ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
| Příjmy prosinec 2018 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 15 700 000,00 Kč | 16 000 000,00 Kč | 15 868 230,71 Kč | 99% | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 370 000,00 Kč | 340 000,00 Kč | 335 663,64 Kč | 99% | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 140 000,00 Kč | 1 326 800,00 Kč | 1 326 794,64 Kč | 100% | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 12 750 000,00 Kč | 13 053 100,00 Kč | 12 185 947,41 Kč | 93% | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 3 700 000,00 Kč | 3 700 000,00 Kč | 3 122 080,00 Kč | 84% | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 30 050 000,00 Kč | 30 300 000,00 Kč | 29 968 262,21 Kč | 99% | |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 10 000,00 Kč | 413 700,00 Kč | 413 643,00 Kč | 100% | |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 200 000,00 Kč | 409 000,00 Kč | 408 974,05 Kč | 100% | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 550 000,00 Kč | 1 563 600,00 Kč | 1 563 504,71 Kč | 100% | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 57 792,00 Kč | 96% | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 130 000,00 Kč | 139 400,00 Kč | 139 400,00 Kč | 100% | |
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 450 000,00 Kč | 668 600,00 Kč | 668 575,90 Kč | 100% | |
| 1361 | Správní poplatky | 850 000,00 Kč | 450 000,00 Kč | 444 720,00 Kč | 99% | |
| 1381 | Daň z hazardních her | 2 800 000,00 Kč | 2 800 000,00 Kč | 2 794 646,20 Kč | 100% | |
| 1382 | neznámá položka č.1382 | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 221,74 Kč | 74% | |
| 1383 | neznámá položka č.1383 | 0,00 Kč | 40 600,00 Kč | 40 589,05 Kč | 100% | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 4 800 000,00 Kč | 5 457 200,00 Kč | 5 457 138,77 Kč | 100% | |
 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 183 000,00 Kč | 7 366 200,00 Kč | 7 352 039,41 Kč | 100% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 20 000,00 Kč | 68 500,00 Kč | 68 332,00 Kč | 100% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 Kč | 69 700,00 Kč | 69 575,00 Kč | 100% |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 820 000,00 Kč | 722 900,00 Kč | 722 850,00 Kč | 100% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 297 200,00 Kč | 7 433 900,00 Kč | 7 432 522,48 Kč | 100% |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 560,00 Kč | 56% |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 25 000,00 Kč | 96 600,00 Kč | 96 591,88 Kč | 100% |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 Kč | 303 500,00 Kč | 303 417,00 Kč | 100% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 10 000,00 Kč | 38 700,00 Kč | 38 700,00 Kč | 100% |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 47 800,00 Kč | 47 662,00 Kč | 100% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 17 000,00 Kč | 36 600,00 Kč | 36 570,00 Kč | 100% |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 Kč | 26 000,00 Kč | 25 915,00 Kč | 100% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 881 000,00 Kč | 1 217 800,00 Kč | 1 207 309,50 Kč | 99% |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | 3 055 200,00 Kč | 3 055 153,47 Kč | 100% |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 105 200,00 Kč | 2 291 000,00 Kč | 2 290 950,00 Kč | 100% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 94 800,00 Kč | 94 800,00 Kč | 94 800,00 Kč | 100% |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 Kč | 240 000,00 Kč | 239 948,00 Kč | 100% | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 299 700,00 Kč | 4 299 700,00 Kč | 4 299 700,00 Kč | 100% | |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | 1 475 700,00 Kč | 1 475 617,80 Kč | 100% | |
| 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100% | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 98 500,00 Kč | 107 900,00 Kč | 107 654,00 Kč | 100% | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 1 413 700,00 Kč | 1 413 700,00 Kč | 100% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 52 103 337,12 Kč | |
| 4159 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 0,00 Kč | 42 500,00 Kč | 42 595,07 Kč | 100% | |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | 11 140 000,00 Kč | 11 140 000,00 Kč | 100% | |
| 95 432 400,00 Kč | 118 362 000,00 Kč | 168 511 683,76 Kč | ||||
| Výdaje prosinec 2018 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 13 168 000,00 Kč | 13 091 200,00 Kč | 12 507 103,00 Kč | 96% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000,00 Kč | 9 200,00 Kč | 9 076,85 Kč | 99% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 868 500,00 Kč | 1 023 200,00 Kč | 947 175,00 Kč | 93% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 560 000,00 Kč | 1 771 800,00 Kč | 1 752 438,00 Kč | 99% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 1 500,00 Kč | 300,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 773 000,00 Kč | 3 789 800,00 Kč | 3 647 201,00 Kč | 96% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 366 000,00 Kč | 1 414 000,00 Kč | 1 342 864,00 Kč | 95% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 45 000,00 Kč | 51 300,00 Kč | 51 260,00 Kč | 100% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0,00 Kč | 3 300,00 Kč | 3 086,52 Kč | 94% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 224 900,00 Kč | 241 700,00 Kč | 215 146,00 Kč | 89% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 27 500,00 Kč | 15 900,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 Kč | 7 200,00 Kč | 6 187,00 Kč | 86% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 Kč | 30 700,00 Kč | 16 628,00 Kč | 54% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 394 000,00 Kč | 453 700,00 Kč | 441 974,80 Kč | 97% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 451 000,00 Kč | 1 095 700,00 Kč | 989 430,00 Kč | 90% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 52 000,00 Kč | 82 400,00 Kč | 64 293,10 Kč | 78% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 556 500,00 Kč | 2 009 900,00 Kč | 1 771 861,28 Kč | 88% |
| 5141 | Úroky vlastní | 8 000,00 Kč | 7 800,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5142 | Realizované kurzové ztráty | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 165,12 Kč | 55% |
| 5151 | Studená voda | 1 651 500,00 Kč | 1 747 100,00 Kč | 1 662 491,00 Kč | 95% |
| 5153 | Plyn | 3 260 000,00 Kč | 3 077 700,00 Kč | 2 574 304,05 Kč | 84% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 846 500,00 Kč | 1 917 800,00 Kč | 1 541 848,00 Kč | 80% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 188 000,00 Kč | 220 200,00 Kč | 199 029,76 Kč | 90% |
| 5161 | Služby pošt | 150 000,00 Kč | 127 600,00 Kč | 122 446,00 Kč | 96% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 313 500,00 Kč | 307 700,00 Kč | 292 851,98 Kč | 95% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 365 500,00 Kč | 452 100,00 Kč | 396 872,20 Kč | 88% |
| 5164 | Nájemné | 65 000,00 Kč | 284 800,00 Kč | 249 092,45 Kč | 87% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 29 000,00 Kč | 189 000,00 Kč | 162 411,00 Kč | 86% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 253 000,00 Kč | 179 500,00 Kč | 136 170,00 Kč | 76% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 470 000,00 Kč | 274 000,00 Kč | 263 034,00 Kč | 96% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 568 100,00 Kč | 8 788 400,00 Kč | 8 019 476,00 Kč | 91% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 124 500,00 Kč | 15 127 700,00 Kč | 11 366 803,73 Kč | 75% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 128 500,00 Kč | 125 500,00 Kč | 41 983,88 Kč | 33% |
| 5175 | Pohoštění | 217 000,00 Kč | 279 900,00 Kč | 219 969,00 Kč | 79% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 7 000,00 Kč | 7 400,00 Kč | 2 299,00 Kč | 31% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 115 000,00 Kč | 84 700,00 Kč | 60 699,40 Kč | 72% |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 0,00 Kč | 38 100,00 Kč | 38 089,00 Kč | 100% |
| 5194 | Věcné dary | 72 000,00 Kč | 68 300,00 Kč | 57 055,00 Kč | 84% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 100% |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 0,00 Kč | 1 503 000,00 Kč | 1 503 000,00 Kč | 100% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 265 000,00 Kč | 265 000,00 Kč | 100% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 2 001 000,00 Kč | 148 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 000,00 Kč | 62 500,00 Kč | 62 500,00 Kč | 100% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 8 600,00 Kč | 8 600,00 Kč | 8 586,00 Kč | 100% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 23 485 000,00 Kč | 23 885 000,00 Kč | 23 885 000,00 Kč | 100% |
| 5336 | Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 659 800,00 Kč | 659 758,80 Kč | 100% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 29 000,00 Kč | 29 000,00 Kč | 100% |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 745 630,30 Kč | |
| 5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 90,80 Kč | 5% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 51 357 706,82 Kč | |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 624 000,00 Kč | 625 000,00 Kč | 461 227,25 Kč | 74% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 Kč | 4 700,00 Kč | 4 681,00 Kč | 100% |
| 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích | 0,00 Kč | 45 400,00 Kč | 45 374,27 Kč | 100% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 3 700 100,00 Kč | 3 701 100,00 Kč | 3 123 180,00 Kč | 84% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 Kč | 39 700,00 Kč | 39 579,00 Kč | 100% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 100% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 460 000,00 Kč | 492 500,00 Kč | 479 453,00 Kč | 97% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 383 100,00 Kč | 1 530 000,00 Kč | 1 218 607,00 Kč | 80% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 33 100 000,00 Kč | 41 104 900,00 Kč | 38 260 149,55 Kč | 93% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 150 000,00 Kč | 386 000,00 Kč | 340 964,41 Kč | 88% |
| 6130 | Pozemky | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 58 240,00 Kč | 12% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 3 500 000,00 Kč | 3 500 000,00 Kč | 100% |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 112 922 800,00 Kč | 137 523 100,00 Kč | 177 274 543,32 Kč | ||||
