ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
| Příjmy prosinec 2014 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 9 230 000,00 Kč | 9 730 000,00 Kč | 10 329 459,83 Kč | 106% | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 350 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 139 746,44 Kč | 93% | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 840 000,00 Kč | 990 000,00 Kč | 1 082 152,07 Kč | 109% | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 8 370 000,00 Kč | 9 270 000,00 Kč | 10 342 672,93 Kč | 112% | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 2 500 000,00 Kč | 2 100 000,00 Kč | 2 069 150,00 Kč | 99% | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 18 080 000,00 Kč | 19 880 000,00 Kč | 20 334 738,00 Kč | 102% | |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 10 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 29 820,00 Kč | 119% | |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 30 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 628,00 Kč | 98% | |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 130 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 182 053,00 Kč | 101% | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 760 000,00 Kč | 1 760 000,00 Kč | 1 735 860,00 Kč | 99% | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 59 006,00 Kč | 98% | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 170 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 180 446,00 Kč | 106% | |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 160 181,57 Kč | 80% | |
| 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 548 865,73 Kč | 103% | |
| 1361 | Správní poplatky | 550 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 602 930,00 Kč | 110% | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 4 500 000,00 Kč | 4 500 000,00 Kč | 4 759 107,98 Kč | 106% | |
 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 283 000,00 Kč | 7 726 100,00 Kč | 7 863 612,14 Kč | 102% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 503 000,00 Kč | 814 900,00 Kč | 817 761,00 Kč | 100% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 Kč | 37 000,00 Kč | 37 208,00 Kč | 101% |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 760 000,00 Kč | 729 900,00 Kč | 236 859,00 Kč | 32% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 805 000,00 Kč | 7 777 100,00 Kč | 7 429 420,70 Kč | 96% |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 0,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 100% |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 28 387,21 Kč | 57% |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 Kč | 303 400,00 Kč | 303 417,00 Kč | 100% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 32 050,00 Kč | 160% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 39 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 68 605,00 Kč | 137% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 778 000,00 Kč | 2 218 100,00 Kč | 1 777 301,76 Kč | 80% |
| 2343 | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 394 430,00 Kč | 113% |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100% | |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 7 100 000,00 Kč | 3 938 600,00 Kč | 3 896 515,00 Kč | 99% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 950 000,00 Kč | 610 000,00 Kč | 610 001,00 Kč | 100% |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 Kč | 218 000,00 Kč | 218 000,00 Kč | 100% | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 058 200,00 Kč | 4 058 200,00 Kč | 4 058 200,00 Kč | 100% | |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 100% | |
| 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100% | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 Kč | 124 500,00 Kč | 124 270,00 Kč | 100% | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 528 300,00 Kč | 528 220,00 Kč | 100% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 37 778 702,50 Kč | ||
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | 276 500,00 Kč | 276 318,15 Kč | 100% | |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | 200 300,00 Kč | 200 262,55 Kč | 100% | |
| 79 996 200,00 Kč | 81 756 900,00 Kč | 120 896 358,56 Kč | ||||
| Výdaje prosinec 2014 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 8 969 000,00 Kč | 8 788 800,00 Kč | 8 092 304,00 Kč | 92% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 620 000,00 Kč | 907 700,00 Kč | 827 510,00 Kč | 91% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 230 000,00 Kč | 1 198 000,00 Kč | 1 184 042,00 Kč | 99% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 567 000,00 Kč | 2 573 800,00 Kč | 2 345 002,00 Kč | 91% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 932 500,00 Kč | 944 200,00 Kč | 869 245,00 Kč | 92% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0,00 Kč | 24 900,00 Kč | 24 899,00 Kč | 100% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 Kč | 178 900,00 Kč | 178 782,00 Kč | 100% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 22 500,00 Kč | 27 100,00 Kč | 13 340,00 Kč | 49% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 738,00 Kč | 15% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 371 000,00 Kč | 400 500,00 Kč | 367 589,00 Kč | 92% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 566 000,00 Kč | 1 023 200,00 Kč | 882 351,00 Kč | 86% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 56 000,00 Kč | 58 600,00 Kč | 11 143,15 Kč | 19% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 307 500,00 Kč | 1 676 800,00 Kč | 1 601 126,65 Kč | 95% |
