ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
| Příjmy prosinec 2017 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 12 250 000,00 Kč | 13 270 000,00 Kč | 13 859 993,75 Kč | 104% | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 250 000,00 Kč | 290 000,00 Kč | 339 821,35 Kč | 117% | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 100 000,00 Kč | 1 150 000,00 Kč | 1 156 403,67 Kč | 101% | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 11 500 000,00 Kč | 11 900 000,00 Kč | 12 313 346,08 Kč | 103% | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 4 500 000,00 Kč | 3 178 000,00 Kč | 3 179 080,00 Kč | 100% | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 23 500 000,00 Kč | 24 800 000,00 Kč | 24 967 680,75 Kč | 101% | |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 190 000,00 Kč | 208 300,00 Kč | 208 337,00 Kč | 100% | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 500 000,00 Kč | 1 570 000,00 Kč | 1 577 775,78 Kč | 100% | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 60 022,00 Kč | 100% | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 160 000,00 Kč | 124 000,00 Kč | 124 904,00 Kč | 101% | |
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 325 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 551 662,32 Kč | 100% | |
| 1361 | Správní poplatky | 750 000,00 Kč | 875 000,00 Kč | 997 370,00 Kč | 114% | |
| 1381 | Daň z hazardních her | 0,00 Kč | 3 062 000,00 Kč | 3 106 028,65 Kč | 101% | |
| 1382 | neznámá položka č.1382 | 200 000,00 Kč | 77 000,00 Kč | 77 121,72 Kč | 100% | |
| 1383 | neznámá položka č.1383 | 1 400 000,00 Kč | 665 000,00 Kč | 670 988,56 Kč | 101% | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 4 800 000,00 Kč | 4 900 000,00 Kč | 5 507 942,23 Kč | 112% | |
 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 032 000,00 Kč | 6 360 100,00 Kč | 6 683 779,28 Kč | 105% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 30 000,00 Kč | 19 500,00 Kč | 20 179,00 Kč | 103% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 Kč | 48 600,00 Kč | 58 685,00 Kč | 121% |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 620 000,00 Kč | 780 000,00 Kč | 796 467,00 Kč | 102% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 187 100,00 Kč | 7 348 500,00 Kč | 7 410 456,10 Kč | 101% |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 0,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 100% |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 10 000,00 Kč | 48 700,00 Kč | 57 168,87 Kč | 117% |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 Kč | 303 400,00 Kč | 303 417,00 Kč | 100% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 Kč | 16 500,00 Kč | 21 574,00 Kč | 131% |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 8 300,00 Kč | 9 481,00 Kč | 114% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 17 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 21 540,00 Kč | 108% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 089 000,00 Kč | 1 678 700,00 Kč | 1 743 841,67 Kč | 104% |
| 2343 | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 100 000,00 Kč | 229 800,00 Kč | 229 820,00 Kč | 100% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 350 000,00 Kč | 947 900,00 Kč | 947 900,00 Kč | 100% |
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 53 700,00 Kč | 53 731,00 Kč | 100% |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 Kč | 126 400,00 Kč | 126 364,00 Kč | 100% | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 100 200,00 Kč | 4 100 200,00 Kč | 4 100 200,00 Kč | 100% | |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | 1 650 400,00 Kč | 1 650 175,20 Kč | 100% | |
| 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 20 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 100% | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 97 900,00 Kč | 119 900,00 Kč | 119 674,00 Kč | 100% | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 830 800,00 Kč | 830 750,00 Kč | 100% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 42 156 629,21 Kč | |
| 4159 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 0,00 Kč | 61 100,00 Kč | 61 134,72 Kč | 100% | |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | 111 900,00 Kč | 111 900,00 Kč | 100% | |
| 83 308 200,00 Kč | 91 614 100,00 Kč | 136 283 744,91 Kč | ||||
| Výdaje prosinec 2017 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 10 320 000,00 Kč | 10 929 800,00 Kč | 10 079 122,00 Kč | 92% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000,00 Kč | 3 800,00 Kč | 1 774,84 Kč | 47% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 850 000,00 Kč | 1 094 200,00 Kč | 977 396,00 Kč | 89% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 400 000,00 Kč | 1 456 000,00 Kč | 1 422 056,00 Kč | 98% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 3 000,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 010 500,00 Kč | 3 229 400,00 Kč | 2 947 013,00 Kč | 91% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 132 500,00 Kč | 1 208 900,00 Kč | 1 088 784,00 Kč | 90% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 40 000,00 Kč | 43 000,00 Kč | 42 810,00 Kč | 100% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 603,44 Kč | 86% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 289 600,00 Kč | 173 400,00 Kč | 98 484,80 Kč | 57% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 100,00 Kč | 21 700,00 Kč | 5 708,00 Kč | 26% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 Kč | 4 400,00 Kč | 1 862,00 Kč | 42% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 12 900,00 Kč | 38 500,00 Kč | 32 880,20 Kč | 85% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 377 000,00 Kč | 412 800,00 Kč | 354 442,01 Kč | 86% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 512 000,00 Kč | 645 100,00 Kč | 434 451,00 Kč | 67% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 65 000,00 Kč | 62 000,00 Kč | 8 599,00 Kč | 14% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 376 000,00 Kč | 1 654 300,00 Kč | 1 278 173,83 Kč | 77% |
