ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
| Příjmy listopad 2018 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 15 700 000,00 Kč | 15 700 000,00 Kč | 14 274 955,97 Kč | 91% | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 370 000,00 Kč | 370 000,00 Kč | 222 279,60 Kč | 60% | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 140 000,00 Kč | 1 140 000,00 Kč | 1 228 510,80 Kč | 108% | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 12 750 000,00 Kč | 12 750 000,00 Kč | 10 380 819,20 Kč | 81% | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 3 700 000,00 Kč | 3 700 000,00 Kč | 3 122 080,00 Kč | 84% | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 30 050 000,00 Kč | 30 050 000,00 Kč | 27 176 164,21 Kč | 90% | |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 10 000,00 Kč | 290 800,00 Kč | 413 643,00 Kč | 142% | |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 200 000,00 Kč | 407 600,00 Kč | 407 658,05 Kč | 100% | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 550 000,00 Kč | 1 550 000,00 Kč | 1 561 809,00 Kč | 101% | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 57 792,00 Kč | 96% | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 139 003,00 Kč | 107% | |
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 450 000,00 Kč | 590 000,00 Kč | 668 575,90 Kč | 113% | |
| 1361 | Správní poplatky | 850 000,00 Kč | 850 000,00 Kč | 415 700,00 Kč | 49% | |
| 1381 | Daň z hazardních her | 2 800 000,00 Kč | 2 800 000,00 Kč | 2 759 577,66 Kč | 99% | |
| 1383 | neznámá položka č.1383 | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 40 582,09 Kč | 2 255% | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 4 800 000,00 Kč | 4 800 000,00 Kč | 3 747 740,85 Kč | 78% | |
 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 183 000,00 Kč | 7 275 600,00 Kč | 6 850 223,61 Kč | 94% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 20 000,00 Kč | 39 800,00 Kč | 67 856,00 Kč | 170% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 Kč | 67 700,00 Kč | 69 575,00 Kč | 103% |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 820 000,00 Kč | 730 800,00 Kč | 599 466,00 Kč | 82% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 297 200,00 Kč | 7 159 200,00 Kč | 6 949 165,38 Kč | 97% |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 560,00 Kč | 56% |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 25 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 95 460,17 Kč | 174% |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 Kč | 303 400,00 Kč | 303 417,00 Kč | 100% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 10 000,00 Kč | 33 200,00 Kč | 33 210,00 Kč | 100% |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 36 800,00 Kč | 47 662,00 Kč | 130% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 17 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 28 570,00 Kč | 106% |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 Kč | 25 900,00 Kč | 25 915,00 Kč | 100% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 881 000,00 Kč | 1 075 900,00 Kč | 1 065 420,00 Kč | 99% |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | 3 055 000,00 Kč | 3 055 153,47 Kč | 100% |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 105 200,00 Kč | 1 254 000,00 Kč | 2 282 250,00 Kč | 182% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 94 800,00 Kč | 94 800,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 Kč | 240 000,00 Kč | 239 948,00 Kč | 100% | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 299 700,00 Kč | 4 299 700,00 Kč | 3 941 300,00 Kč | 92% | |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | 1 309 300,00 Kč | 1 309 269,80 Kč | 100% | |
| 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100% | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 98 500,00 Kč | 107 900,00 Kč | 107 654,00 Kč | 100% | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 1 284 300,00 Kč | 1 288 700,00 Kč | 100% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 44 374 458,82 Kč | |
| 4159 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 0,00 Kč | 42 500,00 Kč | 42 595,07 Kč | 100% | |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | 11 140 000,00 Kč | 697 581,18 Kč | 6% | |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 120 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 95 432 400,00 Kč | 115 039 000,00 Kč | 140 142 301,83 Kč | ||||
| Výdaje listopad 2018 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 13 168 000,00 Kč | 13 103 200,00 Kč | 10 693 765,00 Kč | 82% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000,00 Kč | 8 700,00 Kč | 8 506,85 Kč | 98% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 868 500,00 Kč | 1 011 000,00 Kč | 817 224,00 Kč | 81% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 560 000,00 Kč | 1 771 800,00 Kč | 1 507 897,00 Kč | 85% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 1 500,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 773 000,00 Kč | 3 826 800,00 Kč | 3 077 230,00 Kč | 80% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 366 000,00 Kč | 1 387 900,00 Kč | 1 129 017,00 Kč | 81% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 45 000,00 Kč | 51 300,00 Kč | 51 260,00 Kč | 100% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0,00 Kč | 3 100,00 Kč | 2 892,72 Kč | 93% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 224 900,00 Kč | 234 700,00 Kč | 203 146,00 Kč | 87% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 27 500,00 Kč | 21 600,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 Kč | 5 900,00 Kč | 4 872,00 Kč | 83% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 Kč | 30 700,00 Kč | 13 231,00 Kč | 43% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 394 000,00 Kč | 459 200,00 Kč | 423 177,80 Kč | 92% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 451 000,00 Kč | 1 081 500,00 Kč | 921 279,00 Kč | 85% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 52 000,00 Kč | 82 400,00 Kč | 64 293,10 Kč | 78% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 556 500,00 Kč | 1 761 900,00 Kč | 1 505 229,77 Kč | 85% |