| 5141 | Úroky vlastní | 220 000,00 Kč | 220 100,00 Kč | 142 889,99 Kč | 65% |
| 5142 | Realizované kurzové ztráty | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 007,12 Kč | 50% |
| 5151 | Studená voda | 1 454 000,00 Kč | 1 893 100,00 Kč | 1 807 191,00 Kč | 95% |
| 5153 | Plyn | 3 750 000,00 Kč | 3 346 900,00 Kč | 3 224 369,02 Kč | 96% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 032 000,00 Kč | 1 756 200,00 Kč | 1 572 241,00 Kč | 90% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 205 000,00 Kč | 195 100,00 Kč | 187 051,99 Kč | 96% |
| 5161 | Služby pošt | 121 000,00 Kč | 121 100,00 Kč | 117 338,00 Kč | 97% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 335 000,00 Kč | 326 100,00 Kč | 276 594,85 Kč | 85% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 374 000,00 Kč | 376 600,00 Kč | 317 671,79 Kč | 84% |
| 5164 | Nájemné | 73 500,00 Kč | 50 600,00 Kč | 48 360,00 Kč | 96% |
| 5165 | Nájemné za půdu | 0,00 Kč | 1 700,00 Kč | 1 654,00 Kč | 97% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 17 000,00 Kč | 57 800,00 Kč | 52 748,00 Kč | 91% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 175 000,00 Kč | 163 500,00 Kč | 123 407,00 Kč | 75% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 133 000,00 Kč | 391 000,00 Kč | 342 808,40 Kč | 88% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 331 200,00 Kč | 8 792 900,00 Kč | 7 033 151,00 Kč | 80% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 127 000,00 Kč | 13 674 200,00 Kč | 12 279 184,90 Kč | 90% |
| 5172 | Programové vybavení | 102 000,00 Kč | 102 000,00 Kč | 78 340,00 Kč | 77% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 90 000,00 Kč | 93 400,00 Kč | 67 291,30 Kč | 72% |
| 5175 | Pohoštění | 175 000,00 Kč | 181 600,00 Kč | 175 287,00 Kč | 97% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 1 000,00 Kč | 5 500,00 Kč | 2 499,00 Kč | 45% |
| 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 15 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100% |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 3 000,00 Kč | 462 400,00 Kč | 457 911,00 Kč | 99% |
| 5194 | Věcné dary | 62 000,00 Kč | 58 600,00 Kč | 57 824,00 Kč | 99% |
| 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelskýmsubjektům-fyzickým osobám | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 100% |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 0,00 Kč | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 100% |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 2 300,00 Kč | 1 201 300,00 Kč | 1 201 241,00 Kč | 100% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 100% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 1 524 500,00 Kč | 33 400,00 Kč | 26 348,00 Kč | 79% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 19 550 700,00 Kč | 19 550 700,00 Kč | 19 550 697,00 Kč | 100% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 497 744,60 Kč | |
| 5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 5 000,00 Kč | 13 500,00 Kč | 3 616,70 Kč | 27% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 37 280 957,90 Kč | |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 60% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 099 500,00 Kč | 2 462 900,00 Kč | 2 462 737,00 Kč | 100% |
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 0,00 Kč | 41 500,00 Kč | 41 456,50 Kč | 100% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 Kč | 17 800,00 Kč | 17 653,00 Kč | 99% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 418 000,00 Kč | 391 000,00 Kč | 390 923,00 Kč | 100% |
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 0,00 Kč | 19 500,00 Kč | 19 455,00 Kč | 100% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 340 000,00 Kč | 47 200,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 9 150 000,00 Kč | 6 201 500,00 Kč | 6 004 107,97 Kč | 97% |
| 6130 | Pozemky | 320 000,00 Kč | 230 000,00 Kč | 222 467,00 Kč | 97% |
| 78 916 200,00 Kč | 80 516 200,00 Kč | 112 646 296,83 Kč | ||||
| Příjmy EU prosinec 2014 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | 276 500,00 Kč | 276 318,15 Kč | 100% | |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | 200 300,00 Kč | 200 262,55 Kč | 100% | |
| 0,00 Kč | 476 800,00 Kč | 476 580,70 Kč | ||||
| Výdaje EU prosinec 2014 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0,00 Kč | 87 300,00 Kč | 87 200,00 Kč | 100% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 Kč | 2 474 100,00 Kč | 2 473 573,30 Kč | 100% |
| 0,00 Kč | 2 581 400,00 Kč | 2 580 773,30 Kč | ||||