| 5141 | Úroky vlastní | 60 000,00 Kč | 40 700,00 Kč | 7 054,18 Kč | 17% |
| 5142 | Realizované kurzové ztráty | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 707,83 Kč | 95% |
| 5151 | Studená voda | 1 695 000,00 Kč | 1 718 600,00 Kč | 1 641 353,00 Kč | 96% |
| 5153 | Plyn | 3 330 000,00 Kč | 3 258 600,00 Kč | 2 589 930,44 Kč | 79% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 609 500,00 Kč | 1 591 100,00 Kč | 1 396 838,00 Kč | 88% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 190 000,00 Kč | 182 500,00 Kč | 164 436,08 Kč | 90% |
| 5161 | Služby pošt | 130 000,00 Kč | 143 400,00 Kč | 143 316,00 Kč | 100% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 260 000,00 Kč | 286 500,00 Kč | 269 879,81 Kč | 94% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 386 600,00 Kč | 396 400,00 Kč | 359 994,00 Kč | 91% |
| 5164 | Nájemné | 65 000,00 Kč | 64 800,00 Kč | 30 615,55 Kč | 47% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 41 000,00 Kč | 71 100,00 Kč | 49 140,00 Kč | 69% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 167 000,00 Kč | 244 900,00 Kč | 189 241,70 Kč | 77% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 440 000,00 Kč | 452 300,00 Kč | 447 224,00 Kč | 99% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 433 500,00 Kč | 8 601 500,00 Kč | 7 540 643,09 Kč | 88% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 745 500,00 Kč | 5 391 100,00 Kč | 4 282 732,80 Kč | 79% |
| 5172 | Programové vybavení | 200 000,00 Kč | 65 800,00 Kč | 24 381,50 Kč | 37% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 101 000,00 Kč | 137 600,00 Kč | 107 993,05 Kč | 78% |
| 5175 | Pohoštění | 213 200,00 Kč | 208 200,00 Kč | 180 223,00 Kč | 87% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 5 000,00 Kč | 7 700,00 Kč | 4 012,00 Kč | 52% |
| 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 27 000,00 Kč | 32 700,00 Kč | 19 793,40 Kč | 61% |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 8 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5194 | Věcné dary | 68 000,00 Kč | 108 500,00 Kč | 86 961,00 Kč | 80% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 Kč | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100% |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 5 000,00 Kč | 1 354 300,00 Kč | 1 351 600,00 Kč | 100% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 100% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 1 608 000,00 Kč | 8 800,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 91 500,00 Kč | 79 200,00 Kč | 79 101,00 Kč | 100% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 8 600,00 Kč | 8 600,00 Kč | 8 576,00 Kč | 100% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 21 823 000,00 Kč | 21 823 000,00 Kč | 21 823 000,00 Kč | 100% |
| 5336 | Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 989 700,00 Kč | 989 638,20 Kč | 100% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 100% |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 609 606,50 Kč | |
| 5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 133,80 Kč | 3% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 41 547 022,71 Kč | |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 67% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 328 000,00 Kč | 329 000,00 Kč | 200 469,34 Kč | 61% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 100% |
| 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích | 0,00 Kč | 35 100,00 Kč | 35 046,43 Kč | 100% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 4 500 100,00 Kč | 3 180 100,00 Kč | 3 179 180,00 Kč | 100% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 Kč | 25 400,00 Kč | 25 335,00 Kč | 100% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 418 000,00 Kč | 431 200,00 Kč | 418 359,00 Kč | 97% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 750 000,00 Kč | 1 068 400,00 Kč | 1 010 508,00 Kč | 95% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0,00 Kč | 160 000,00 Kč | 157 965,50 Kč | 99% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 26 800 000,00 Kč | 34 511 400,00 Kč | 30 964 584,01 Kč | 90% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 Kč | 581 900,00 Kč | 473 675,00 Kč | 81% |
| 6130 | Pozemky | 500 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 154 473,00 Kč | 62% |
| 6323 | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 4 300,00 Kč | 4 300,00 Kč | 100% |
| 96 469 100,00 Kč | 109 086 300,00 Kč | 141 560 804,04 Kč | ||||
