ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
| Příjmy listopad 2019 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 16 500 000,00 Kč | 16 500 000,00 Kč | 16 039 009,62 Kč | 97% | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 390 000,00 Kč | 390 000,00 Kč | 308 933,80 Kč | 79% | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 200 000,00 Kč | 1 200 000,00 Kč | 1 384 967,57 Kč | 115% | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 13 400 000,00 Kč | 13 400 000,00 Kč | 11 593 658,32 Kč | 87% | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 3 500 000,00 Kč | 4 100 000,00 Kč | 4 050 800,00 Kč | 99% | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 31 600 000,00 Kč | 31 600 000,00 Kč | 28 610 918,12 Kč | 91% | |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 50 000,00 Kč | 542 800,00 Kč | 542 700,90 Kč | 100% | |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 200 000,00 Kč | 203 200,00 Kč | 203 129,97 Kč | 100% | |
| 1339 | Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 0,00 Kč | 54 100,00 Kč | 54 082,50 Kč | 100% | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 560 000,00 Kč | 1 571 800,00 Kč | 1 584 151,21 Kč | 101% | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 58 313,00 Kč | 97% | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 140 000,00 Kč | 150 200,00 Kč | 151 815,00 Kč | 101% | |
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 610 000,00 Kč | 749 100,00 Kč | 808 681,61 Kč | 108% | |
| 1361 | Správní poplatky | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 428 125,00 Kč | 66% | |
| 1381 | Daň z hazardních her | 2 800 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 374 015,01 Kč | 94% | |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | 0,00 Kč | 2 400 000,00 Kč | 2 541 993,37 Kč | 106% | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 5 200 000,00 Kč | 5 200 000,00 Kč | 3 751 816,10 Kč | 72% | |
 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6 440 000,00 Kč | 6 641 600,00 Kč | 6 502 331,71 Kč | 98% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 29 000,00 Kč | 40 800,00 Kč | 45 116,00 Kč | 111% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 Kč | 166 800,00 Kč | 171 215,00 Kč | 103% |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 780 000,00 Kč | 642 300,00 Kč | 633 882,00 Kč | 99% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 394 200,00 Kč | 7 432 200,00 Kč | 6 794 055,30 Kč | 91% |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 12 920,00 Kč | 1 292% |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 10 000,00 Kč | 105 000,00 Kč | 106 984,41 Kč | 102% |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 Kč | 606 900,00 Kč | 606 834,00 Kč | 100% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 Kč | 24 300,00 Kč | 17 556,48 Kč | 72% |
| 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 0,00 Kč | 93 100,00 Kč | 93 079,00 Kč | 100% |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | 5 800,00 Kč | 5 670,00 Kč | 98% |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 35 000,00 Kč | 52 000,00 Kč | 51 875,00 Kč | 100% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 2 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 98 785,00 Kč | 79% |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 Kč | 47 100,00 Kč | 47 054,00 Kč | 100% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 855 000,00 Kč | 1 276 900,00 Kč | 1 195 163,32 Kč | 94% |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 0,00 Kč | 3 200,00 Kč | 2 400,00 Kč | 75% | |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 800 000,00 Kč | 5 585 600,00 Kč | 2 577 198,00 Kč | 46% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 568 800,00 Kč | 1 327 200,00 Kč | 1 327 200,00 Kč | 100% |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 Kč | 157 000,00 Kč | 156 970,00 Kč | 100% | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 300 000,00 Kč | 4 587 200,00 Kč | 4 205 300,00 Kč | 92% | |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | 2 639 500,00 Kč | 2 642 637,00 Kč | 100% | |
| 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 100% | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 98 000,00 Kč | 110 700,00 Kč | 110 314,00 Kč | 100% | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 1 621 200,00 Kč | 1 482 300,00 Kč | 91% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 32 409 709,00 Kč | |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 100% | |
| 100 293 000,00 Kč | 113 336 600,00 Kč | 134 656 660,32 Kč | ||||
| Výdaje listopad 2019 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 14 086 000,00 Kč | 14 026 600,00 Kč | 9 938 718,00 Kč | 71% |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 983 000,00 Kč | 1 228 100,00 Kč | 1 033 451,00 Kč | 84% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 680 000,00 Kč | 1 805 300,00 Kč | 1 524 981,00 Kč | 84% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 950 500,00 Kč | 3 903 000,00 Kč | 2 862 382,00 Kč | 73% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 423 500,00 Kč | 1 439 200,00 Kč | 1 072 529,00 Kč | 75% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 45 000,00 Kč | 55 700,00 Kč | 55 647,00 Kč | 100% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 200 000,00 Kč | 184 800,00 Kč | 63 750,00 Kč | 34% |
