046 200,00 Kč | 5 436 049,91 Kč | 42% |
| 5172 | Programové vybavení | 102 000,00 Kč | 102 000,00 Kč | 78 340,00 Kč | 77% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 90 000,00 Kč | 93 600,00 Kč | 63 144,30 Kč | 67% |
| 5175 | Pohoštění | 175 000,00 Kč | 136 800,00 Kč | 66 538,00 Kč | 49% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 1 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 2 499,00 Kč | 42% |
| 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100% |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 23 598,00 Kč | |
| 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 24 000,00 Kč | |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 3 000,00 Kč | 462 000,00 Kč | 457 911,00 Kč | 99% |
| 5194 | Věcné dary | 62 000,00 Kč | 65 500,00 Kč | 50 688,00 Kč | 77% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 100% |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 0,00 Kč | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 100% |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 2 300,00 Kč | 1 251 300,00 Kč | 1 187 241,00 Kč | 95% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 100% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 1 524 500,00 Kč | 74 600,00 Kč | 22 548,00 Kč | 30% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 19 550 700,00 Kč | 19 550 700,00 Kč | 16 227 134,00 Kč | 83% |
| 5333 | Neinvestiční transfery školským právnickým osobámzřízeným státem, kraji a obcemi | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 405 750,00 Kč | |
| 5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 5 000,00 Kč | 13 500,00 Kč | 3 024,40 Kč | 22% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 26 304 031,90 Kč | |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 33% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 099 500,00 Kč | 3 087 600,00 Kč | 2 391 910,00 Kč | 77% |
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 0,00 Kč | 41 500,00 Kč | 41 456,50 Kč | 100% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 Kč | 17 800,00 Kč | 17 653,00 Kč | 99% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 418 000,00 Kč | 420 000,00 Kč | 342 433,00 Kč | 82% |
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 0,00 Kč | 14 500,00 Kč | 14 455,00 Kč | 100% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 340 000,00 Kč | 26 600,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 9 150 000,00 Kč | 12 213 000,00 Kč | 3 797 719,43 Kč | 31% |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 0,00 Kč | 400 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6130 | Pozemky | 320 000,00 Kč | 320 000,00 Kč | 222 467,00 Kč | 70% |
| 78 916 200,00 Kč | 88 779 300,00 Kč | 82 299 464,88 Kč | ||||
| Příjmy EU říjen 2014 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | 78 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | 501 700,00 Kč | 276 318,15 Kč | 55% | |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | 279 600,00 Kč | 200 262,55 Kč | 72% | |
| 0,00 Kč | 859 800,00 Kč | 476 580,70 Kč | ||||
| Výdaje EU říjen 2014 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 0,00 Kč | 87 200,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 Kč | 220 700,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 0,00 Kč | 307 900,00 Kč | 0,00 Kč | ||||
