ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
| Příjmy říjen 2015 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 10 400 000,00 Kč | 10 400 000,00 Kč | 8 251 572,50 Kč | 79% | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 648 090,51 Kč | 259% | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 981 019,32 Kč | 98% | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 9 600 000,00 Kč | 9 600 000,00 Kč | 8 802 739,21 Kč | 92% | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 2 500 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 1 834 890,00 Kč | 92% | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 20 700 000,00 Kč | 20 700 000,00 Kč | 16 083 030,58 Kč | 78% | |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 3 662,00 Kč | 24% | |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 184 531,00 Kč | 123% | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 563 901,29 Kč | 104% | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 59 561,00 Kč | 99% | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 180 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 159 637,00 Kč | 89% | |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 134 762,36 Kč | 90% | |
| 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 1 300 000,00 Kč | 1 300 000,00 Kč | 1 143 350,93 Kč | 88% | |
| 1361 | Správní poplatky | 550 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 737 800,00 Kč | 134% | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 4 600 000,00 Kč | 4 600 000,00 Kč | 3 609 876,41 Kč | 78% | |
 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 345 000,00 Kč | 7 310 600,00 Kč | 6 447 951,30 Kč | 88% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 413 200,00 Kč | 414 200,00 Kč | 428 623,00 Kč | 103% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 13 613,00 Kč | 27% |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 620 000,00 Kč | 620 000,00 Kč | 633 645,00 Kč | 102% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 237 000,00 Kč | 7 196 000,00 Kč | 6 013 072,27 Kč | 84% |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100% |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 12 138,43 Kč | 40% |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 Kč | 303 400,00 Kč | 303 417,00 Kč | 100% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 24 550,00 Kč | 123% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 40 000,00 Kč | 41 800,00 Kč | 21 855,00 Kč | 52% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 369 000,00 Kč | 1 612 000,00 Kč | 1 523 923,50 Kč | 95% |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 606,00 Kč | 100% |
| 2343 | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 354 960,00 Kč | 95% |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | 9 455,00 Kč | 100% | |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 699 800,00 Kč | 1 699 800,00 Kč | 2 324 889,00 Kč | 137% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 053 300,00 Kč | 4 053 300,00 Kč | 3 377 800,00 Kč | 83% | |
| 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | 129 900,00 Kč | 129 790,30 Kč | 100% | |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | 847 400,00 Kč | 847 344,20 Kč | 100% | |
| 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100% | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 Kč | 119 700,00 Kč | 119 374,00 Kč | 100% | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 965 500,00 Kč | 836 450,00 Kč | 87% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 19 213 851,75 Kč | |
| 4159 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 0,00 Kč | 73 100,00 Kč | 73 165,82 Kč | 100% | |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | 533 700,00 Kč | 220 678,00 Kč | 41% | |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | 5 322 700,00 Kč | 5 302 067,95 Kč | 100% | |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 100% | |
| 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 0,00 Kč | 1 620 700,00 Kč | 1 620 704,31 Kč | 100% | |
| 76 581 800,00 Kč | 87 190 000,00 Kč | 95 073 448,94 Kč | ||||
| Výdaje říjen 2015 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 9 040 000,00 Kč | 8 980 000,00 Kč | 6 423 982,00 Kč | 72% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 822 000,00 Kč | 870 000,00 Kč | 523 318,00 Kč | 60% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 345 000,00 Kč | 1 345 000,00 Kč | 1 029 903,00 Kč | 77% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 621 900,00 Kč | 2 632 700,00 Kč | 1 818 157,00 Kč | 69% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 987 000,00 Kč | 991 800,00 Kč | 674 371,00 Kč | 68% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 25 000,00 Kč | 38 100,00 Kč | 37 302,00 Kč | 98% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 392 000,00 Kč | 491 500,00 Kč | 394 691,00 Kč | 80% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 29 500,00 Kč | 33 000,00 Kč | 11 026,00 Kč | 33% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000,00 Kč | 5 100,00 Kč | 366,00 Kč | 7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 100% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 391 000,00 Kč | 395 800,00 Kč | 331 653,40 Kč | 84% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 591 000,00 Kč | 640 300,00 Kč | 236 024,00 Kč | 37% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 65 000,00 Kč | 143 600,00 Kč | 96 656,00 Kč | 67% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 327 000,00 Kč | 1 787 500,00 Kč | 1 124 869,92 Kč | 63% |