| 5122 | neznámá položka č.5122 | 0,00 Kč | 20 200,00 Kč | 20 150,00 Kč | 100% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 19 500,00 Kč | 18 800,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 4 000,00 Kč | 5 200,00 Kč | 1 198,00 Kč | 23% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 16 859,00 Kč | 56% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 419 000,00 Kč | 432 400,00 Kč | 397 821,00 Kč | 92% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 780 000,00 Kč | 1 371 800,00 Kč | 832 628,50 Kč | 61% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 83 000,00 Kč | 133 000,00 Kč | 98 467,50 Kč | 74% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 931 300,00 Kč | 2 216 100,00 Kč | 1 695 880,31 Kč | 77% |
| 5142 | Realizované kurzové ztráty | 0,00 Kč | 200,00 Kč | 108,85 Kč | 54% |
| 5151 | Studená voda | 1 832 100,00 Kč | 1 828 200,00 Kč | 1 691 538,00 Kč | 93% |
| 5153 | Plyn | 3 395 000,00 Kč | 3 332 500,00 Kč | 2 550 658,83 Kč | 77% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 142 500,00 Kč | 2 332 900,00 Kč | 1 911 140,00 Kč | 82% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 228 000,00 Kč | 228 000,00 Kč | 151 610,28 Kč | 66% |
| 5161 | Služby pošt | 161 000,00 Kč | 133 500,00 Kč | 109 017,00 Kč | 82% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 292 500,00 Kč | 296 900,00 Kč | 257 468,77 Kč | 87% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 457 000,00 Kč | 904 300,00 Kč | 575 952,20 Kč | 64% |
| 5164 | Nájemné | 45 000,00 Kč | 50 400,00 Kč | 35 534,00 Kč | 71% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 113 000,00 Kč | 205 600,00 Kč | 173 941,00 Kč | 85% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 182 000,00 Kč | 173 700,00 Kč | 125 930,00 Kč | 72% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 285 000,00 Kč | 337 500,00 Kč | 266 248,92 Kč | 79% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 674 700,00 Kč | 9 154 700,00 Kč | 7 476 165,11 Kč | 82% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 540 000,00 Kč | 15 388 800,00 Kč | 8 068 001,86 Kč | 52% |
| 5172 | Programové vybavení | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 27 104,00 Kč | 68% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 116 000,00 Kč | 116 000,00 Kč | 48 095,15 Kč | 41% |
| 5175 | Pohoštění | 268 500,00 Kč | 270 500,00 Kč | 174 413,00 Kč | 64% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 6 000,00 Kč | 6 500,00 Kč | 3 219,00 Kč | 50% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 103 000,00 Kč | 126 900,00 Kč | 41 521,00 Kč | 33% |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 19 236,00 Kč | |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% |
| 5194 | Věcné dary | 83 000,00 Kč | 78 900,00 Kč | 49 485,00 Kč | 63% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 Kč | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100% |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 0,00 Kč | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 100% |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 0,00 Kč | 1 547 500,00 Kč | 1 547 500,00 Kč | 100% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 660 800,00 Kč | 660 800,00 Kč | 100% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 2 500 000,00 Kč | 168 700,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 000,00 Kč | 74 400,00 Kč | 74 400,00 Kč | 100% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 8 700,00 Kč | 8 700,00 Kč | 8 662,00 Kč | 100% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 25 404 000,00 Kč | 25 404 000,00 Kč | 23 310 832,00 Kč | 92% |
| 5336 | Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 2 175 400,00 Kč | 2 175 321,00 Kč | 100% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100% |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 579 450,00 Kč | |
| 5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 82,40 Kč | 16% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 31 830 259,00 Kč | |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 67% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 624 000,00 Kč | 888 400,00 Kč | 606 937,70 Kč | 68% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 100% |
| 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích | 0,00 Kč | 74 100,00 Kč | 73 931,54 Kč | 100% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 3 501 100,00 Kč | 4 100 700,00 Kč | 4 050 900,00 Kč | 99% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 Kč | 41 200,00 Kč | 41 045,00 Kč | 100% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 Kč | 15 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 67% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 490 000,00 Kč | 492 400,00 Kč | 425 917,70 Kč | 86% |
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 0,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5903 | neznámá položka č.5903 | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 424 000,00 Kč | 1 523 000,00 Kč | 1 010 638,00 Kč | 66% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 139 150,00 Kč | 14% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 21 900 000,00 Kč | 28 305 000,00 Kč | 9 981 375,93 Kč | 35% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 650 000,00 Kč | 1 080 000,00 Kč | 42 229,00 Kč | 4% |
| 6125 | Výpočetní technika | 0,00 Kč | 600 000,00 Kč | 527 436,00 Kč | 88% |
| 6130 | Pozemky | 300 000,00 Kč | 1 400 000,00 Kč | 109 226,00 Kč | 8% |
| 6316 | Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím – obchodním společnostem | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6349 | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 0,00 Kč | 12 900,00 Kč | 12 846,00 Kč | 100% |
| 6359 | Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100% |
| 107 560 900,00 Kč | 131 736 900,00 Kč | 120 821 289,55 Kč | ||||