| 5141 | Úroky vlastní | 8 000,00 Kč | 7 800,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5142 | Realizované kurzové ztráty | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 165,12 Kč | 55% |
| 5151 | Studená voda | 1 651 500,00 Kč | 1 747 100,00 Kč | 1 697 141,00 Kč | 97% |
| 5153 | Plyn | 3 260 000,00 Kč | 3 091 400,00 Kč | 2 382 084,05 Kč | 77% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 846 500,00 Kč | 1 864 800,00 Kč | 1 441 521,00 Kč | 77% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 188 000,00 Kč | 206 300,00 Kč | 183 247,77 Kč | 89% |
| 5161 | Služby pošt | 150 000,00 Kč | 127 600,00 Kč | 109 874,00 Kč | 86% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 313 500,00 Kč | 295 700,00 Kč | 268 359,30 Kč | 91% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 365 500,00 Kč | 454 500,00 Kč | 387 184,00 Kč | 85% |
| 5164 | Nájemné | 65 000,00 Kč | 284 800,00 Kč | 248 305,45 Kč | 87% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 29 000,00 Kč | 196 400,00 Kč | 162 411,00 Kč | 83% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 253 000,00 Kč | 198 700,00 Kč | 131 700,00 Kč | 66% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 470 000,00 Kč | 363 900,00 Kč | 234 078,00 Kč | 64% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 568 100,00 Kč | 9 092 800,00 Kč | 7 314 400,77 Kč | 80% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 124 500,00 Kč | 14 853 400,00 Kč | 9 303 894,31 Kč | 63% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 128 500,00 Kč | 126 500,00 Kč | 41 703,80 Kč | 33% |
| 5175 | Pohoštění | 217 000,00 Kč | 280 900,00 Kč | 217 727,00 Kč | 78% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 7 000,00 Kč | 8 500,00 Kč | 2 299,00 Kč | 27% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 115 000,00 Kč | 174 700,00 Kč | 60 699,40 Kč | 35% |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 25 933,08 Kč | |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 0,00 Kč | 38 100,00 Kč | 38 089,00 Kč | 100% |
| 5194 | Věcné dary | 72 000,00 Kč | 66 000,00 Kč | 54 801,00 Kč | 83% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 100% |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 0,00 Kč | 1 558 000,00 Kč | 1 503 000,00 Kč | 96% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 265 000,00 Kč | 265 000,00 Kč | 100% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 2 001 000,00 Kč | 93 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 000,00 Kč | 62 500,00 Kč | 62 500,00 Kč | 100% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 8 600,00 Kč | 8 600,00 Kč | 8 586,00 Kč | 100% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 23 485 000,00 Kč | 23 485 000,00 Kč | 21 639 663,00 Kč | 92% |
| 5336 | Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 659 800,00 Kč | 659 758,80 Kč | 100% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 29 000,00 Kč | 29 000,00 Kč | 100% |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 541 500,00 Kč | |
| 5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 85,80 Kč | 4% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 43 832 958,82 Kč | |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 624 000,00 Kč | 623 900,00 Kč | 364 902,61 Kč | 58% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 Kč | 4 700,00 Kč | 4 681,00 Kč | 100% |
| 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích | 0,00 Kč | 45 400,00 Kč | 45 374,27 Kč | 100% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 3 700 100,00 Kč | 3 701 100,00 Kč | 3 123 180,00 Kč | 84% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 Kč | 39 700,00 Kč | 39 579,00 Kč | 100% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 100% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 460 000,00 Kč | 468 800,00 Kč | 452 104,00 Kč | 96% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 383 100,00 Kč | 1 535 800,00 Kč | 1 218 607,00 Kč | 79% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0,00 Kč | 200 000,00 Kč | 115 200,00 Kč | 58% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 33 100 000,00 Kč | 45 183 500,00 Kč | 24 749 853,67 Kč | 55% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 150 000,00 Kč | 319 000,00 Kč | 274 414,41 Kč | 86% |
| 6130 | Pozemky | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 58 240,00 Kč | 12% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 3 500 000,00 Kč | 3 500 000,00 Kč | 100% |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 112 922 800,00 Kč | 140 741 700,00 Kč | 147 270 827,67 Kč | ||||