| 5141 | Úroky vlastní | 110 000,00 Kč | 111 000,00 Kč | 72 897,41 Kč | 66% |
| 5142 | Realizované kurzové ztráty | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 674,50 Kč | 67% |
| 5151 | Studená voda | 1 521 500,00 Kč | 1 519 700,00 Kč | 1 143 828,00 Kč | 75% |
| 5153 | Plyn | 3 460 000,00 Kč | 3 363 000,00 Kč | 2 660 102,70 Kč | 79% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 905 000,00 Kč | 1 979 100,00 Kč | 1 232 142,70 Kč | 62% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 200 000,00 Kč | 202 800,00 Kč | 133 052,51 Kč | 66% |
| 5161 | Služby pošt | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 108 192,00 Kč | 90% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 301 000,00 Kč | 317 500,00 Kč | 211 647,92 Kč | 67% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 374 000,00 Kč | 391 000,00 Kč | 298 729,90 Kč | 76% |
| 5164 | Nájemné | 49 000,00 Kč | 43 300,00 Kč | 40 455,00 Kč | 93% |
| 5165 | Nájemné za půdu | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 52 000,00 Kč | 99 000,00 Kč | 53 769,00 Kč | 54% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 184 000,00 Kč | 189 700,00 Kč | 96 584,00 Kč | 51% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 460 000,00 Kč | 435 500,00 Kč | 262 892,10 Kč | 60% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 138 500,00 Kč | 9 308 600,00 Kč | 6 974 669,20 Kč | 75% |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 082 000,00 Kč | 7 955 200,00 Kč | 3 626 988,63 Kč | 46% |
| 5172 | Programové vybavení | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 89 500,00 Kč | 87 200,00 Kč | 38 361,64 Kč | 44% |
| 5175 | Pohoštění | 262 500,00 Kč | 208 800,00 Kč | 176 849,00 Kč | 85% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 4 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2 596,20 Kč | 52% |
| 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 Kč | 29 200,00 Kč | 9 141,46 Kč | 31% |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 30 447,00 Kč | |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 415 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 3 200,00 Kč | 53% |
| 5194 | Věcné dary | 63 500,00 Kč | 102 300,00 Kč | 88 835,00 Kč | 87% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 100% |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 0,00 Kč | 19 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 5 000,00 Kč | 1 385 000,00 Kč | 1 295 169,00 Kč | 94% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 125 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 1 724 000,00 Kč | 81 300,00 Kč | 22 028,40 Kč | 27% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 Kč | 38 400,00 Kč | 38 338,00 Kč | 100% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 8 700,00 Kč | 8 700,00 Kč | 8 606,00 Kč | 99% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 20 233 900,00 Kč | 20 233 900,00 Kč | 16 788 117,00 Kč | 83% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 33% |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 420 375,00 Kč | |
| 5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2 917,60 Kč | 58% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 18 793 476,75 Kč | |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 995 500,00 Kč | 2 775 800,00 Kč | 2 434 848,12 Kč | 88% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 0,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 100% |
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 0,00 Kč | 46 400,00 Kč | 46 267,92 Kč | 100% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 19 730,00 Kč | 99% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 418 000,00 Kč | 418 000,00 Kč | 347 943,00 Kč | 83% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 60 000,00 Kč | 745 800,00 Kč | 731 658,00 Kč | 98% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 14 725 000,00 Kč | 20 575 000,00 Kč | 13 441 611,40 Kč | 65% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 Kč | 450 000,00 Kč | 449 636,00 Kč | 100% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0,00 Kč | 6 700 000,00 Kč | 33 868,00 Kč | 1% |
| 6130 | Pozemky | 250 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 257 791,00 Kč | 40% |
| 6379 | Ostatní investiční transfery obyvatelstvu | 0,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 100% |
| 84 134 000,00 Kč | 99 431 300,00 Kč | 85 175 456,38 Kč | ||||
